【正文】 在證書(shū)有效期內(nèi)，按照正常的審核周期進(jìn)行順利升級(jí)轉(zhuǎn)版審核。 c）黃金級(jí)。 942=%】 屬于基本水平。 ?審核期間的 KPI設(shè)定值和達(dá)成情況 。 MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量 /評(píng)估 ) 合同 /訂單評(píng)審后變更次數(shù) (顧客提出除外 )。 對(duì) 涉 及 的 過(guò) 程 輸 出 的 描 述 。） 第四部分 文件換版難點(diǎn)解析 31 編制 SIPOC過(guò)程烏龜圖 過(guò) 程 所 有 者過(guò) 程 0 1材 料 / 設(shè) 備 / 裝 置使 用 什 么 方 法 0 3要 求 、 能 力過(guò) 程 的 供 方 和 客 戶 0 6能 力 / 技 能 / 資 格由 誰(shuí) 進(jìn) 行 0 4方 法 / 指 導(dǎo) 書(shū) / 程 序 / 技 術(shù)如 何 做 0 2風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 0 7測(cè) 量 / 評(píng) 估 / 績(jī) 效 / 指 標(biāo)關(guān) 鍵 準(zhǔn) 則 是 什 么 0 5我 們 將 收 到 什 么 ？輸 入 0 8我 們 將 交 付 什 么 ？輸 出 0 9烏 龜 圖 的 圖 解 說(shuō) 明 1第四部分 文件換版難點(diǎn)解析 32 編制 SIPOC過(guò)程烏龜圖 烏 龜 圖 的 圖 解 說(shuō) 明 2 過(guò) 程 測(cè) 量 / 評(píng) 估 ● 有 效 性 ： 實(shí) 際 輸 出 與 期 望 的 輸 出 之 比 ● 效 率 ： 投 入 與 產(chǎn) 出 之 比 成 果 / 時(shí) 間 質(zhì) 量 / 時(shí) 間 定 性 / 定 量 評(píng) 估 準(zhǔn) 則 / 指 標(biāo) 主 要 描 述 過(guò) 程 名 稱 和 過(guò) 程 所 有 者 ： C O P 過(guò) 程 / 支 持 過(guò) 程 / 管 理 過(guò) 程 應(yīng) 寫(xiě) 清 如 何 做 ， 填 寫(xiě) 相 關(guān) 的 過(guò) 程 控 制 程 序 ， 支 持 的 指 導(dǎo) 文 件 、 方 法 等 ， 要 求 較 詳 細(xì) 填 寫(xiě) ， 不 要 遺 漏 。評(píng)價(jià) a） g）。 設(shè)計(jì)確認(rèn)控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 補(bǔ)充 一個(gè)過(guò)程用來(lái)處理設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出。識(shí)別和管控，周期性評(píng)估運(yùn)行環(huán)境的 充分性。 年度質(zhì)量工作計(jì)劃 安全目標(biāo) 組織定義和實(shí)施安全策劃過(guò)程，其中包括考慮到外部趨勢(shì)和相關(guān)方需求的變更。 RAMS管理程序、 LCC管理程序 首件檢查（ FAI） 、建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持形成文件的過(guò)程用于首件檢驗(yàn)（ FAI）。供方分級(jí)、評(píng)估、控制和批準(zhǔn)，績(jī)效評(píng)價(jià)及應(yīng)用、質(zhì)量索賠。 產(chǎn)品適用法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄表、產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求識(shí)別和確定記錄表。 成文信息控制程序 過(guò)程外包或轉(zhuǎn)移的策劃 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持文件化過(guò)程用以能影響組織的 產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù) 質(zhì)量的外包過(guò)程的策劃。 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序 總則 補(bǔ)充 建議有烏龜圖：應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)文件化過(guò)程用于預(yù)算的計(jì)劃、批準(zhǔn)和控制，包括資源需求、已有訂單和預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。 突出人員能力和級(jí)別的要求： 投標(biāo)管理：應(yīng)確定處理投標(biāo)的人員的能力和相關(guān)水平要求。 生產(chǎn) 計(jì)劃：應(yīng)應(yīng)用軟件來(lái)支持。 73處成文信息要求。 ★ 根據(jù)條款 ，組織有責(zé)任應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施，包括決定是否保留作為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的證據(jù)的形成文件的信息。更改替換圖片 ?直接在本頁(yè)，選擇頂部 【 插入 】 菜單 ——【 圖片 】 ?單擊選中本占位符框，拷貝圖片 以上方法可以將圖片直接自動(dòng)填充到此預(yù)設(shè)的圖片形狀中 圖片在形狀中位置的修改 ?插入圖片后，選中本占位符框在頂部 【 圖片工具 格式 】 菜單中，選擇 【裁剪 】 下拉菜單中的填充功能，對(duì)形狀中的圖片進(jìn)行大小，位置等調(diào)整。 ★ 組織可以決定是否采用超出本標(biāo)準(zhǔn)要求的更多風(fēng)險(xiǎn)管理方法，例如：通過(guò)應(yīng)用其他指南或標(biāo)準(zhǔn)，如ISO31000《 風(fēng)險(xiǎn)管理原則和指南 》 、 ISO/TR 31004:2023 《 ISO31000風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指南 》 、 ISO31010:2023 《 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù) 》 。 保持 成文信息為 文件要求 ， 保留 成文信息實(shí)際上為 記錄要求。 項(xiàng)目 時(shí)間管理：應(yīng)使用適用的軟件用于進(jìn)度和活動(dòng)的追蹤。 項(xiàng)目人力資源管理：項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)成員 ?? 具備必備的能力和相關(guān)的級(jí)別。含 、 ： 相關(guān)方的需求和期望識(shí)別和確定記錄表 。包括可行性研究、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、外包所需的措施的策劃、當(dāng)有要求時(shí)向顧客溝通、 FAI等。 技術(shù)狀態(tài)管理程序 變更管理 、建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持文件化過(guò)程用以管理變更。 EPPPS控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 補(bǔ)充 必須有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持形成文件的過(guò)程用于生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 產(chǎn)品首件鑒定控制程序 老化管理 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持形成文件的過(guò)程用以確保所供應(yīng)的產(chǎn)品和備件的可用性，按照合同要求的或由組織確定的，至少直到質(zhì)保期結(jié)束。 年度質(zhì)量工作計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 組織應(yīng)該建立、實(shí)施、維持文件化的過(guò)程，用以管理新產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的創(chuàng)新。 組織內(nèi)部和外部環(huán)境因素識(shí)別和確定記錄表、相關(guān)方的需求和期望識(shí)別和確定記錄表。 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 組織定義和實(shí)施一個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更過(guò)程，確保變更的可追溯性。 過(guò)程 KPI指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總清單。 涉 及 相 關(guān) 的 資 源 的 描 述 ， 使 用 什 么 方 式 ， 填 寫(xiě) 本 過(guò) 程 使 用 的 材 料 ， 機(jī) 器 ， 檢 測(cè) 設(shè) 備 ， 計(jì) 算 機(jī) 系 統(tǒng) ， 軟 件 等 。 輸 出 也 是 提 供 的 證 據(jù) ， 可 能 是 具 體 的 產(chǎn) 品 、 文 件 、 應(yīng) 與 有 效 的 評(píng) 估 測(cè) 量 相 聯(lián) 系 ， 應(yīng) 詳 細(xì) 填 寫(xiě) 實(shí) 際 輸 出 證 據(jù) ， 并 可 追 溯 。 第五部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 35 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 1）評(píng)估表結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的變化 滿足基本要求 滿足 3分附加要求并持續(xù)改進(jìn) 支持實(shí)施和不進(jìn)行審核公司的良好做法 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 36 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 2）評(píng)估方法論的變化 ? 不再單一通過(guò)評(píng)估表打分，要求企業(yè)提前評(píng)估過(guò)程績(jī)效、相關(guān)方需求的期望和客戶反饋 ? 針對(duì)重點(diǎn)過(guò)程運(yùn)用烏龜圖方法策劃和評(píng)價(jià)（需求管理、項(xiàng)目管理、采購(gòu)控制、設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制） ? 審核評(píng)價(jià)方法的變化 IRIS官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)上傳兩個(gè)獨(dú)立的文檔： a） 3年的證書(shū) b）基于審核每年的績(jī)效評(píng)估結(jié)果 +評(píng)估表結(jié)果，績(jī)效分級(jí)：金 銀 銅牌 。 如果沒(méi)有提前 60天提交資料，須在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)增加 用于審核資料。 ISO/TS22163要求到位并符合強(qiáng)制性要求時(shí)獲得。 【 （ 164 4＋ 143 2） 247。公司可以在第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核或換證審核時(shí)，順利升級(jí)轉(zhuǎn)版審核，獲得新版證書(shū)。 審核基于 ISO/TS 22163:2023: ①換版審核：從 2023年 6月 1日開(kāi)始； ②認(rèn)證審核：從 2023年 6月 1日開(kāi)始； ③監(jiān)督審核：從 2023年 6月 1日開(kāi)始。另外，ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)管理較高成熟度的評(píng)價(jià)級(jí)別是強(qiáng)制性的。 （ 164 4＋ 143 2） =614247。 ?與客戶有關(guān)的 KPI計(jì)算方法 。 Outputs輸出 (將要交付的是什么？ ) Customer顧客 (輸出接收方 ) 經(jīng)評(píng)審和審批與顧客簽訂的、滿足顧客要求的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括顧客特殊要求清單、國(guó)際 /國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等 )； COP4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制； COP5產(chǎn)品生產(chǎn) 根據(jù)市場(chǎng)需求經(jīng)審核批準(zhǔn)的銷售政策、銷售合同 /訂單、銷售計(jì)劃、預(yù)測(cè)計(jì)劃等； 與產(chǎn)品和服務(wù)需求控制過(guò)程結(jié)果有關(guān)的文件 /資料 /信息 /記錄： ① 、合同 /訂單臺(tái)賬清單、 制造可行性分析報(bào)告 、 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 、合同 /訂單評(píng)審記錄、合同 /訂單更改評(píng)審記錄、年度合同評(píng)審記錄表、 更新后的顧客臺(tái)賬清單、顧客檔案資料 等； SP1文件和知識(shí)管理 ②、合同 /訂單評(píng)審后變更次數(shù)績(jī)效趨勢(shì)分析結(jié)果。 應(yīng) 詳 細(xì) 填 寫(xiě) 實(shí) 際 輸 入 ， 可 能 是 文 件 、 圖 面 、 材 料 、 樣 件 ， 數(shù) 模 、 工 具 或 信 息 ， 應(yīng) 清 楚 輸 入 是 從 哪 里 來(lái) 的 ， 有 多 少 ， 與 其 他 過(guò) 程 的 關(guān) 系 ， 要 考 慮 相 關(guān) 的 法 律 法 規(guī) 的 要 求 。 體現(xiàn)新版標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程管理要求 質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)外環(huán)境因素識(shí)別和確認(rèn)、相關(guān)方、體系范圍、過(guò)程清