【正文】 在證書有效期內(nèi)，按照正常的審核周期進行順利升級轉(zhuǎn)版審核。 c）黃金級。 942=%】 屬于基本水平。 ?審核期間的 KPI設(shè)定值和達成情況 。 MP2監(jiān)視、測量、分析和評價 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量 /評估 ) 合同 /訂單評審后變更次數(shù) (顧客提出除外 )。 對 涉 及 的 過 程 輸 出 的 描 述 。） 第四部分 文件換版難點解析 31 編制 SIPOC過程烏龜圖 過 程 所 有 者過 程 0 1材 料 / 設(shè) 備 / 裝 置使 用 什 么 方 法 0 3要 求 、 能 力過 程 的 供 方 和 客 戶 0 6能 力 / 技 能 / 資 格由 誰 進 行 0 4方 法 / 指 導(dǎo) 書 / 程 序 / 技 術(shù)如 何 做 0 2風(fēng) 險 和 機 遇 0 7測 量 / 評 估 / 績 效 / 指 標(biāo)關(guān) 鍵 準(zhǔn) 則 是 什 么 0 5我 們 將 收 到 什 么 ？輸 入 0 8我 們 將 交 付 什 么 ？輸 出 0 9烏 龜 圖 的 圖 解 說 明 1第四部分 文件換版難點解析 32 編制 SIPOC過程烏龜圖 烏 龜 圖 的 圖 解 說 明 2 過 程 測 量 / 評 估 ● 有 效 性 ： 實 際 輸 出 與 期 望 的 輸 出 之 比 ● 效 率 ： 投 入 與 產(chǎn) 出 之 比 成 果 / 時 間 質(zhì) 量 / 時 間 定 性 / 定 量 評 估 準(zhǔn) 則 / 指 標(biāo) 主 要 描 述 過 程 名 稱 和 過 程 所 有 者 ： C O P 過 程 / 支 持 過 程 / 管 理 過 程 應(yīng) 寫 清 如 何 做 ， 填 寫 相 關(guān) 的 過 程 控 制 程 序 ， 支 持 的 指 導(dǎo) 文 件 、 方 法 等 ， 要 求 較 詳 細 填 寫 ， 不 要 遺 漏 。評價 a） g）。 設(shè)計確認控制程序 設(shè)計和開發(fā)輸出 補充 一個過程用來處理設(shè)計和開發(fā)輸出。識別和管控，周期性評估運行環(huán)境的 充分性。 年度質(zhì)量工作計劃 安全目標(biāo) 組織定義和實施安全策劃過程，其中包括考慮到外部趨勢和相關(guān)方需求的變更。 RAMS管理程序、 LCC管理程序 首件檢查（ FAI） 、建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實施和保持形成文件的過程用于首件檢驗（ FAI）。供方分級、評估、控制和批準(zhǔn)，績效評價及應(yīng)用、質(zhì)量索賠。 產(chǎn)品適用法律法規(guī)符合性評審記錄表、產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求識別和確定記錄表。 成文信息控制程序 過程外包或轉(zhuǎn)移的策劃 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實施和保持文件化過程用以能影響組織的 產(chǎn)品、過程和服務(wù) 質(zhì)量的外包過程的策劃。 風(fēng)險與機遇管理程序 總則 補充 建議有烏龜圖：應(yīng)建立、實施并保持一個文件化過程用于預(yù)算的計劃、批準(zhǔn)和控制，包括資源需求、已有訂單和預(yù)測、風(fēng)險準(zhǔn)備。 突出人員能力和級別的要求： 投標(biāo)管理：應(yīng)確定處理投標(biāo)的人員的能力和相關(guān)水平要求。 生產(chǎn) 計劃：應(yīng)應(yīng)用軟件來支持。 73處成文信息要求。 ★ 根據(jù)條款 ，組織有責(zé)任應(yīng)對風(fēng)險并采取相應(yīng)措施，包括決定是否保留作為確認風(fēng)險的證據(jù)的形成文件的信息。更改替換圖片 ?直接在本頁，選擇頂部 【 插入 】 菜單 ——【 圖片 】 ?單擊選中本占位符框，拷貝圖片 以上方法可以將圖片直接自動填充到此預(yù)設(shè)的圖片形狀中 圖片在形狀中位置的修改 ?插入圖片后，選中本占位符框在頂部 【 圖片工具 格式 】 菜單中，選擇 【裁剪 】 下拉菜單中的填充功能，對形狀中的圖片進行大小，位置等調(diào)整。 ★ 組織可以決定是否采用超出本標(biāo)準(zhǔn)要求的更多風(fēng)險管理方法，例如：通過應(yīng)用其他指南或標(biāo)準(zhǔn)，如ISO31000《 風(fēng)險管理原則和指南 》 、 ISO/TR 31004:2023 《 ISO31000風(fēng)險管理實施指南 》 、 ISO31010:2023 《 風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù) 》 。 保持 成文信息為 文件要求 ， 保留 成文信息實際上為 記錄要求。 項目 時間管理：應(yīng)使用適用的軟件用于進度和活動的追蹤。 項目人力資源管理：項目核心團隊成員 ?? 具備必備的能力和相關(guān)的級別。含 、 ： 相關(guān)方的需求和期望識別和確定記錄表 。包括可行性研究、 風(fēng)險評估、外包所需的措施的策劃、當(dāng)有要求時向顧客溝通、 FAI等。 技術(shù)狀態(tài)管理程序 變更管理 、建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實施和保持文件化過程用以管理變更。 EPPPS控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 補充 必須有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實施和保持形成文件的過程用于生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 產(chǎn)品首件鑒定控制程序 老化管理 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實施和保持形成文件的過程用以確保所供應(yīng)的產(chǎn)品和備件的可用性，按照合同要求的或由組織確定的，至少直到質(zhì)保期結(jié)束。 年度質(zhì)量工作計劃 經(jīng)營計劃 組織應(yīng)該建立、實施、維持文件化的過程，用以管理新產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的創(chuàng)新。 組織內(nèi)部和外部環(huán)境因素識別和確定記錄表、相關(guān)方的需求和期望識別和確定記錄表。 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)更改 組織定義和實施一個設(shè)計和開發(fā)變更過程，確保變更的可追溯性。 過程 KPI指標(biāo)統(tǒng)計匯總清單。 涉 及 相 關(guān) 的 資 源 的 描 述 ， 使 用 什 么 方 式 ， 填 寫 本 過 程 使 用 的 材 料 ， 機 器 ， 檢 測 設(shè) 備 ， 計 算 機 系 統(tǒng) ， 軟 件 等 。 輸 出 也 是 提 供 的 證 據(jù) ， 可 能 是 具 體 的 產(chǎn) 品 、 文 件 、 應(yīng) 與 有 效 的 評 估 測 量 相 聯(lián) 系 ， 應(yīng) 詳 細 填 寫 實 際 輸 出 證 據(jù) ， 并 可 追 溯 。 第五部分 認證審核變化和審核計劃 35 認證活動的四大變化 （ 1）評估表結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的變化 滿足基本要求 滿足 3分附加要求并持續(xù)改進 支持實施和不進行審核公司的良好做法 第四部分 認證審核變化和審核計劃 36 認證活動的四大變化 （ 2）評估方法論的變化 ? 不再單一通過評估表打分，要求企業(yè)提前評估過程績效、相關(guān)方需求的期望和客戶反饋 ? 針對重點過程運用烏龜圖方法策劃和評價（需求管理、項目管理、采購控制、設(shè)計控制和生產(chǎn)控制） ? 審核評價方法的變化 IRIS官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫上傳兩個獨立的文檔： a） 3年的證書 b）基于審核每年的績效評估結(jié)果 +評估表結(jié)果，績效分級：金 銀 銅牌 。 如果沒有提前 60天提交資料，須在現(xiàn)場審核時增加 用于審核資料。 ISO/TS22163要求到位并符合強制性要求時獲得。 【 （ 164 4＋ 143 2） 247。公司可以在第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核或換證審核時，順利升級轉(zhuǎn)版審核，獲得新版證書。 審核基于 ISO/TS 22163:2023: ①換版審核：從 2023年 6月 1日開始； ②認證審核：從 2023年 6月 1日開始； ③監(jiān)督審核：從 2023年 6月 1日開始。另外，ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)管理較高成熟度的評價級別是強制性的。 （ 164 4＋ 143 2） =614247。 ?與客戶有關(guān)的 KPI計算方法 。 Outputs輸出 (將要交付的是什么？ ) Customer顧客 (輸出接收方 ) 經(jīng)評審和審批與顧客簽訂的、滿足顧客要求的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括顧客特殊要求清單、國際 /國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等 )； COP4設(shè)計和開發(fā)控制； COP5產(chǎn)品生產(chǎn) 根據(jù)市場需求經(jīng)審核批準(zhǔn)的銷售政策、銷售合同 /訂單、銷售計劃、預(yù)測計劃等； 與產(chǎn)品和服務(wù)需求控制過程結(jié)果有關(guān)的文件 /資料 /信息 /記錄： ① 、合同 /訂單臺賬清單、 制造可行性分析報告 、 風(fēng)險分析報告、風(fēng)險控制計劃、風(fēng)險管理報告 、合同 /訂單評審記錄、合同 /訂單更改評審記錄、年度合同評審記錄表、 更新后的顧客臺賬清單、顧客檔案資料 等； SP1文件和知識管理 ②、合同 /訂單評審后變更次數(shù)績效趨勢分析結(jié)果。 應(yīng) 詳 細 填 寫 實 際 輸 入 ， 可 能 是 文 件 、 圖 面 、 材 料 、 樣 件 ， 數(shù) 模 、 工 具 或 信 息 ， 應(yīng) 清 楚 輸 入 是 從 哪 里 來 的 ， 有 多 少 ， 與 其 他 過 程 的 關(guān) 系 ， 要 考 慮 相 關(guān) 的 法 律 法 規(guī) 的 要 求 。 體現(xiàn)新版標(biāo)準(zhǔn)的過程管理要求 質(zhì)量手冊：內(nèi)外環(huán)境因素識別和確認、相關(guān)方、體系范圍、過程清