【正文】 行崗位職責和章程規(guī)定，以致影響營運秩序和行政效率，貽誤工作，或者損害其它部門管理人員的合法權益，給企業(yè)造成不良影響和后果的行為，實行企業(yè)內部監(jiān)督和責任追究制度。 第四條 行政問責制主體為問責委員會和總經(jīng)辦，委員長每季度由各部門負責人輪任，如果問題發(fā)生在本部門則其它不相關事務的部門進行調查。（二）全局觀念和組織紀律觀念差，工作嚴重失職，導致CMC委員會的決議、決定的工作不能落實的； （三）營運工作，數(shù)據(jù)提交錯誤；沒有及時提交數(shù)據(jù)以致客戶投訴；財務合同數(shù)據(jù)處理流程，財務工資報表核算和統(tǒng)計；（四）項目實施的時間，沒有依照工令單的時間進度完成；項目實施的品質沒有達到公司的標準要求；造成客戶投訴、撤單等重大損失； （五）創(chuàng)新中心“三個保證”汲及公司電話、電腦、內部網(wǎng)；互聯(lián)網(wǎng)服務器正常運作以及項目實施的品質和完成周期；產(chǎn)品研發(fā)的質量和周期。 （七）公司各部門均有部門章程和崗位責任制，如果存在法治不嚴，管理不到位，崗位責任制不落實，部門內部出現(xiàn)嚴重違紀違法問題。 （十）發(fā)生重大責任事故、重大案件，或者因決策不當，措施不力，造成員工意見反映巨大，導致干擾和影響正常工作、生活秩序及公司穩(wěn)定的。 （二）問責調查 確立問責，制定行政問責工作方案； 調查前，應書面通知行政問責對象，要求其根據(jù)問責內容進行說明或自查自糾，準備匯報材料； 確定參與問責調查人員包括當事人和部門負責人； 行政問責調查處理實行回避制度。 （三）處理方式 行政問責的處理方式分為： 作出書面檢查； 通報批評； 給予行政處分，按情況的嚴重分別給予30元；50元的罰款； 按問責制所造成損失和主要責任程序來確定處理結果。以上追究方式可以單獨適用或者合并適用。 第四章 附 則 第一條 本暫行問責制由GLTC問責委員會負責解釋。第十五章：財務管理制度出差報銷規(guī)定： 相關人員出差必須填寫出差登記表，否則不給報銷當次車費或每次10元處罰； 相關人員出差費用一律實報實銷。 如出差未填寫《出差登記表》并于24小時內未補填，公司將不給予報銷當次差旅費！（運營部、項目部、創(chuàng)新中心一定要寫出差記錄） （銷售部、一定要入到CRM） 主管或經(jīng)理陪同部下出差的，主管或經(jīng)理費用實報實銷；如果由于業(yè)務人員自己沒有時間出差而主管或經(jīng)理代為出差，此費用將由業(yè)務人員自己墊付； 公司不主張業(yè)務員操作代理商的單，對于代理商的單車費報銷亦不算業(yè)績，如果由其它同事代為收款，車費將直接向業(yè)務員報銷； 出差費用不得虛報、假報、一經(jīng)查處將給予行政處分以及不給予當次車費報銷； 網(wǎng)站建設中為客戶拍照或項目完工去客戶處收款可給予車費報銷；其它項目一律不給報銷； 對于合同或是收據(jù)、發(fā)票及網(wǎng)站建設中的客戶資料的快遞，公司一律按實銷金額報銷；對于業(yè)務人員自己客戶的資料的快遞由相關人員承擔快遞費用報銷需拿到原始快遞單及收據(jù)，在填寫報銷清單，需注明客戶名稱及項目由主管簽字審核交由財務部，否則將不給予報銷； 到訪公司的客戶如需要招待客戶，需向上級領導審批，然后憑有關的餐費收據(jù)實報實銷；有關人員在填寫報銷請單時，需有經(jīng)手人和證明人，以及有關領導的簽字。2..工資的管理方法l 公司有關部門的薪資架構如果有所調整，必須在第一時間給予財務進行審核和評估之后將由公司股東會決定，最后打印由相關領導簽字交由財務存檔作為工資核算的依據(jù)；如果沒有及時交到財務部，所有的責任將由負責人負責。l 工資于每月15日前后兩天以銀行存款方式發(fā)放：財務于15號給出工資單與工資明細單，工資簽收人核實明細單，如果確認沒有錯誤之后以郵件形式回復給財務；如果有錯誤請及時與財務核對，逾期者將于16號發(fā)放。l 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，借款作如下規(guī)定：178。178。178。178。178。178。 財務部以采購請款單為借款依據(jù)。l 對個人借款，于當月工資中扣回?，F(xiàn)金管理辦法l 公司所有的現(xiàn)金出納暫由總經(jīng)辦掌管。l 對于客戶款項公司任何人都不準挪為他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣挪用金額的3倍，公司有權對所有人進行司法處理。l 打折的客戶業(yè)務人員必須填寫打折申請單，由市場總監(jiān)做出批示，與合同訂好一起交財務；如果沒經(jīng)市場總監(jiān)同意而私自打折的由經(jīng)手人自己承擔打折的費用。l 對于一切的公司支出費用都由申請人寫申購單，提交總經(jīng)理簽字；如果金額在2000元以上的必須有兩個股東簽字方能生效購買，費用支出單統(tǒng)一到行政處拿。l 另對于服務商的費用支出統(tǒng)一由財務于每月報表中給出明細表，此項目的現(xiàn)金支出將不辦理申請表。l 合同文檔按公司最新公布為準，合同內容由經(jīng)辦人員自己與客戶所定為準。l 經(jīng)辦人填寫好合同，將合同一式兩份交由總經(jīng)辦審核。l 本辦法所指合同均采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。l 總經(jīng)理對重要合同稿和有爭議合同稿予以審核并具有終審權，同意則交行政部蓋章，否則退回l 合同簽章生效后，交財務部錄入CRM及存檔，經(jīng)辦人必須在合同上簽字。合同資料的管理。l 合同正本一份存財務部，一份由客戶保管；如果為傳真件，必須與正本一并交財務存檔。l 合同統(tǒng)一由財務保管，如果需借閱，在辦公室內請于半小時后歸還；如果需帶出，請以復印件外帶；原件一律不給予借出。收據(jù)、發(fā)票管理方法l 為加強收款收據(jù)、發(fā)票的管理，根據(jù)公司的有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理辦法。l 收款收據(jù)、發(fā)票的領用:l 公司人員在收款時，統(tǒng)一到財務處領取收款收據(jù)，最多只能有兩份備用，在收款 時客戶聯(lián)給予客戶，其它二聯(lián)與款項一同交回財務；由財務再核銷收款收據(jù)。 ● 填寫收款收據(jù)、發(fā)票，字跡要清楚，內容完整，各聯(lián)一致，不許省略或涂改?！? 合同和票據(jù)遺失（丟失任何一聯(lián)），每份合同和票據(jù) 罰款100元。 第十七章：附言l 本手冊屬內部資料，請注意妥善保存。l 如若不慎遺失，請及時向行政部申報，補領并補交相應的工本費。對本手冊內容，如有不甚詳盡或有使員工感到疑惑之處，請隨時向行政部咨詢，以確保理解無誤。ABC科技有限公司GLTC編制日期：2010年10月10日附：《成功商務代表的一天》我的生活 營銷人的日子一、 早晨上班，充滿自信 商務代表從醒來開始，就要舒舒服服，快快樂樂的。 用適度的運動來激發(fā)身體的活力。 整理儀容、服裝，高高興興的準備離家上班。 親切的與家人打招呼，沖勁十足的往外走。 偶爾改變一下上下班的路途，會遇到意想不到的好機會。 看報紙要先看國內外大事、經(jīng)濟新聞、社會新聞。 好的商務代表最好在上班前20分鐘到達，以便做好準備。四、 周密計劃，成功之本 明確今天推銷活動的目標及要點。 出門前檢查下推銷工具。（2）、與顧客洽談時，必備的推銷工具：名片、客戶名單、訪問準備卡，價目表、電話本、身份證明書、介紹信、地圖、ABC科技的相關介紹、資料袋、筆記本等。五、 精神飽滿，領頭出發(fā) 先與訪問的對象電話聯(lián)絡好，何時到，坐那路公交線路、在那站下車。 向上司或有關人員說明去處。六、 推銷秘訣：勤于訪問 訪問前應有的訪問事項。（2）、對訪問地區(qū)的風俗、習慣以及最近發(fā)生的重大事件也要有充分的認識。（4）、了解同行業(yè)間目前的熱門話題、重要問題及產(chǎn)品信息?？捎秒娫捠孪燃s見，以免浪費時間。要準備應付對方詢價及殺價的方法。不要認為訪問一次就可以大功告成，要有耐心，多跑幾次，機會更大。七、成功與否，端在方法。要注意，當你敲門的時候，顧客就已開始對你評價了。詢問時，要用平穩(wěn)的口氣。要懂得抓住人心，抓住客戶的心理，做到以下幾點： （1）、問話清楚，針對問題。 （3）、要有自信心。（5）、親切、友善以爭取好感。（7）、適當贊美對方。 （1）、注意第一印象。（3）、誘導顧客能答應“好”，并進入你的思維圈（4）、坐時不可斜靠一邊，應坐正姿態(tài)以示鄭重。（6）、避免使用一般陳腐老套的做法。推銷必須按部就班，注意商談的每一個階段，以掌握其效率，商談包括以下循序漸進部分：（1）、問候，聊天，敬煙、贈送筆等禮物；（2）、接近顧客：（3）、激發(fā)顧客對公司產(chǎn)品的興趣；（4）、設法使顧客選中其所喜愛的產(chǎn)品；（5）、商談有關買賣的特殊條件；（6）、決定訂購及簽定合同；（7）、收回貨款。對于不可實現(xiàn)的條件，決不能答應。避免做理論性說明，應以具體容易了解的方式去說明。明白約定可隨時提供的服務。 商務代表容易染上壞習慣，宜避免之，上班時間不可做與工作無關的事情。 要求自己嚴格遵守目標，不可放松自己。十、意氣風發(fā)，返回公司 事情辦妥，心情輕松，回公司的途中，正是增長見聞的好機會。 （2）、要注意觀察最近的流行動向。十一、精確整理，檢點工作 將今天的業(yè)務，詳細填寫在日報表上。（2）、記載具體事實，勿做抽象描寫。對照今天的訪問計劃及實際成果的異同。對今天顧客所提的抱怨，應立即處理，編入備忘錄。簡單明了向上司報告工作概況，并要求明天的工作。 檢查已交其他部門辦理，而尚未解決的事項的進度，并催促解決。（1）、看有無需要緊急處理或特別重要的事情，列入明日優(yōu)先辦理的事項中（2）、需預先約定時間的客戶，約好見面時間。（4）、考慮零碎時間的利用法。（2）、哪些客戶應優(yōu)先拜訪。 （4）、準備明天訪問所需的資料及樣本。 十五、自我進修，升遷之途。 看看電視或報紙上的重要新聞報道。 十六、安心就寢，消除疲勞 商務代表工作忙，最遲也得23點以前上床。 反省完畢，暫時忘掉一切，絕不后悔，安心睡覺，為明天工作準備充分