【正文】 D. 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； E. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 ，并將更改要求書面通知相關(guān)人員。 . 設(shè)計和開發(fā)（本公司依國標(biāo)及企標(biāo)進(jìn)行 生產(chǎn)，無設(shè)計要求，故本章節(jié)予以刪減） . 采購 . 采購過程 本組織編制和保持 [采購和供應(yīng)商評審程序 ]，使采購的原輔材料對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進(jìn)行控制： A. 在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準(zhǔn)則； B. 供應(yīng)商的評定在采購之前進(jìn)行； C. 控制方式采用：樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證、對比其他企業(yè)使用經(jīng)驗(yàn)、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等； D. 評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； . 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，在與供應(yīng)商溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、 無遺漏的、可行的。 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 中國最大的資料庫下載 本組織按 [采購和供應(yīng)商評審程序 ]對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)： A. 對直接原材料進(jìn)行外觀質(zhì)量的抽查、材質(zhì)報告驗(yàn)證； B. 對機(jī)臺、設(shè)備零配件及其他零星材料等采購產(chǎn)品進(jìn)行型號規(guī)格的確認(rèn)和合格證驗(yàn)證； C. 當(dāng)組織或其顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中擬對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之 后問題才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 本組織對確定的特殊過程應(yīng)在正式生產(chǎn)前對確認(rèn)活動作出安排，以證實(shí)其過程能力： A. 在編制的特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書中要明確需要評審的項(xiàng)目，評審人員、接受準(zhǔn)則的批準(zhǔn)，以確認(rèn)過程符合顧客要求； B. 對特殊過程使用的機(jī)器進(jìn)行設(shè)備鑒定、進(jìn)場驗(yàn)收，適用時進(jìn)行使用前檢定； C. 對從事特殊過程作業(yè)的操作資格進(jìn)行鑒定或現(xiàn)場考核； D. 在特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書中，要明確過程所采用的方法和程序； E. 對特殊過程的確認(rèn)和控制記錄要符合相應(yīng)規(guī)范要求和本組織控制要求： F. 在確認(rèn)所依據(jù)的人員、設(shè)備等 發(fā)生變化或發(fā)生問題時應(yīng)再次確認(rèn)。 A. 材料、半成品的標(biāo)識：①進(jìn)入現(xiàn)場及倉庫材料均由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)識。②物資標(biāo)識可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式。 B. 最終產(chǎn)品的標(biāo)識在產(chǎn)品包裝完工后，以合格標(biāo)簽為其標(biāo)識。②由倉管員更改棧板上的成品總標(biāo)識（數(shù)量）③物資使用或處理完畢，保管員應(yīng)收回失效標(biāo)識。②成品的追溯：按生產(chǎn)機(jī)臺、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐步查閱產(chǎn)品驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告。對顧客提供的圖紙驗(yàn)收、回收、設(shè)計變更等按《文 件與資料控制程序》控制；對顧客提供產(chǎn)品或設(shè)備的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)按《采購與供應(yīng)商評審程序》控制；若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時應(yīng)及時報告顧客，并做好記錄。 B. 對原材料的搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)識、防護(hù)，應(yīng)按 [采購與供應(yīng)商評審程序 ]采用適當(dāng)方法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在質(zhì)量計劃或作業(yè)指導(dǎo)書中制定防護(hù)措施，并組織實(shí)施，以保護(hù)好產(chǎn)品。在編制的質(zhì)量計劃中確定進(jìn)行監(jiān)視和測量所需的裝置，按確定要求提供。 C. 測量設(shè)備使用前或使用后進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； D. 監(jiān)視與測量裝置校 準(zhǔn)或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機(jī)攜帶，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別； E. 本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)視和測量裝置，以防止可能使測量結(jié)果失效的無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 調(diào)整。在實(shí)施改進(jìn)中采用隨機(jī)抽樣、推移圖等 統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。在實(shí)施中采取顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審計劃，確定并實(shí)施審核方案；每次審核的時間間隔不超過一年；審核員不 能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因，驗(yàn)證評審糾正措施的有效性；并保持審核實(shí)施記錄、審核報告、糾正措施跟蹤報告，以確保： A. 內(nèi)部審核符合策劃的安排、 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B. 質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施與保持。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本組織建立 [產(chǎn)品檢試驗(yàn)控制程序 ]，對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。 A. 上述監(jiān)視和測量在圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。 . 不合格品控制 本組織編制和保持 [不合格品控制程序 ]，以防止其非預(yù) 期的使用或交付。 . 數(shù)據(jù)分析 本組織按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機(jī)會，供方等信息，定期或不定期進(jìn)行收集，并應(yīng)用適宜的統(tǒng) 計技術(shù)如柏拉圖、查檢表、層別法等進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 的機(jī)會。 . 糾正措施 本組織編制與保持 [糾正與預(yù)防措施控制程序 ]，防止不合格再發(fā)生。 . 預(yù)防措施 本組織編制與保持 [糾正與預(yù)防措施控制程序 ]，以防止不合格的再發(fā)生。 附頁 1:質(zhì)量職能分配表 章節(jié) 條款號 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理代表 市場部 管理部 生產(chǎn)部 工程部 品管部 4 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文 件 控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì) 量 記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ 6 資 源 提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人 力 資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 基 礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工 作 環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與 客 戶相關(guān)的過程 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ △ 標(biāo) 識 和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 8 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 備注： “▲ ”表示主要職責(zé)部門，“△ ”表示配合