【正文】 按生產(chǎn)機臺、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐步查閱產(chǎn)品驗收記錄和檢驗、試驗報告。 A. 材料、半成品的標識：①進入現(xiàn)場及倉庫材料均由倉庫保管員進行標識。 . 設(shè)計和開發(fā)（本公司依國標及企標進行 生產(chǎn)，無設(shè)計要求，故本章節(jié)予以刪減） . 采購 . 采購過程 本組織編制和保持 [采購和供應(yīng)商評審程序 ]，使采購的原輔材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進行控制： A. 在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準則； B. 供應(yīng)商的評定在采購之前進行； C. 控制方式采用：樣品檢驗或驗證、對比其他企業(yè)使用經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認證證書等； D. 評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； . 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標準，在與供應(yīng)商溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、 無遺漏的、可行的。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 本組織實施基礎(chǔ)設(shè)施管理，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。 . 內(nèi)部溝通 本組織建立 [內(nèi)部溝通程序 ]，建立質(zhì)量管理體系有效性實施的內(nèi)部溝通渠道，通過管理評審會議、辦公例會、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、生產(chǎn)調(diào)度會、報表、文件、簡報、考核記錄等方式定期或不定期進行有效溝通。 i. 協(xié)助市場部售后服務(wù)，客戶投訴處理工作 。 b. 負責進料、制程、最終檢驗、產(chǎn)品性能實驗之實施。 i. 負責現(xiàn)場設(shè)備、工具的使用、保管、維護及各種狀態(tài)的標識和管理。 E. 生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)計劃調(diào)度及生產(chǎn)日報之匯總，生產(chǎn)進度之跟催、協(xié)調(diào)及倉庫管理等工作。 f. 負責質(zhì)量體系文件的電腦錄入、目錄建立、分發(fā)、歸檔、貯存和保管。 e. 原輔材料的供應(yīng)商及外加工分包商的評價與采購發(fā)包。 d. 確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。 公司各部門需依此質(zhì)量目標在自身職能和層次上建立分目標，并每年一次定期進行評審，確定質(zhì)量目標是否達到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 E. 文件書寫字跡清楚，易于識別。 . 文件化的總要求 . 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個層次書面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運行，其結(jié)構(gòu)如下圖： A. 質(zhì)量手冊 (QUALITY MANUAL，簡稱 QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標，并根據(jù)實際要 求指定工作職責。 . 在建立質(zhì)量體系時，公司根據(jù) 國際標準的要求，策劃如下活動： A. 根據(jù)公司電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的特點，建立質(zhì)量體系所需的過程，若在生產(chǎn)和服務(wù)中有需要外包的，也需根據(jù) [采購和供應(yīng)商評審程序 ]進行識別和控制。若需更改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。同時，本 手冊是公司實施先進的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的準則。每批物料的投入數(shù) ) 100% 客戶滿意率 s≥ 95％ s=(本年度銷售總量 客戶投訴產(chǎn)品量 )247。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 精心操作、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、客戶滿意 注解： a)“精心操作”：指嚴格按照作業(yè)指導書和相關(guān)操作規(guī)范進行操作，并能根據(jù)實際情況及時調(diào)整各參數(shù)，達到最高的質(zhì)量、產(chǎn)量和最低的消耗。 b)“優(yōu)質(zhì)高效”：指在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的具體工作中，每一 個員工都要無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導管理人事先卓越管理 達到工作質(zhì)量合乎標準，工作、生產(chǎn)效率合乎要求。本年度銷售總量 100% 公司各部門需依此質(zhì)量目標在自身職能和層次上建立分目標，并每年定期進行一次以上評審，確定質(zhì)量目標是否達到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的 有效性。公司全體員工必須認真學習、貫徹執(zhí)行。當持有者崗位調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 B. 程序文件 (QUANLITY PROCEDURE，簡稱 QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責。 F. 管理部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標準）也按照程序進行識別及發(fā)放控制； G. 對作廢文件加蓋“作廢”章進行標識，防止作廢文件的非預期使用。 . 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者組織編制質(zhì)量管理體系文件時，要明確滿足本組織的質(zhì)量目標所必需的質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源、信息和控制準則與方法 。 e. 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，并在對體系的更改進行策劃和實施時保持體系的完整性。 D. 管理部：負責人事、檔案、行政管理及 ISO內(nèi)審工作。 行政管理 g. 負責制定和組織實施公司經(jīng)營管理工作的制度和辦法。 生產(chǎn)計劃和調(diào)度： a. 負責依市場部合同 /客戶訂單進行生產(chǎn)計劃安排。 j. 檢查生產(chǎn)人員嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書，實施質(zhì)量計劃。 c. 廠內(nèi)各測量監(jiān)控設(shè)備、儀器的計量及檢定管理。 H. 財務(wù)部：負責財務(wù)管理、統(tǒng)計核查及經(jīng)營活動的監(jiān)督。 . 管理評審 . 總則 本組織建立 [管理評審程序 ]由最高管理者按本程序組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在組織編制的產(chǎn)品質(zhì)量策劃中確定生產(chǎn)所需的設(shè)備、安裝運輸與通訊基礎(chǔ)設(shè)施，并提供滿足產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，按程序要求進行維護。適當時應(yīng)包括： A. 供應(yīng)商產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求； B. 作業(yè)人員資格的要求； C. 對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求。標識應(yīng)能清楚表明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號和質(zhì)量狀況。 . 顧客財產(chǎn) 本組織確保顧客提供的財產(chǎn)得到有效控制，對顧客提供的財產(chǎn)在產(chǎn)品承包合同或補充協(xié)議中明確。 F. 在搬運、維護和貯存期間組織采取相應(yīng)保護措施防止其損壞或失效； G. 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準或損壞時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備采取校準或檢定或報廢等措施，其校準或檢定或報廢記錄應(yīng)予保持； 8. 測量、分析和改進 . 總則 本組織編制和保持 [內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 ]、 [不合格品控制程序 ]、 [糾正與預防措施控制程序 ]，實施持續(xù)的改進。按照產(chǎn)品合同所確定的質(zhì)量檢驗評定標準和相關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗計劃對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足顧客要求。按程序?qū)ζ饭芘卸ǖ闹貜桶l(fā)生的輕微不合格品、對一般不合格品、嚴重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實施糾正措施過程中 應(yīng)： A. 由不合格判定者對不合格品進行評審； B. 由責任者分析確定不合格原因； C. 由不合格判定者評價確保不合格再發(fā)生的措施的需求； D. 由責任者針對原因確定并實施所需的措施； E. 由責任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果； F. 授權(quán)驗證人員評價采取糾正措施的效果。本組織分級定期召開質(zhì)量分析會或潛在不合格品（臨近不合格品）時，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生： A. 定期或不定期分析會確定潛在不合格及原因； B. 定期或不定期分析會評價防止不合格發(fā)生措施的需 求； C. 由授權(quán)人或責任人分別確定和實施所需的措施； D. 由實施人記錄所采取措施的結(jié)果； E. 授權(quán)驗證人員評審所采取預防措施的效果。 B. 按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應(yīng)有權(quán)責主管的簽字。 . 監(jiān)視和測量 . 顧客滿意 本組織編制和保持 [客戶滿意度控制程序 ,以增強顧客滿意。 . 產(chǎn)品防護 A. 本組織編制與保持 [倉庫管理規(guī)定 ]，確保本組織提供的產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存、保管得到控制。③用于實現(xiàn)可追溯性的各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源，并注明其使用機臺，作為可追溯標識。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A. 本組織編制和實施 [生產(chǎn)過程控制程序 ]及相關(guān)操作規(guī)程，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進行： B. 在質(zhì)量計劃中表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息； C. 編制并實施關(guān)鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導書； D. 所有生產(chǎn)和服務(wù)運作過程都