【正文】 附頁 1:質(zhì)量職能分配表 章節(jié) 條款號 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理代表 市場部 管理部 生產(chǎn)部 工程部 品管部 4 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文 件 控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì) 量 記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責 ▲ △ △ △ △ △ △ 6 資 源 提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人 力 資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 基 礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工 作 環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn) 品 實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與 客 戶相關(guān)的過程 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ △ ▲ △ △ 標 識 和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 8 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 備注： “▲ ”表示主要職責部門，“△ ”表示配合部 門。 . 糾正措施 本組織編制與保持 [糾正與預(yù)防措施控制程序 ]，防止不合格再發(fā)生。 . 不合格品控制 本組織編制和保持 [不合格品控制程序 ]，以防止其非預(yù) 期的使用或交付。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本組織建立 [產(chǎn)品檢試驗控制程序 ]，對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。在實施中采取顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。 C. 測量設(shè)備使用前或使用后進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； D. 監(jiān)視與測量裝置校 準或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機攜帶，使其校準狀態(tài)得到識別； E. 本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)視和測量裝置，以防止可能使測量結(jié)果失效的無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 調(diào)整。 B. 對原材料的搬運、包裝、貯存、標識、防護，應(yīng)按 [采購與供應(yīng)商評審程序 ]采用適當方法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在質(zhì)量計劃或作業(yè)指導(dǎo)書中制定防護措施，并組織實施，以保護好產(chǎn)品。②成品的追溯：按生產(chǎn)機臺、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐步查閱產(chǎn)品驗收記錄和檢驗、試驗報告。 B. 最終產(chǎn)品的標識在產(chǎn)品包裝完工后，以合格標簽為其標識。 A. 材料、半成品的標識：①進入現(xiàn)場及倉庫材料均由倉庫保管員進行標識。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之 后問題才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。 . 設(shè)計和開發(fā)（本公司依國標及企標進行 生產(chǎn)，無設(shè)計要求，故本章節(jié)予以刪減） . 采購 . 采購過程 本組織編制和保持 [采購和供應(yīng)商評審程序 ]，使采購的原輔材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進行控制： A. 在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準則； B. 供應(yīng)商的評定在采購之前進行； C. 控制方式采用：樣品檢驗或驗證、對比其他企業(yè)使用經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認證證書等； D. 評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； . 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標準，在與供應(yīng)商溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、 無遺漏的、可行的。 . 與顧客有關(guān)的過程 . 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織實施與顧客有關(guān)的過程控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 本組織實施基礎(chǔ)設(shè)施管理，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。 . 評審的輸出 評審后，最高管理者對本組織質(zhì)量管理體系作出正式評價，并決定評審的輸出： A. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； B. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的 改進； C. 資源需求的調(diào)整。 . 內(nèi)部溝通 本組織建立 [內(nèi)部溝通程序 ]，建立質(zhì)量管理體系有效性實施的內(nèi)部溝通渠道，通過管理評審會議、辦公例會、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、生產(chǎn)調(diào)度會、報表、文件、簡報、考核記錄等方式定期或不定期進行有效溝通。 c. 負責具體的賬務(wù)處理及資金計劃編制，定期報送財務(wù)報表。 i. 協(xié)助市場部售后服務(wù)，客戶投訴處理工作 。 f. 負責配合生產(chǎn)及經(jīng)營需要制作各種工裝夾具、物料架、標識牌等。 b. 負責進料、制程、最終檢驗、產(chǎn)品性能實驗之實施。 F. 工程部：包括生技課和制樣課。 i. 負責現(xiàn)場設(shè)備、工具的使用、保管、維護及各種狀態(tài)的標識和管理。 e. 協(xié)同工程部質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。 E. 生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)計劃調(diào)度及生產(chǎn)日報之匯總，生產(chǎn)進度之跟催、協(xié)調(diào)及倉庫管理等工作。 j. 配合管理代表實施內(nèi)部質(zhì)量審核，負責內(nèi)部質(zhì)量審核員的管理。 f. 負責質(zhì)量體系文件的電腦錄入、目錄建立、分發(fā)、歸檔、貯存和保管。 b. 建立特種作 業(yè)人員檔案，選送合格技術(shù)工種人員參加政府有關(guān)部門組織的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)。 e. 原輔材料的供應(yīng)商及外加工分包商的評價與采購發(fā)包。 a. 負責市場信息的收集整理、制定 /執(zhí)行營銷戰(zhàn)略，拓展國內(nèi)外市場。 d. 確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。分管市場部、財務(wù)部。 公司各部門需依此質(zhì)量目標在自身職能和層次上建立分目標，并每年一次定期進行評審，確定質(zhì)量目標是否達到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 . 以顧客為關(guān)注焦點 . 公司以顧客為關(guān)注焦點，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望，并通過公司質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實現(xiàn)，最終達到客戶期望。 E. 文件書寫字跡清楚，易于識別。 b. 記錄是通過表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運行結(jié)果。 . 文件化的總要求 . 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個層次書面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運行，其結(jié)構(gòu)如下圖： A. 質(zhì)量手冊 (QUALITY MANUAL，簡稱 QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標，并根據(jù)實際要 求指定工作職責。 C. 為了使每一過程都能有效運行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點識別所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照生產(chǎn)要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。