【正文】 5． 7 質(zhì)量管理體系支持性文件 SHD/QP— 54001質(zhì)量目標(biāo)分解程序 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 41 第六章 資源管理 6． 1 資源的提供 6． 1． 1 公司根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及時確定所需資源。 5． 6． 2 評審輸入 評審包括但不限于以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）； b）顧客反饋的信息； c） 產(chǎn)品的市場占有率，產(chǎn)品的符合及其改進(jìn)； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 40 d） 糾正和預(yù)防措施報告； e） 質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性； f） 質(zhì)量管理體系 的適應(yīng)性及其改進(jìn)； g）資源需求的變化； h）上次管理評審的跟蹤情況。 5． 5． 3． 9 班組以班組會形式進(jìn)行相互 溝通。 5． 5． 3． 5 生產(chǎn)科值班調(diào)度在召開生產(chǎn)調(diào)度會時對生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息相互溝通。 5． 5． 3． 2 內(nèi)部溝通的方式： a）發(fā)行內(nèi)部刊物； b）內(nèi)部局域網(wǎng)； c）其它書面或口頭溝通方式（對重要的信息用口頭形式傳達(dá)需有文字記錄）。 S 變電車間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線提供符合要求的動力電源； 2）負(fù)責(zé)與供電部門協(xié)調(diào)公司用電方面的有關(guān)事宜； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 37 3）確保電器設(shè)備安全無事故，確保供電的穩(wěn)定； 4）對違反供電操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕違章指揮和有權(quán)越級申訴； 5）無權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 6）當(dāng)認(rèn)為供電指標(biāo)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)請示； 7） 負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 8）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實現(xiàn)； 9）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 2）負(fù)責(zé)按工藝要求，組織員工按品種、數(shù)量要求進(jìn) 行運料、上料、配料； 3）負(fù)責(zé)按化驗室下達(dá)的用料要求和倉儲處指定的料堆用料，不得更改； 4）負(fù)責(zé)做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 5）負(fù)責(zé)對違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕使用不符合技術(shù)指標(biāo)的原料，有權(quán)越級申訴； 6）無權(quán)更改工藝指標(biāo)參數(shù)和配料數(shù)據(jù)； 7）當(dāng)認(rèn)為數(shù)據(jù)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)工作請示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件和資料質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實現(xiàn)； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 35 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 k）生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)計劃； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 33 2） 按照公司生產(chǎn)經(jīng)營要求 ，根據(jù)生產(chǎn)計劃對各車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)指標(biāo)并檢查落實完成情況； 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程組織、協(xié)調(diào)、控制管理； 4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作； 5）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的實施； 6）參與產(chǎn)品要求的評審及供方的評審； 7）負(fù)責(zé)原燃料的質(zhì)量控制工作； 8）根據(jù)生產(chǎn)情況監(jiān)督生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)整及運行； 9）負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)會議，并檢查各車間、有關(guān)部門落實生產(chǎn)會議的內(nèi)容情況，檢查車間生產(chǎn)進(jìn)度，安排并檢查其執(zhí)行情況； 10）確保完成公司對產(chǎn)品規(guī)格、品種、顏色調(diào)整的任務(wù)； 11）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的難題，負(fù)責(zé) 召集有關(guān)人員成立公關(guān)小組，解決生產(chǎn)中的不穩(wěn)定因素，保證完成公司下達(dá)的產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)； l）審計部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)組織擬定和完善公司監(jiān)察和內(nèi)審工作規(guī)章制度； 2）根據(jù)公司規(guī)定，做好公司的各項審計工作； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)察審計檔案的管理工作； 4）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時性工作任務(wù)。 6）負(fù)責(zé)在每周生產(chǎn)會上匯報一周的售后問題處理情況； 7）負(fù)責(zé)對顧客投訴的調(diào)查處理工作； 8）負(fù)責(zé)售后問題的初步處理意見的提出； 9）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度； f） 倉儲部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)編制并審核“物資采購計劃”； 2）負(fù)責(zé)編制物資儲備計劃，對庫存物資定額管理； 3）負(fù)責(zé)庫存物資的驗證、計量工作，做到帳卡物相符合； 4）負(fù)責(zé)做好廢舊物資處理的申報工作； 5）負(fù)責(zé)對易燃易爆物資按消防安全規(guī)定存放、保管、定期檢查隱患并向消防部門報告； 6）負(fù)責(zé)將采購進(jìn)廠的物資（硅砂、重油及碼頭到貨除外）按規(guī)定要求進(jìn)行卸貨； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 32 7）負(fù)責(zé)裝卸公司安全生產(chǎn)工作，確保人身安全； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 b）企劃部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 2）負(fù)責(zé)編制各單位目標(biāo)責(zé)任書及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 30 3）負(fù)責(zé)公司合同管理和評審工作； 4）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)管理及組織工作； 5）負(fù)責(zé)采購物 資、廢舊物資處理的價格審核工作； 6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部考核工作； 7）負(fù)責(zé)公司的市場調(diào)研工作； 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品廣告策劃和商標(biāo)管理工作； 9）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系與評審組織工作； 10）負(fù)責(zé)制定和完善公司各項管理制度； 11） 完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù) 。 5． 5． 1． 4 副總經(jīng)理（技術(shù)） a)負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)工作； b)負(fù)責(zé)工程建設(shè)工作； c)對技術(shù)開發(fā)工作的考核。 d)記錄 Ⅰ）質(zhì)量管理體系策劃試運行的輸出文件為會議記錄或會議紀(jì)要； Ⅱ）質(zhì)量管理體系策劃正式的輸出文件為質(zhì)量手冊。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247。 5． 3． 2 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 26 e） 認(rèn)真做好管理評審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 情況和員工溝通。 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3． 1 公司質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 5． 2 以顧客為中心 5． 2． 1 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。 5． 1． 2 總經(jīng)理對各部門實現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。 4． 2． 4． 4 行政部對受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 4． 2． 4． 1 建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 23 質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運行的證據(jù)。 4． 2． 3． 5 受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4． 2． 3 文件和資料控制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 22 4． 2． 3． 1 公司所有與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負(fù)責(zé)。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊的編制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 21 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合公司的實際情況擬定質(zhì)量手冊，交管理層討論、修改，再 200 經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、 24 個程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書等。對于沒有達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對其加以特殊標(biāo)識并形成記錄。 3． 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3． 2 QM—— 質(zhì)量手冊英文縮寫。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 18 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 公司應(yīng)用 GB