【正文】 1． 1 公司簡(jiǎn)介 江蘇蘇華達(dá)新 材料股份有限公司是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、由江蘇玻璃集團(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等 11 個(gè)股東共同發(fā)起組建的股份有限公司， 20xx 年 12 月 28 日正式掛牌， 20xx 年 1 月 15 日進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，預(yù)計(jì) 20xx 年上市。 4． 4． 2 手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號(hào)。 4． 2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 11 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，受控版本由行政部加蓋受控章，按分發(fā)號(hào)登 記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人以及從事質(zhì)量管理必須使用質(zhì)量手冊(cè)的人員，手冊(cè)使用人員必須在分發(fā)頁(yè)上簽收，對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用 ISO90001： 20xx 條款設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程，予以刪減。 總經(jīng)理：呂 國(guó) 日 期： 20xx 年 3 月 19 日 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 10 0． 4 質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理 ． 目的 1． 1 本手冊(cè)編制的目的是依據(jù) GB/T9001— ISO9001： 20xxidt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。通過(guò)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 1 0． 1 目 錄 0． 1 目錄 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 0． 2 頒發(fā)令 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 0． 3 管理者代表任命書 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 0． 4 質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 記 錄 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 放 范 圍 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 第一章 企業(yè)概況及質(zhì)量方針 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 第二章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第三章 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第四章 質(zhì) 量 管 理 體 系 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 4． 1 總要求 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 4． 2 文 件 要 求 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 2 4． 2． 1 總則 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 4． 2． 2 質(zhì) 量 手 冊(cè) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 4． 2． 3 文 件 控 制 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 4． 2． 4 記 錄 控 制 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄┄┄ 第五章 管 理 職 責(zé) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 5． 1 管 理 承 諾 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 2 以 顧 客 為 中 心 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 5． 3 質(zhì) 量 方 針 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 5． 4 策劃 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 5． 4． 1 質(zhì) 量 目 標(biāo) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 5． 4． 2 質(zhì) 量 管 理 體 系 策 劃 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 5． 5 職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 溝 通 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 3 5． 5． 1 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 5． 2 管 理 者 代 表 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 5． 3 內(nèi) 部 溝 通 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 6 管 理 評(píng) 審 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 6． 1 總則 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 6． 2 評(píng) 審 輸 入 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 5． 6． 3 評(píng) 審 輸 出 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 第六章 資 源 管 理 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 6． 1 資 源 提 供 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 6． 2 人 力 資 源 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 6． 2． 1 總則 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 6． 2． 2 能 力 、 意 識(shí) 和培訓(xùn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 4 ┄ 6． 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 6． 4 工 作 環(huán) 境 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 第七章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 1 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 2 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 2． 1 與 產(chǎn) 品 有 關(guān) 的 要 求 的 確 定 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 2． 2 與 產(chǎn) 品 有 關(guān) 的 要 求 的 評(píng) 審 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 2． 3 顧 客 溝 通 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 3 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 4 采購(gòu) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 4． 1 采 購(gòu) 過(guò) 程 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 5 7． 4． 2 采 購(gòu) 信 息 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 4． 3 采 購(gòu) 員 產(chǎn) 品 的 驗(yàn) 證 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 5 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 5． 1 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 的 控 制 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 5． 2 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 過(guò) 程 確 認(rèn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 7． 5． 3 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 5． 4 顧 客 財(cái) 產(chǎn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 5． 5 產(chǎn) 品 防 護(hù) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 7． 6 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 的 控 制 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 第 八 章 測(cè) 量 、分 析 和 改 進(jìn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 8． 1 總則 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 2 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 6 ┄┄ 8． 2． 1 顧 客 滿 意 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 2． 2 內(nèi) 部 審 核 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 2． 3 過(guò) 程 的 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 8． 2． 4 產(chǎn)品 的 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 8． 3 不 合 格 品 控 制 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄ 8． 4 數(shù) 據(jù) 分 析 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄