【正文】 /TISO19001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立質量管理體系。合同應交貨的數(shù)量 100%。總產(chǎn)量 100%。 “滿意”的內涵包括： 1）品質領先； 2）性能獨特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務周到； 6）合作愉快。 產(chǎn)品主要規(guī)格： ①厚度： 3mm， 4mm， 5mm， 6mm， 8mm， 10mm， 12mm， ②產(chǎn)品規(guī)格： 1370*2200， 1650*2200， 1500*2200， 1500*20xx MAX： 2134*3048 此外，還可根據(jù)用戶需要加工生產(chǎn)其它規(guī)格。且隨著人們的物質生活水平的不斷提高，其產(chǎn)品的用途也將愈加廣泛。該技改工程采用國內外先進技術裝備，主要生產(chǎn)優(yōu)質在線鍍膜玻璃和深加工用基片，每年可增加產(chǎn)量 320萬重箱，實現(xiàn)銷售收 億元，利稅 5200 萬元。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。 4． 4． 3 手冊局部修改《文 件和資料控制程序》執(zhí)行，修改必須作好標識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)換頁。非受控版本，發(fā)給上級領導和客戶（必要時）僅用于交流。本公司生產(chǎn)所用的原燃 材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質量管理體系范圍，包括 ISO9001 標準要求的所有規(guī)定。 1． 2 本手冊規(guī)定質量管理體系要求，用于顧客和地三方證實本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質服務的能力。從 20xx 年月日起正式實施，凡公司所屬各部門和全體員工認真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進，確包質量管理體系的要求目標的實現(xiàn)，使顧客滿意。 江蘇蘇華達新材料股份有限公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001：20xx《質量管理體系要求》，結合本公司生產(chǎn)經(jīng)營運作實際，制定了公司的質量方針、質量目標及編制了公司的《質量手冊》。 質量手冊內容包括：質量方針和質量目標、質量管理體系的范圍、組織機構、質量管理體系各過程控制要求及相互關系，程序文件或對其引用。 江蘇蘇華達新材料股份有限公司 總 經(jīng) 理： 20xx 年 月 日 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 9 0． 3 管理者代表委任書 茲委任 公司副總經(jīng)理蔣洪方同志擔任江蘇蘇華達新材料股份有限公司ISO9000 質量保證體系管理者代表。也是本公司全體員工開展質量活動的準則。 術語和定義 本手冊采用 ISO9001： 20xx《質量管理體系基礎和術語》的術語和定義。 4． 3 質量手冊持有者必須妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準的不得外借，調離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。 4． 5 質量手冊的評審 企劃部定期對質量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審必要時予以修改。公司占地面積 58 萬平方米，職工 1128 名，各類專業(yè)技術人員近 300 名，擁有 400T/D 浮法玻璃生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)優(yōu)質浮法玻璃 260 萬重量箱，各類深加工玻璃制品 30 萬平方米。 “十五”期間，公司將積極遵循“按國際慣例規(guī)范股份公司的運行模式，以經(jīng)濟效益為中心，以科技創(chuàng)新為動力，以現(xiàn)代管理為依托，促進公司進一 步發(fā)展”的經(jīng)營理念，大力發(fā)展玻璃深加工業(yè)，進軍新材料產(chǎn)業(yè)，逐步實施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及 LOWE 玻璃 IT 行業(yè)用玻璃等項目，力爭用五年時間或更短的時間，使公司發(fā)展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達 8 億元、年實現(xiàn)利稅 1 億元、具備較強競爭實力的上市公司。 產(chǎn)品品種及主要性能 ① 產(chǎn)品品種主要為無色浮法玻璃，以及法國綠、韓國綠、牡丹綠、寶石蘭、海洋蘭、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。 產(chǎn)品主要質量指標： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質量指標符合國家 GB116141999 質量標準。 為保證質量方 針的實現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術，進一步提高產(chǎn)品質量，滿足顧客需求； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 17 c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質量的市場適應性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認真做好管理評審，持續(xù)改善質量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 20xx 標準的執(zhí)行情況和員工溝通。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設計屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 20xx 條款設計與開發(fā)過程，予以刪減。 3． 3 QP—— 程序文 件英文縮寫。 3． 7 備品備件及其它物資：包括設備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產(chǎn)品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 3． 10 公司采用 ISO9000： 20xx 標準給出的術語和定義。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質量管理體系的管理者代表，授予相應的權限，并承擔相應的職責（詳見 章節(jié)）。 4． 2． 2． 3 質量手冊的發(fā)放 a）質量 手冊是公司質量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； b）發(fā)放的質量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 4． 2． 3． 2 文件控制的保證 a）對質量管理體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標識； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其中 A、 B...代表文件的版本號， 0、 2...9 代表修改次數(shù)，當文件修改 9 次以后就應換版。 4． 2． 3． 6 文件更改按相關審批程序進行。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關的質量記錄。 4． 2． 4． 5 質量記錄的填寫必須清晰、準確，保管設施適宜便于查找。 5． 1． 3 總經(jīng)理負責質量管理體系的評審和改進。 5． 2． 2 公司建立對顧客的銷售服務體系，以滿足對顧客的需要 。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 25 “快速”的內涵包括： 1）快速的市場反應； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進活動。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質量目標 為保證質量方針的實現(xiàn)，根據(jù)實際情況及市場需求制定可行的質量目標?？偫?100%。銷售玻璃總量 100%。 5． 5 職責、權限和溝通 5． 5． 1 職 責和權限 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 a)負責發(fā)布公司的質量方針和質量目標； b）負責任命公司管理者代表； c）負責批準發(fā)布質量手冊； d）負責組織管理評審； e)負責為質量體系提供適宜的資源； f）負責對銷售合同和銷售計劃評審的審批； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 28 g）負責對合格供方評審的審批； h）負責對顧客投訴處理意見的審批； i)負責對重大質量事故處理意見的審批； j）有權采取必要的措施，保證質量管理體系的正常運行。 5． 5． 1． 5 副總經(jīng)理（采購） a） 負責公司物資采購計劃的審批； b)負責公司廢舊物資處理意見的審批； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 29 c） 負責 采購物資降級降價使用的審核； d)負責對采購物資儲存工作進行監(jiān)督考核； e)負責供方的確認； f)負責對采購工作的監(jiān)督考核。 c） 人力資源部經(jīng)理 1）負責根據(jù)公司總體目標制定員工年度培訓計劃和統(tǒng)籌培訓工作； 2）負責根據(jù)公司策略及發(fā)展目標，招聘符合公司要求的人員； 3）負責對員工的工作表現(xiàn)和個人業(yè)績進行考核和評估； 4）負責公司的安全生產(chǎn)管理工作，并對特種設備按時考核換證； 5）負責職工傷殘工作的申報、鑒定工作； 6）負責公司的職稱考核及申報工作； 7）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 g） 技術開發(fā)部經(jīng)理 1）負責新建工程物資的進廠檢驗工作； 2）負責新產(chǎn)品試生產(chǎn)的技術工作； 3）負責技術改造項目的立項、可行性研究、設計、施工準備及指導投產(chǎn)全過程的技術管理工作； 4）負責工藝、窯爐、燃料、給排水、土建、等管理檢查指導工作； 5）負責對生產(chǎn)過程中 出現(xiàn)的技術難題負責組織技術人員進行攻關，制定解決問題的方案； 6）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 m） 生產(chǎn)部（化驗室）負責人 1）負責公司原料、燃料質量的初檢； 2）負責公司所有原料在使用前的化學成分分析； 3）負責公司燃料 — 重油在使用過程中的中間化驗； 4）負責公司配合料的質量檢驗； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 34 5）負責公司浮法玻璃的化學成分分析和密度分析； 6） 負責公司原料的調配使用； 7）負責公司浮法玻璃的配料計算； 8）負責完成公司交給的臨時性工作任務。 P 聯(lián)合車間主任 1）根據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn) 計劃和質量指標組織生產(chǎn)，確保各項技術指標在規(guī)定范圍內； 2）負責將原料輸送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切裝工序； 3）組織車間員工做好設備保養(yǎng)工作，設備完好率在 95%以上； 4）負責熔窯的使用、維護、保護工作，確保熔窯使用壽命達到規(guī)定要求； 5）按生產(chǎn)作業(yè)計劃快速調整產(chǎn)品品種和規(guī)格； 6）有權對違反工藝操作規(guī)程人員進行處罰，有權拒絕執(zhí)行違章指揮的指令，有權越級申訴； 7）無權更改各項工藝技術參數(shù)和遺失資料； 8）當認為工藝參數(shù)需要修改可直接向生產(chǎn)部或生產(chǎn)科科長請示； 9）負責做好本單 位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 10）負責做好新產(chǎn)品應用在本單位的實現(xiàn)； 11）負責完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務。 Ｔ維修車間主任 1） 負責組織實施生產(chǎn)部下達的設備大中修計劃，確保全生產(chǎn)部設備正常運轉； 2）負責公司內部加工零部件 3）認真做好潤滑“五定”工作，對油品進行“三過濾”； 做好巡回檢查，重要設備進行點檢； 4）有權拒絕違章指揮和越級申訴；