【正文】 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5 改進(jìn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 1 持 續(xù) 改 進(jìn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 2 糾 正 措 施 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 3 預(yù) 防 措 施 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 7 附 件 一 ： 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 附件三：浮法玻璃工藝 流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 附 件 四 ： 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 清 單 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 附件五：產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 8 0． 2 頒 發(fā) 令 管理是生產(chǎn)力，管理出效益，為使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量再上新臺(tái)階，創(chuàng)出我公司浮法玻璃行業(yè)的中國(guó)名牌，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上樹(shù)立起 SHD產(chǎn)品和服務(wù)的名牌形象，特導(dǎo)致入 ISO9000 質(zhì)量管理體系，作為公司事項(xiàng)管理創(chuàng)新，把企業(yè)做大做強(qiáng)，迎接加入 WTO 的挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。 他將履行以下職責(zé)及權(quán)限： 負(fù)責(zé)公司 ISO9000 的推行認(rèn)證工作，確保公司的質(zhì)量體系運(yùn)作符合質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織及實(shí)施； 批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； 代表公司就質(zhì)量的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 4． 1 質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由公司 ISO 工作小組組織編寫(xiě)，管理者代表蔣宏方先生審核，總經(jīng)理呂國(guó)先生批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 4 質(zhì)量手冊(cè)的修改 4． 4． 1 本手冊(cè)符合 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。 4． 6 質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)劃部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。公司生產(chǎn)的“蘇?！迸聘》úＡ墙K省名牌產(chǎn)品，銷(xiāo)往全國(guó) 20 多個(gè)省市，并出口韓國(guó)等 17 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 15 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品浮法玻璃，是采用中國(guó)洛陽(yáng)浮法工藝與其技術(shù)水準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)九十年代先進(jìn)水平的工藝設(shè)備有機(jī)結(jié)合建成的，集計(jì)算機(jī)控制技術(shù)于一體的自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)平板玻璃制品。還可根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行生產(chǎn)。 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 16 1． 2 質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù) “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動(dòng)。 質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)?？偫?100%。銷(xiāo)售玻璃總量 100%。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購(gòu)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì) ISO9001 條款顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 3． 4 WI—— 三級(jí)文件英文縮寫(xiě)。 3． 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購(gòu)的物資。 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 20 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并予以實(shí)施和保持。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件清單（見(jiàn)附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊(cè)原則上不對(duì)外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)??；調(diào)動(dòng)和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4． 2． 3． 3 文件的發(fā) 布 a） 一、二級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b） 三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4． 2． 3． 7 外來(lái)文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。各部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4． 2． 4． 6 質(zhì)量記錄需要修改時(shí)，由原制定部門(mén)擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 5． 1． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。 5． 2． 3 公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對(duì)顧客的滿意度作出調(diào)查和評(píng)估。 “更”的內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類(lèi)產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià) 值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級(jí)比率 100% 其中：制鏡級(jí)、汽車(chē)級(jí)比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準(zhǔn)時(shí)交貨率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級(jí)比率 =建筑級(jí)玻璃產(chǎn)量247。 準(zhǔn)時(shí)交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量247。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì) 量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對(duì)顧客的承諾，各級(jí)管理人員均有責(zé)任確保所轄部門(mén)員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過(guò)本公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 5． 5． 1． 2 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物 資使用計(jì)劃的審批； d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核； e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計(jì)量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核； f)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的確認(rèn)考核工作。 5． 5． 1． 5 副總經(jīng)理（銷(xiāo)售） a)負(fù)責(zé) 檢查、規(guī)范銷(xiāo)售合同的評(píng)審； b)負(fù)責(zé)檢查考核銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作； c)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃的審核工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)拓工作。 d）采購(gòu)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃； 2）負(fù)責(zé)控制采購(gòu)物資質(zhì)量； 3）負(fù)責(zé)原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資的臺(tái)賬登記工作，確保采購(gòu)物資質(zhì)量的可追溯性； 4）負(fù)責(zé)完善物資采購(gòu)制度； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 31 5）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)； 6）負(fù)責(zé)優(yōu)選合格的供方和建立供方檔案； 7）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的協(xié)調(diào)處理工作； 8）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 h） 保衛(wèi)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)驗(yàn)證物資的出廠手續(xù)； 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查火險(xiǎn)隱患和消防設(shè)施的管理情況； 3）負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 4）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 N） 包裝車(chē)間主任 1）負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)科下達(dá)的木箱制作計(jì)劃； 2）負(fù)責(zé)集裝架的入庫(kù)驗(yàn)證、維修、保管工作； 3）負(fù)責(zé)將經(jīng)檢驗(yàn)合格的木箱，按入庫(kù)要求辦理入庫(kù)； 4）負(fù)責(zé)做好包裝公司所屬的機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)工作； 5）負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 Q） 動(dòng)力車(chē)間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合生產(chǎn)要求的油、汽、水，各項(xiàng)指標(biāo)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求； 2）負(fù)責(zé)做好重油的計(jì)量、卸貨、貯存、標(biāo)識(shí)和盤(pán)存工作； 3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 4）按規(guī)定時(shí)間傳遞信息、報(bào)表、和月底重油盤(pán)存； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 36 5）對(duì)違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止不合格重油入庫(kù)，有權(quán)越級(jí)申訴； 6）無(wú)權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要 修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部廠長(zhǎng)和生產(chǎn)科科長(zhǎng)請(qǐng)示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 5． 5． 2 管理者代表 a）確保 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系在公司得到實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作為管理評(píng)審和 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 38 持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)審過(guò)程中的各項(xiàng)工作； d）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)； e）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； f）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施內(nèi)審的“年度審核計(jì)劃”； g） 任免內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)。 管理者代表需協(xié)調(diào)各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時(shí)向董 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 39 事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告，所有溝通信息均要做好記錄。 5． 5． 3． 7 總經(jīng)理主持召開(kāi)的經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。 b）每年對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評(píng)審的次數(shù)）。 5． 6． 4 管理評(píng)審的記錄，由行政部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期