【正文】 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5 改進(jìn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 1 持 續(xù) 改 進(jìn) ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 2 糾 正 措 施 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 8． 5． 3 預(yù) 防 措 施 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄ 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 7 附 件 一 ： 組 織 機 構(gòu) 圖 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 附件三：浮法玻璃工藝 流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 附 件 四 ： 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 清 單 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 附件五：產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 8 0． 2 頒 發(fā) 令 管理是生產(chǎn)力，管理出效益，為使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量再上新臺階，創(chuàng)出我公司浮法玻璃行業(yè)的中國名牌，在國際國內(nèi)市場上樹立起 SHD產(chǎn)品和服務(wù)的名牌形象，特導(dǎo)致入 ISO9000 質(zhì)量管理體系，作為公司事項管理創(chuàng)新，把企業(yè)做大做強，迎接加入 WTO 的挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略。 本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實施質(zhì)量管理體系的運行準(zhǔn)則。 他將履行以下職責(zé)及權(quán)限： 負(fù)責(zé)公司 ISO9000 的推行認(rèn)證工作，確保公司的質(zhì)量體系運作符合質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織及實施； 批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； 代表公司就質(zhì)量的有關(guān)事項和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合本公司的實際編制而成。 質(zhì)量手冊的管理 4． 1 質(zhì)量手冊的編制和審批 質(zhì)量手冊由公司 ISO 工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生審核，總經(jīng)理呂國先生批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 4 質(zhì)量手冊的修改 4． 4． 1 本手冊符合 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。 4． 6 質(zhì)量手冊由企業(yè)劃部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。公司生產(chǎn)的“蘇玻”牌浮法玻璃是江蘇省名牌產(chǎn)品，銷往全國 20 多個省市，并出口韓國等 17 個國家和地區(qū)。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 15 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品浮法玻璃，是采用中國洛陽浮法工藝與其技術(shù)水準(zhǔn)達(dá)到國內(nèi)九十年代先進(jìn)水平的工藝設(shè)備有機結(jié)合建成的，集計算機控制技術(shù)于一體的自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)平板玻璃制品。還可根據(jù)市場需求進(jìn)行生產(chǎn)。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 16 1． 2 質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù) “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動。 質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，根據(jù)實際情況及市場需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。總拉引量 100%。銷售玻璃總量 100%。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 3． 4 WI—— 三級文件英文縮寫。 3． 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購的物資。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 20 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并予以實施和保持。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2． 1 總則 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊原則上不對外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)取；調(diào)動和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4． 2． 3． 3 文件的發(fā) 布 a） 一、二級文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b） 三級文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4． 2． 3． 7 外來文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量記錄。 4． 2． 4． 6 質(zhì)量記錄需要修改時，由原制定部門擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 5． 1． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。 5． 2． 3 公司做到及時處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度作出調(diào)查和評估。 “更”的內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價 值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準(zhǔn)時交貨率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產(chǎn)量247。 準(zhǔn)時交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量247。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是用于企業(yè)運行的質(zhì) 量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對顧客的承諾，各級管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 5． 5． 1． 2 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的審批； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物 資使用計劃的審批； d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核； e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核； f)負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)廠檢驗的確認(rèn)考核工作。 5． 5． 1． 5 副總經(jīng)理（銷售） a)負(fù)責(zé) 檢查、規(guī)范銷售合同的評審； b)負(fù)責(zé)檢查考核銷售和售后服務(wù)工作； c)負(fù)責(zé)銷售計劃的審核工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售市場的開拓工作。 d）采購部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的采購計劃； 2）負(fù)責(zé)控制采購物資質(zhì)量； 3）負(fù)責(zé)原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資的臺賬登記工作，確保采購物資質(zhì)量的可追溯性； 4）負(fù)責(zé)完善物資采購制度； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 31 5）負(fù)責(zé)建立采購物資市場信息網(wǎng)絡(luò)； 6）負(fù)責(zé)優(yōu)選合格的供方和建立供方檔案； 7）負(fù)責(zé)對采購不合格品的協(xié)調(diào)處理工作； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 h） 保衛(wèi)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)驗證物資的出廠手續(xù)； 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查火險隱患和消防設(shè)施的管理情況； 3）負(fù)責(zé)對義務(wù)消防人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 4）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 N） 包裝車間主任 1）負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)科下達(dá)的木箱制作計劃； 2）負(fù)責(zé)集裝架的入庫驗證、維修、保管工作； 3）負(fù)責(zé)將經(jīng)檢驗合格的木箱，按入庫要求辦理入庫； 4）負(fù)責(zé)做好包裝公司所屬的機械設(shè)備維修、保養(yǎng)工作； 5）負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的臨時性工作任務(wù)。 Q） 動力車間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合生產(chǎn)要求的油、汽、水，各項指標(biāo)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求； 2）負(fù)責(zé)做好重油的計量、卸貨、貯存、標(biāo)識和盤存工作； 3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 4）按規(guī)定時間傳遞信息、報表、和月底重油盤存； 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 36 5）對違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止不合格重油入庫，有權(quán)越級申訴； 6）無權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要 修改時，可直接向生產(chǎn)部廠長和生產(chǎn)科科長請示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 5． 5． 2 管理者代表 a）確保 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系在公司得到實施和保持； b）向總經(jīng)理、董事長報告質(zhì)量管理體系的運行情況，作為管理評審和 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 38 持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)審過程中的各項工作； d）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高對顧客要求的認(rèn)識； e）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； f）負(fù)責(zé)編制并組織實施內(nèi)審的“年度審核計劃”； g） 任免內(nèi)審組長、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)。 管理者代表需協(xié)調(diào)各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時向董 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質(zhì)量手冊 版 本： 0/A 39 事長、總經(jīng)理報告，所有溝通信息均要做好記錄。 5． 5． 3． 7 總經(jīng)理主持召開的經(jīng)理辦公會，對全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。 b）每年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評審的次數(shù)）。 5． 6． 4 管理評審的記錄，由行政部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期