【正文】 計(jì)任務(wù)書內(nèi)容包括： A. 產(chǎn)品的功能和性能要求； B. 相關(guān)法律、法規(guī)要求，國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； C. 以前類似的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)； D. 其他要求，如顧客沒有明確規(guī)定的：安全、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和維護(hù)方面的要求等。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出由工程部完成，并形成有關(guān)資料、圖紙或樣板等 ,并以能夠針對輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式進(jìn)行表達(dá)。 輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。必要時(shí) ,上述活動(dòng)也可邀請客戶參加。 設(shè)計(jì)更改 為完善和改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)而進(jìn)行的更改必須經(jīng)過充分論證和嚴(yán)格審批，以確保更改合理可行。 更改資料按《文件管制程序》要求發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行。 采購過程 采購前采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià) ,并將評價(jià)結(jié)果記錄于 《供應(yīng)商綜合調(diào)查表》。 將評價(jià)合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》中，作為備用。 采購信息 公司的采購 文件中應(yīng)明確說明對采購產(chǎn)品或服務(wù)的要求，其內(nèi)容包括： A. 產(chǎn)品的名稱 \型號 \規(guī)格 \價(jià)格 \數(shù)量 \交期要求； B. 規(guī)定程序、過程能力和設(shè)備認(rèn)可批準(zhǔn)的要求； C. 對供方人員提出的資格要求； D. 對供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司對采購產(chǎn)品按《來料檢驗(yàn)管制程序》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 購要求。 對于公司部分產(chǎn)品的外包管理，由生產(chǎn)部參照采購的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 計(jì)劃管理部根據(jù)客戶訂單要求，物料準(zhǔn)備情況，以及生產(chǎn)能力等制定生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)部 PE 負(fù)責(zé)制定 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 品管部確保獲得和使用適宜的檢測設(shè)備， QE 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書。 產(chǎn)品交付由倉庫和業(yè)務(wù)部按照《包裝與出貨管制程序》執(zhí)行。 件 《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《塑膠生產(chǎn)管制程序》、《包裝與出貨管制程序》 生產(chǎn)和施工過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過程的結(jié)果不能由后續(xù)的檢驗(yàn)和測試加以驗(yàn)證時(shí)，公司對這樣的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 證實(shí)結(jié)果滿足規(guī)定的要求。 《制程檢驗(yàn)管制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以對其進(jìn)行識(shí)別，防止誤用和交付 ,并在有質(zhì)量問題發(fā)生時(shí)可以進(jìn)行追溯。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：名稱、規(guī)格、批號、來源、日期、檢驗(yàn)員等；狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合 格、待處理等。 可追溯性 成品的追溯以外箱 SHIPPING MARK 上的產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期或訂單編號為線索，可追溯到該批產(chǎn)品的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，進(jìn)而追溯到生產(chǎn)部門，再從發(fā)料單追溯到物料編號，由物料編號查出進(jìn)料日期及供應(yīng)商等資料，完成整個(gè)追溯。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行 編號 ，制作《顧客財(cái)產(chǎn)清單》，以示標(biāo)示。 倉庫負(fù)責(zé)對客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，具體情況參照 《顧客財(cái)產(chǎn)管制程序》執(zhí)行。 《顧客財(cái)產(chǎn)管制程序》 產(chǎn)品防護(hù) 針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，確保產(chǎn)品在交付前不被損壞。 搬運(yùn)：倉庫規(guī)定和實(shí)施適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和搬運(yùn)設(shè)備，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)運(yùn)作和交付過程中發(fā)生損壞和丟失，并確保標(biāo)識(shí)的完整。本公司的產(chǎn)品采用經(jīng)驗(yàn)證或已確認(rèn)的包裝方式；外購產(chǎn)品采用供應(yīng)商原有的包裝方式。 保護(hù)：倉管部負(fù)責(zé)對庫存品 \化學(xué)品及危險(xiǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施；生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。 品管部確定測量要求及測量的準(zhǔn)確度，選用具有所需準(zhǔn)確度和精密度的測量器具，保證具有符合要求的檢測能力。 所有現(xiàn)場使用的測量器具都要貼上“合格”或“準(zhǔn)用”標(biāo)簽，對校準(zhǔn)或檢定不合格的器具應(yīng)貼上“不合格”標(biāo)識(shí)，并停止使用。 測量器具的校正分為外檢和自檢兩種形式。 當(dāng)測量器具檢定為不合格、損壞或失效時(shí)，由品管部送具有檢修能力的維修單位，修理完成后交國家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行檢定，檢定合格方可使用。 品管部應(yīng)確保自校、檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和條件下進(jìn)行。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于檢驗(yàn)和測量時(shí) ,使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn) ,以證明其檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性 ,必要時(shí) 可再確認(rèn)。 《計(jì)量儀器管制程序》 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 第 節(jié) 策劃 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進(jìn)過程 ， 以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性 ，確 保質(zhì)量管理體系的符合性 ，并 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的來料、制程和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，確保產(chǎn)品的符合性 。 通過對監(jiān)視 和 測量 的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析 ， 對存在問題采取適宜的措施 ， 從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意度是公司對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方法，公司制定《顧客溝通管制程序》， 確定獲取顧客對本公司產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度的信息。 信息的利用 管理者代表負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，如客戶滿意度明顯下降或存在共性的或急星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 30 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 需改善的問題，應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)制定改進(jìn)措施，并由業(yè)務(wù)部將措施和處理結(jié)果反饋給客戶，以不斷提高顧客的滿意程度。 《顧客溝通管制程序》 內(nèi)部審核 審核質(zhì)量管理體系涉及的各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果，是否符合策劃的安排、ISO90001 標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)定的要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。 策劃應(yīng)考慮到審核的過程和審核區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果。 內(nèi)審每年進(jìn)行兩次，特殊情況下可適當(dāng)增加。審核組長負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后生效。 審核組長應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核自己平時(shí)負(fù)責(zé)的工作。審核中的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審組發(fā)出《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 被審核部門應(yīng)盡快對 《 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 內(nèi)部審核的記錄和報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)保存。 為了滿足顧客的要求，公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)控和測量。 應(yīng)保持過程結(jié)果的相關(guān)記錄，這些方法及記錄應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對來料、制程和成品的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 A. 來料檢驗(yàn)和測試； B. 制程檢驗(yàn)和測試； C. 成品檢驗(yàn)和測試。 在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和檢驗(yàn) 方式時(shí) ,應(yīng)考慮在供應(yīng)商處控制的程度和所提供的合格證據(jù)。 緊急放行 /特別采用 /挑選加工使用，應(yīng)按規(guī)定的程序辦理，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能夠追溯。 成品檢驗(yàn)和測試 品管部 FQC 按照《成品檢驗(yàn)管制程序》進(jìn)行最終檢驗(yàn)和測試，以提供產(chǎn) 品符號規(guī)定要求的證據(jù)。 在程序規(guī)定的檢查與測試已經(jīng)完成，且文件和記錄齊備并被認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 人員的特別批準(zhǔn)除外）。 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄必須準(zhǔn)確填寫，妥善保存，作為產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證明，記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行檢驗(yàn)員的簽名。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行歸口管理。 副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)各分管部門不合格事項(xiàng)的評審和處理。 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離 標(biāo)識(shí)：在來料、制程、成品檢驗(yàn)或生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按照《標(biāo)識(shí)與可追溯 性管制程序》執(zhí)行。 隔離：在來料、制程、成品檢驗(yàn)或生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行有效的隔離，隔離方法按照《不合格品管制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)合同有要求，需要使用不合格品時(shí) ,應(yīng)由業(yè)務(wù)部向客戶提出申請 ,品管部應(yīng)記錄不合格狀星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 況以顯示其實(shí)際情況。 《不合格品管制程序》 第 節(jié) 數(shù) 據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì) 公司目前使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有 (可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減 )： A. 抽樣方法（ MILSTD105E） B. 柏拉圖（ PERATO） C. 柱狀圖 D. 推移圖 數(shù)據(jù)的分析 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： A. 顧客滿意程度； B. 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； C. 過程能力及改進(jìn)的機(jī)會(huì)； D. 供應(yīng)商的質(zhì)量狀況。 持續(xù)改進(jìn) A. 管理者代表策劃和管理質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過程。 C. 管理者代表定期對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并監(jiān)督各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 糾正措施 糾正措施是指針對已經(jīng)發(fā)生的不合格原因所采取的措施，以避免其再次發(fā)生。包括不良現(xiàn)象、不良原因、采取措施及完成情況； F. 評審糾正措施的有效性。 《糾正措施管制程序》和《預(yù)防措施管制程序》 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 程 序 文件清單 序號 編寫部門 名 稱 文件編號 1 文控中心 文件管制程序 LSCOP01 2 記錄管制程序 LSCOP02 3 總經(jīng)理室 管理評審管制程序 LSCOP03 4 行政部 人 力資源管制程序 LSCOP04 5 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)備管制程序 LSCOP05 6 工程部 質(zhì)量計(jì)劃管制程序 LSCOP06 7 業(yè)務(wù)部 合同評審管制程序 LSCOP07 8 工程部 設(shè)計(jì)和開發(fā)管制程序 LSCOP08 9 采購部 供方評審管制程序 LSCOP09 10 采購管制程序 LSCOP10 11 計(jì)劃管理部 生產(chǎn)計(jì)劃管制程序 LSCOP11 12 生產(chǎn)部 生產(chǎn)工序管制程序 LSCOP12 13 注塑廠 塑膠生產(chǎn)管制程序 LSCOP13 14 品管部 標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序 LSCOP14 15 倉 庫 顧客財(cái)產(chǎn)管制程序 LSCOP15 16 倉儲(chǔ)管制程序 LSCOP16 17 包裝與出貨管制程序 LSCOP17 18 品管部 計(jì)量儀器管制程序 LSCOP18 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 19 業(yè)務(wù)部 顧客溝通管制程序 LSCOP19 20 品管部 內(nèi)部審核管制程序 LSCOP20 21 來料檢驗(yàn)管制程序 LSCOP21 22 制程檢驗(yàn)管制程序 LSCOP22 23 成品檢驗(yàn)管制程序 LSCOP23 24 不合格品管制程序 LSCOP24 25 數(shù)據(jù)分析管制程序 LSCOP25 26 糾正措施管制程序 LSCOP26 27 預(yù)防措施管制程序 LSCOP27