【正文】 措施和糾正措施的證據(jù)， 以證明產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 質(zhì)量記錄必須填寫真實(shí)、字體清晰 ， 要有記錄者簽名以及其它可追溯性的標(biāo)識 ， 有適當(dāng)?shù)膬Υ娣椒ê瓦m宜的儲存環(huán)境 ， 所有記錄須按保存期限進(jìn)行保存。 支持性文件 《記錄管制程序》 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 第 5 章 管理職責(zé) 第 節(jié) 管 理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動 ， 對建立 、 實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，提供證據(jù)。 B. 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司的質(zhì)量宗旨和發(fā)展方向 ，通過有效的溝通使全體員工理解并貫徹執(zhí)行。 D. 要求各部門對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ， 確保公 司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第 節(jié) 以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目的 ， 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 顧客沒有明確的要求 ， 但已經(jīng)預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品和服務(wù)要求。 通過顧客調(diào)查訪問的方式，收集與顧客有關(guān)的信息， 了解顧客要求的滿意程度。 第 節(jié) 質(zhì) 量方針 顧客至上，品質(zhì)第一； 科技領(lǐng)先，持續(xù)發(fā)展。 通過不斷開發(fā)出物美價廉、品種多樣、款式新穎的新產(chǎn)品，滿足顧客不斷變化的需求。 在管理評審時對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時可對其進(jìn)行更新和修訂。 對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與部門的績效進(jìn)行掛鉤，以上質(zhì)量目標(biāo)考核內(nèi)容在年度管理評審 時評定。最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 13 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 本公司對質(zhì)量體系所需的資源進(jìn)行了策劃 ,并予以提供。 質(zhì)量目標(biāo)分解到各個部門 ， 使每個部門都明確目標(biāo)考核的要求 ，從而 保證公司質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 第 節(jié) 職 責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計 劃，制訂公司的重要規(guī)章制度； 全盤負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，及重大突發(fā)事件的處理； 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，主持管理評審會議； 建立公司組織架構(gòu)，明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供和配備相應(yīng)的資源； 任命管理者代表； 負(fù)責(zé)下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)； 批準(zhǔn)年度財務(wù)預(yù)算報告和利潤分配方案； 對公司高層管理人員及各主要職能部門的工作績效進(jìn)行考核，并制訂獎懲方案。 總經(jīng)理助理 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 14 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 協(xié)助總經(jīng)理開展各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)公司行政、采購和工程的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程中的組織協(xié)調(diào)工作； 直接領(lǐng)導(dǎo)包裝設(shè)計組，主持產(chǎn)品的包裝設(shè)計工作； 負(fù)責(zé)采購合同的審批； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 品管部 負(fù)責(zé)公司來料、制程、成品的質(zhì)量控制和品質(zhì)保證工作； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故（含顧客投訴）的追蹤和處理； 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和分包商就來料質(zhì)量問題進(jìn)行溝通； 配合工程部進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計評審、驗(yàn)證和確認(rèn)； 配合采購部進(jìn)行新供應(yīng)商評審和現(xiàn)有供應(yīng)商的再評價； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，并把結(jié)果向管理層匯報，作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)； 負(fù)責(zé)客戶驗(yàn)貨 QC 的聯(lián)絡(luò)和接待工作，并就質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溝通和交流。 工程部 根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，編制產(chǎn)品開發(fā)計劃書及預(yù)、決算并保證實(shí)施； 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)； 負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品測試、選型，并提交測試報告及選型建議； 協(xié)助相關(guān)部門實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門作業(yè)，給生產(chǎn)以工藝和技術(shù)能力上的支持； 協(xié)助相關(guān)部門編制產(chǎn)品技術(shù)檔案，并交行政部存檔； 向有關(guān)部門進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)交流工作； 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和客戶嚴(yán)重投訴時，配合 PE amp。 業(yè)務(wù)部 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃制定營銷目標(biāo)及方案，組織市場調(diào)查、分析和預(yù)測； 掌握行業(yè)動態(tài)及政策，了解競爭對手情況，建立市場情報體系，為公司市場及產(chǎn)品開發(fā)等決策提供參考依據(jù)； 負(fù)責(zé)公司營銷隊(duì)伍建設(shè)及管理； 負(fù)責(zé)商務(wù)談判，審核及簽訂銷售合同； 組織合同評審及合同的修改； 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同做好公司內(nèi)外的溝通協(xié)調(diào)，保證應(yīng)收款項(xiàng)及時收回； 負(fù)責(zé)建立客戶檔案，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門做好售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和分析； 負(fù)責(zé)顧客投訴信息的收集、處理和反饋。 倉庫 負(fù)責(zé)公司原材料 和成品的的搬運(yùn)、儲存、標(biāo)識、防護(hù)和交付工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)倉庫呆料和廢料的報廢與處理； 對公司物資保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，加強(qiáng)控制，審核各部門的物料領(lǐng)用審批手續(xù)，合理使用物料； 掌握倉庫各種物料的使用情況，及時提出合理意見； 定期檢查物料帳物卡是否相符，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出管理制度； 按照公司規(guī)定執(zhí)行月底盤點(diǎn)工作。 邦定車間 依據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，按照工程部提供的邦定指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，按時保質(zhì)保量地完成邦定 生產(chǎn)任務(wù)； 在工程部的指導(dǎo)下，繪制規(guī)范的邦定圖，做好邦定打樣工作； 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品，及時分析和處理，不斷提高生產(chǎn)直通率； 對邦定機(jī)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，使其處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)； 遵守公司的規(guī)章制度，對員工定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和崗位技能培訓(xùn)。 財務(wù)部 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，搞好財務(wù)預(yù)、決算及融資，合理調(diào)配使用資金，保證公司生產(chǎn) 經(jīng)營的資金需要，嚴(yán)格控制資金流向，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類報銷審核、備用金管理等財務(wù)事項(xiàng)； 了解稅務(wù)政策和程序，合理籌劃稅務(wù)，按時申報稅額； 負(fù)責(zé)合同管理，并負(fù)責(zé)合同條款規(guī)定的款項(xiàng)收支； 收集與企業(yè)管理活動有關(guān)的財務(wù)信息，為公司決策提供參考依據(jù)； 妥善保管公司證照和印鑒、保存各種財務(wù)原始憑證、單據(jù)，并歸類存檔； 協(xié)助董事會處理股利分配以增加投資收益。 要求 總經(jīng)理定期或不定期召開總經(jīng)理辦公會議 ， 對公司質(zhì)量狀況 、 生產(chǎn)情況、目標(biāo)達(dá)成情況 以及產(chǎn)品 、 技術(shù)、品質(zhì)和業(yè)務(wù)信息進(jìn)行傳達(dá)、溝通和協(xié)調(diào)。 各部門可采用周例會或早會的方式，就有關(guān)信息進(jìn)行溝通或傳達(dá)。 第 節(jié) 管理評審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計劃時間間隔，每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評審 ， 以確保其持續(xù)的適宜性 ，充分性和有效性 。 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 18 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 評審的頻次及參加人員 管理評審采用會議方式進(jìn)行 ,每年至少召開一次 (一般為 12 月份 ) ， 特殊情況下總經(jīng)理可要求臨時召開 。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面： A. 內(nèi)部審核、顧客驗(yàn)廠和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的結(jié)果； B. 顧客反饋情況（含顧客投訴的處理和顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果）； C. 過程的業(yè)績； D. 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（各個質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況）； E. 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； F. 上次管理評審的跟蹤措施和驗(yàn)證情況； G. 可能影響到質(zhì)量管理體系的變更情況； H. 重要的改進(jìn)建議。 《管理評審管制程序》 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 第 6 章 資源管理 第 節(jié) 資 源的提供 公司確定并提供必要的資源，實(shí)施 和 保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,通過滿足顧客要求 ， 增強(qiáng)顧客滿意度。 總經(jīng)理確認(rèn)各部門所需的資源， 并予以提供 ,以滿足質(zhì)量活動的要求。 各部門進(jìn)行資源需求申請并獲得 ，以 滿足實(shí)際工作的需要。 各部門根據(jù)本部門工作需要 ， 提出用工申請，由行政部負(fù)責(zé)招聘 ， 對招聘人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?， 培訓(xùn) ， 選拔適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任合適的工作 ， 以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理思想和質(zhì)量意識的培訓(xùn)。 對從事檢驗(yàn)及質(zhì)量審核的人員 ,主要進(jìn)行作業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核 ,并使其持證上崗。 培訓(xùn)應(yīng)確保員工認(rèn)識到他們工作的關(guān)鍵性和重要性，以及他們怎樣做才能為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 現(xiàn)作 貢獻(xiàn)。 《人力資源管制程序》 第 節(jié) 基 礎(chǔ)設(shè)施 的 公司確定、提供為產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 ， 并根據(jù)各設(shè)施的重要性和用途 ，對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)， 以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足工作需要 。 行政部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等綜合管理工作。 相關(guān)使用部門按設(shè)施要求進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其滿足使用要求。 公司推行 “ 5S”管理 ，按照“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)” 的要求， 創(chuàng)造舒適、寬松、整潔的工作環(huán)境，滿足生產(chǎn)要求。 重視企業(yè)文化建設(shè)，為員工創(chuàng)造一個好的工作環(huán)境，同時為公司創(chuàng)造一個好的內(nèi)外經(jīng)營 環(huán)境。 公司在實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品進(jìn)行策劃時，須確定以下方面的內(nèi)容： A. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； B. 按過程順序列出應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量活動； C. 針對產(chǎn)品所需的資源和設(shè)施； D. 明確質(zhì)量計劃各階段的責(zé)任部門和責(zé)任人； E. 產(chǎn)品需要的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、方法和標(biāo)準(zhǔn)； F. 為產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； G. 所有方法、責(zé)任及細(xì)節(jié)，必要時應(yīng)形 成文件。 質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放、修改、評審按《文件管制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定： A. 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交貨及售后服務(wù)的要求 ； B. 顧客雖然沒有明說，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； C. 涉及的產(chǎn)品責(zé)任要求，包括法律、法規(guī)、信息保密和知識產(chǎn)權(quán)等； 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 D. 本公司規(guī)定或承諾的附加要求。 合同評審時需考慮如下內(nèi)容： A. 業(yè)務(wù)部審查合同內(nèi)容是否明確、完整； B. 工程部評審是否有履行合同所需要的足夠技術(shù)力量； C. 品管部評審是否有足夠的質(zhì)量保證能力； D. 生產(chǎn)部評估是否有滿足合同規(guī)定的準(zhǔn)時交付能力。 合同評審應(yīng)形成正規(guī)的記錄并由業(yè)務(wù)部保存。 顧客的溝通 公司制定《顧客溝通管制程序》，確保有關(guān)信息及時、準(zhǔn)確、完整地向顧客進(jìn)行交換和傳 遞。 溝通方式 溝通的方式可以是口頭、電話、傳真、電子郵件或網(wǎng)站，也可以是訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等方式。以確保 A. 使傳遞的信息內(nèi)容完整，并經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)； B. 采用規(guī)定的傳遞方式，并確認(rèn)客戶已經(jīng) 收到； C. 以適宜方式進(jìn)行溝通，評審傳遞的信息。 設(shè)計策劃 工程部負(fù)責(zé)對游戲機(jī)系列產(chǎn)品和電腦周邊系列產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計進(jìn)行策劃。 設(shè)計策劃由工程部負(fù)責(zé)，策劃的結(jié)果形成《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃》。 設(shè)