【正文】 ，嚴格按照銷售“發(fā)貨通知單”所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運，并將質(zhì)量分析單和客戶簽收單據(jù)及時交付給市場部。單位的銷售退回必須經(jīng)銷售主管審批后方可執(zhí)行。、填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。銷售臺帳應當附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關購貨單據(jù)。，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況和信用額度使用情況。，詳細反映各個客戶應收款項的發(fā)生、增減變動、余額及其每筆賬齡等信息。對于款到發(fā)貨對象，應及時傳遞信息，避免造成遲發(fā)貨的現(xiàn)象。建立應收款項催收責任制度，銷售員應當及時提醒客戶依約付款；對逾期的應收款項，應當采取多種方式進行催收；對重大的逾期應收款項，根據(jù)合同約定方式解決。對于造成逾期應收款項的相關人員，應當在內(nèi)部以恰當方式予以警示和處理，接受員工的監(jiān)督。建立壞賬核銷管理制度，對確實不能收回的各種應收款項應當作為壞賬損失，并及時進行處理。（三）銷售退貨入庫流程，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場部經(jīng)理審批。，市場部做銷售沖減。（四）銷售銷控制度：具體崗位的責任制，涉及部門的責任。、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。，并辦理與倉庫發(fā)貨的具體事宜。，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責范圍和工作要求。對于審批人超越授權范圍審批的銷售與收款業(yè)務，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理，并及時向上級領導報告。，報市場部經(jīng)理（市場總監(jiān)）審批。，嚴格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨。，經(jīng)審批后傳達給開票部，由開票部門根據(jù)審批后的銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票。，必須經(jīng)銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執(zhí)行。財務部對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨出具的退貨憑證等進行審核后，辦理相應的沖減收入和退款事宜。嚴格按合同規(guī)定的時間、價款收回貨款。銷售人員負責應收帳款的催收，對催收無效的逾期應收帳款應做出相關的處理。對長期往來客戶建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實行動態(tài)管理，及時更新。，對監(jiān)督檢查過程終發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求采取措施，及時加以糾正和完善。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。第二節(jié)市場部職責第一條嚴格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。第三條負責客戶的維護工作。第五條負責倉儲客戶的訂單整理與核對工作。第三節(jié)市場部經(jīng)理職責第一條主持市場部全面工作。第二條負責部門制度及工作流程的擬定、上報及監(jiān)督實施。第四條全面熟悉、掌握市場動態(tài)，努力開拓市場。第六條向主管領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。第四節(jié)市場部副經(jīng)理（助理）職責第一條服從領導的工作安排，協(xié)助部門經(jīng)理做好各項管理工作。第三條熟悉本部門各工種的職責及操作規(guī)定。第五條負責每月營業(yè)額報表的統(tǒng)計匯總工作。第七條負責各類文件的分類、整理工作。第五節(jié)業(yè)務員職責第一條服從領導的安排，按業(yè)務操作規(guī)定作業(yè)。第三條負責客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護工作。第六節(jié)收款員職責第一條服從領導的安排，按收款操作規(guī)定作業(yè)，按期完成公司規(guī)定的收款任務。第三條負責核實客戶提出的應收款項質(zhì)疑，并向部門負責人提出處理意見。第五條協(xié)助業(yè)務員做好客戶的維護工作。第二條負責倉儲客戶訂單的整理工作。第八節(jié)業(yè)務操作規(guī)定一、開發(fā)客戶業(yè)務員應盡最大努力，通過各種渠道搜集客戶資料。不得抄襲他人的客戶聯(lián)系資料，不得將其他業(yè)務員管轄的客戶據(jù)為已有。對于有意向合作的客戶，應將有關客戶的詳細資料上報部門領導。有新進客戶或要求改變結算方式的客戶，經(jīng)辦人需填寫《新（重）進客戶操作通知單》。不得擅自做主承諾客戶免費、降低運價或改變結算方式。不得拒絕客戶的拜訪要求。三、維護客戶盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發(fā)生爭吵。不得答應以現(xiàn)金結算客戶的欠款，若有特殊情況，經(jīng)部門領導批準后，填寫《同意欠費通知單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。對待任何客戶，都應積極、熱情地服務。應及時通知客戶其所占用的倉儲面積，并收取倉儲費。定期回訪客戶，請客戶配合填寫〈客戶滿意程度調(diào)查表〉，征求客戶對公司操作部門的意見和要求，并反饋至部門領導。五、處理超過業(yè)務員權限之外的日常業(yè)務，需請示部門領導。二、將客戶的點數(shù)費、倉儲費、裝卸費等費用，一并計算到此客戶的總費用中，并請客戶予以確認。四、不得同意客戶推遲合同規(guī)定的付款日期。六、每月初對上月應收帳款及已收帳款進行統(tǒng)計，交部門領導。二、按各收貨單位的要求整理單據(jù)，并填寫《訂單整理表》傳真至倉儲倉庫。三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉儲人員索取。二、出現(xiàn)下列情況的，每人/次罰款50元，并承擔相應的經(jīng)濟賠償。擅自答應無理由扣款，則損失部分由本人承擔。有意竊取其他業(yè)務員客戶資料，將他人客戶據(jù)為己有。蓮山課件原文地址：://第四篇：市場部管理制度市場部管理制度為進一步強化市場人員的管理，最大程度調(diào)動市場部全體員工的工作積極性,公司本著與員工“互惠互利”的管理原則,以提高經(jīng)營工作效率為宗旨,在執(zhí)行公司行政制度的同時，對市場部特補充以下制度：嚴守商務機密,不出賣,不轉讓公司信息,直至