【正文】 第一篇：市場部管理制度市場部管理制度一、市場部員工（1）每天需完成電話量50以上（每通電話有效溝通時長2分鐘以上）。每天微信添加2位意向客戶。（2）每周需完成2人次線上邀約面談，或會銷每場邀約2人（以成功繳費定位費為準）。（3）每周地推4次，拜訪及了解機構(gòu)訴求。（4）每月需完成1人次簽單（老員工每月至少完成3人次簽單）。未完成每日、每周、每月的基本工作，將對應逐一從當月薪資中扣除100元，作為樂捐金。一切以完成本職工作為主，在未完成本職工作的前提下，可拒絕其他崗位布置的臨時工作安排。二、所有客戶資源以錄入《主管報備客戶信息表》表格為準，電話或微信14天未跟進則算自動放棄此客戶資源。不許惡意錄入各個地方電話以及他人資源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月績效。三、工作時間內(nèi)主管（及以上）通過企業(yè)微信發(fā)送消息給員工需要30分鐘內(nèi)回復，除電話溝通客戶或面談客戶，其他一切理由均不作數(shù)。未回復或超時回復，將從當月薪資中扣除10元，作為樂捐基金。月底統(tǒng)一四、市場部所有加急任務將通過企業(yè)微信建立任務，需要在規(guī)定時間內(nèi)完成任務并標記完成。如出現(xiàn)未完成、超時完成以及完成忘記標記的情況，均視為未完成，將從當月薪資中扣除50元，作為樂捐金。五、在有扣除樂捐金的情況下，每完成一次線上邀約溝通，或邀約總部面試者，可抵消20元樂捐金。員工每完成1人次總部客戶邀約，可抵消一次50元樂捐金。每次溝通需申報總監(jiān)，保證真實有效。六、所有樂捐金暫由財務負責記錄并負責保管，記錄內(nèi)容為：姓名樂捐金額緣由抵消金。七、嚴禁頂撞客戶行為，言行過激者，一經(jīng)查實，一律按開除處理。嚴禁與客戶產(chǎn)生私下交易行為，一經(jīng)查實，一律按開除處理。嚴禁未經(jīng)總經(jīng)辦許可，個人私自承諾調(diào)整當前銷售價格，一經(jīng)查實，由個人承擔誤差，及扣除當月全部績效。簽名處市場部2022年 月第二篇：市場部管理制度第六章市場部一、部門職能u 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃，規(guī)劃制定公司的市場戰(zhàn)略與策略； u 推進實施，拓展公司的市場策略，把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位；u 及時提供市場反饋，最終達到提升公司產(chǎn)品市場占有率，提升公司銷售業(yè)績的目標；u 根據(jù)全國區(qū)域市場發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定總體銷售戰(zhàn)略、銷售計劃及量化銷售目標；u 組織、領(lǐng)導銷售隊伍完成銷售目標；u 制定和實施市場推廣計劃和產(chǎn)品計劃；u 制定與實施各產(chǎn)品線價格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計劃；u 制定公司品牌管理策略，維護公司品牌u 提供良好的客戶管理與服務，對顧客滿意度的調(diào)查、分析，提出改進意見；提高顧客滿意度；提高公司產(chǎn)品的市場占有率；二、崗位職責（一）市場總監(jiān)負責制度銷售管理制度，擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品管理制度，明確銷售工作標準，建立銷售管理網(wǎng)絡，協(xié)調(diào)、指導、調(diào)度、檢查、考核；負責擬訂本部門工作目標。抓好對所管轄范圍內(nèi)人員的考核、考評與管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪的事件發(fā)生；負責編制年季月度產(chǎn)品銷售計劃。并按時交計劃生產(chǎn)、財務部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達計劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時回籠資金。同時，隨時關(guān)注生產(chǎn)計劃完成進度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問題；.負責組織月（年）度在庫產(chǎn)品及當月（年）的期末盤點工作。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄；建立應收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理；物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫存產(chǎn)品盤點情況匯總表報財務部，財務部根據(jù)銷售部及倉庫報表核對帳目，并對庫存產(chǎn)品現(xiàn)狀等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。（二）銷售經(jīng)理對于本公司各項銷售計劃等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；積極開展市場調(diào)查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的客戶，努力拓寬業(yè)務渠道，不斷擴大公司產(chǎn)品的市場占有率；熟悉產(chǎn)品性能、規(guī)格、生產(chǎn)流程、價格等相關(guān)資料；拜訪客戶，及時對產(chǎn)品品質(zhì)、價格、使用量及市場需求量、競爭品反應及客戶評價反饋到市場部；負責簽訂銷售合同，經(jīng)市場部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署；按公司所核定的信用額度掌控客戶出貨情況，避免壞帳損失；及時跟進客戶貨物的到貨情況，確保合同規(guī)定時間內(nèi)正常交付；（三）銷售助理負責整理存檔各類銷售合同及定單原件；依據(jù)合同（或定制定單）向物流部下達審批后的《發(fā)貨通知單》，倉庫根據(jù)該單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨；協(xié)調(diào)倉庫及時發(fā)貨；整理存檔每一單的倉庫出庫單據(jù)和質(zhì)量檢測報告，單據(jù)完整齊全；負責編制《銷售統(tǒng)計報表》。做好銷售統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺帳，及時匯總填報表、月度銷售統(tǒng)計報表；按客戶設(shè)置應收帳款臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況。根據(jù)收款情況做好銷售收款統(tǒng)計表，呈主管核實，作為帳款審核之依據(jù)；產(chǎn)品銷售情況月報匯總表一式三份，每月5日前由市場部報公司總經(jīng)理、財務部各一份，本部門存檔一份，以掌握產(chǎn)品銷售及資金回收狀況。三、部門各項制度（一）銷售合同簽訂與開票規(guī)范、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責范圍和工作要求。：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。銷售談判的全過程應有完整的書面記錄。：授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，經(jīng)供需雙方簽字確