【正文】 位的委托，本項(xiàng)目可行性研究的 范圍主要包括： 項(xiàng)目提出的背景及必要性 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)條件 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 工程技術(shù)方案 環(huán)保和勞動(dòng)安全 節(jié)能和消防 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排 1投資估算和資金籌措 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等 第三節(jié) 工程概述及研究結(jié)論 一、工程概述 本項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模與 主要建設(shè)內(nèi)容 為： 利用 城東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)用地 14000m2（合 21 畝 ） ，新建 技術(shù)中心研發(fā)辦公樓和模擬生產(chǎn)（中試）車間， 總建 筑面積 10000m2， 新增 購置主 要 試驗(yàn) 設(shè) 備 、儀器、 中試 生產(chǎn)線 設(shè)備及配套的公用動(dòng) 力設(shè)備共計(jì) 31 臺(tái) (套 )， 建成 一座國家級(jí)的現(xiàn)代化鋼絲制 品技術(shù)研發(fā)中心 和 中 試基地 。SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 SDDY 有限公司技術(shù)中心項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項(xiàng)目名稱 SDDY公司技術(shù)中心 項(xiàng)目 二、承辦單位 承辦單位 名稱： SDDY公司 (以下簡稱 “ SDDY”) 法定地址： XXZC市 辛興鎮(zhèn) 法 定 代表 人 ： 竇 勇 三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建于 ZC市 東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 內(nèi) ，擬建場(chǎng)地 位于 S217省道（朱諸路）南側(cè)，與 SDDY工業(yè)園一路之隔。場(chǎng)地西側(cè)為開發(fā) 區(qū)縱三路，東側(cè)為孫家沙嶺村 土 地，南側(cè)為徐家蘆水村 土 地。 SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 本項(xiàng)目 建設(shè)周期 1 年。 二、研究結(jié)論 通過初步分析估算，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資構(gòu)成及資金來源為： 項(xiàng) 目計(jì)劃總投資 5516 萬元。 資金來源為：企業(yè)自 有資金投入 1716 萬元，利用銀行貸款 3800 萬元。 SDDY現(xiàn)有技術(shù) 開發(fā)部門 具有雄厚的科研力量，研發(fā)出一系列新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。 特別是 由于無中試車間， 新產(chǎn)品 、新技術(shù)的 中試不得不 安排 在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行，不僅 影響了 企業(yè)正常 的 生產(chǎn)組織 ，而且影響到試驗(yàn)結(jié)果的精度，技術(shù)中心建設(shè)勢(shì)在必行。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模適度 ，且符合國家的產(chǎn)業(yè)政策， 項(xiàng)目建設(shè) 非常必要 。 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)見表 11。為汽車工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的發(fā)展空間。近幾年隨著國家政策的傾斜和外資的大量注入，我國的汽車工業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，目前已發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，車型更新?lián)Q代越來越快，汽車工業(yè)的發(fā)展和道路水平的提高，對(duì)輪胎工業(yè)提出了更高的要求。因此，客觀環(huán)境促使輪胎向子午化方向發(fā)展。 2021 年，我國汽車輪胎子午化率約 %，而 歐洲發(fā)達(dá)國家轎車胎的子午化率已接近 100%，美國、日本也達(dá)到了 90%以上。 胎圈鋼絲用于 輪胎的 胎圈部分 ， 是輪胎的 主要 骨架材料 之一，用于制造乘用汽車及其它運(yùn)載車的輪胎胎圈鋼絲束 ， 其作用是使輪胎緊密地固定在輪輞上，并承受著輪胎與輪輞之間的各種相互作用力。近年來，隨著我國巨大的汽車保有量和持續(xù)增長的車市行情，國內(nèi)胎圈鋼絲市場(chǎng)不斷趨于紅火。鋼絲有關(guān)方面預(yù)測(cè)，到 2021 年中國可望實(shí)現(xiàn)輪胎全部子午化，全國胎圈鋼絲需求量將達(dá)近百萬噸。但從近幾年的趨勢(shì)來看，主要的外資企業(yè)從成本角度考慮，開始部分采用他國鋼絲企業(yè)的產(chǎn)品，世界幾大輪胎企業(yè)巨頭也在中國設(shè)立總部，面向全球尤其是面向中國進(jìn)行采購。 鋼絲簾線作為子午線輪胎的 另一種重要的 骨架材料得到了迅速發(fā)展，鋼絲 簾線生產(chǎn)企業(yè)不斷增多。 2021 年 我國 鋼絲簾線年產(chǎn)量 100 多 萬噸，接近原有鋼簾線總生產(chǎn)能力，供需基本平衡并略有出口； 2021 年 起 鋼絲簾線市場(chǎng) 開始 出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；2021 年 我國汽車產(chǎn)量銷量均超過 1800 萬輛，帶動(dòng)我國輪胎產(chǎn)量SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 大增，子午胎 鋼絲簾線用 量達(dá) 130 萬噸 ，而同期全國鋼簾線產(chǎn)量 萬噸 ，市場(chǎng)缺口進(jìn)一步增大。為此，有的鋼簾線廠商乘勢(shì)加大產(chǎn)能或加入鋼簾線生產(chǎn)行列，在建項(xiàng)目正緊鑼密鼓地進(jìn)行中。目前， 高技術(shù)含量、高附加值的鋼絲簾線產(chǎn)品由外資企業(yè)壟斷 ， 國 內(nèi)品牌 鋼絲簾線企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力 急需 增強(qiáng)。但目前有的國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)鋼絲簾線還不能完全達(dá)到要求，為此，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在提高現(xiàn)有鋼絲簾線的質(zhì)量的基礎(chǔ)上，還應(yīng)開發(fā) 開發(fā)高強(qiáng)度、超高 強(qiáng)度鋼絲簾線，既能有效地提高輪胎胎體、帶束層的強(qiáng)度和輪胎的安全性能，也能減小輪胎中鋼絲簾線的用量，降低生產(chǎn)成本；生產(chǎn)結(jié)構(gòu)簡單的鋼絲簾線，從而降低制造成本，進(jìn)而降低采購成本；提高鋼絲簾線與橡膠的粘合性能 (包括初始粘合力和粘合力保持率 )，減少輪胎在使用過程中的簾布層脫空現(xiàn)象，延長輪胎的使用壽命；提高鋼絲簾線的膠料滲透性能和耐腐蝕性能；提高鋼絲簾線的耐疲勞性能 等 。只有 掌握鋼絲產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 的核心技術(shù)，趕超世界先進(jìn) 技術(shù) 水平， 才能 不斷推出高科技含量 、 高附加值的新產(chǎn)品， 提高技術(shù)進(jìn)步對(duì)企業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率， 提高企業(yè)的 核心 競爭力 ，在競爭中求發(fā)展 。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎骨架材料分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大業(yè)鋼絲國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) 20%以上，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為全國胎圈鋼絲行業(yè)的龍頭企業(yè)。 2021年，“大業(yè)”牌胎圈鋼絲被評(píng)為山東省名牌產(chǎn)品， 2021 年，公司被評(píng)為山東省誠信企業(yè)， 2021 年，“大業(yè)”牌胎圈鋼絲成為中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)胎圈鋼絲產(chǎn)品全國唯一推薦品牌， 該 公司被評(píng)為中國橡膠 工業(yè) 100 強(qiáng)、山東橡膠行業(yè)綜合實(shí)力 50 強(qiáng)企業(yè)，獲得中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)一等獎(jiǎng)。 該 公司產(chǎn)品以胎圈鋼絲為主，鋼簾線、膠管鋼絲、切割絲為輔。 該 公司致力于研發(fā)創(chuàng)新，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 120 多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，全國鋼絲制品頂級(jí)專家王金武先生任總工程師。 該 公司一貫重視質(zhì)量管理，已通過了 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證， ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證， OHSAS18001 職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證， ISO10012 計(jì)量檢測(cè)體系認(rèn)證、國家 AAA 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為認(rèn)證， TS16949 認(rèn)證正在進(jìn)行中。 面向未來， SDDY 制定了宏偉的發(fā)展藍(lán)圖。 SDDY 實(shí)施集中化成長和國際化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，秉承“追求卓越，精益求精”的經(jīng)營理念和“勤奮務(wù)實(shí)，成就大業(yè)”的工作作風(fēng)，全力打造品質(zhì)保證、譽(yù)滿全球的一流企業(yè)和中國的世界名牌。目前，該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，近 三年企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦卤怼? 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 2021 年 10 月 12 日， 工信部印發(fā)了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的公告 ，旨在規(guī)范輪胎行業(yè)發(fā)展，防止低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)輪胎行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)升級(jí)。 2021 年，乘用車胎子午化率達(dá)到100%，輕型載重車胎子午化率達(dá) 85 %，載重車胎子午化 率達(dá)到90%；注重工程子午線輪胎、航空子午線輪胎和低速車輛子午線輪胎的開發(fā)。嚴(yán)格限制斜交輪胎發(fā)展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產(chǎn)能。 ” 本項(xiàng)目 擬建的鋼絲制品技術(shù)中心和中試基地的主要研發(fā)對(duì)象 為子午胎生產(chǎn)所必需的骨架材料 —— 胎圈鋼絲和鋼簾線，研發(fā)的目的是提高我國子午線輪胎用胎圈鋼絲與鋼簾線產(chǎn)品的性能與質(zhì)量，滿足我國汽車和工 程機(jī)械等行業(yè)對(duì)高品質(zhì)子午線輪胎的需求 ，符合輪胎產(chǎn)業(yè)政策要求 ，有利于我國輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 。 胎圈鋼絲 和鋼簾線 的質(zhì)量、品種和數(shù)量的自給程度，反映著 一個(gè)國家 鋼絲制品工業(yè) 的 技術(shù)水平。 就產(chǎn)品而言， 胎圈鋼絲 和鋼簾線 的質(zhì)量好壞，直接關(guān)系到輪胎質(zhì)量的好壞。隨著我國高速公路的快速發(fā)展，子午胎的應(yīng)用越來越多，而子午胎對(duì)胎圈鋼絲和 鋼簾線 的質(zhì)量都提出SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 了新的更高的要求， 為此，內(nèi)資企業(yè) 只有不斷地 加大技術(shù)和資金投入， 開發(fā) 生產(chǎn) 高強(qiáng)度、高韌性、耐疲勞、新結(jié)構(gòu)的各種 胎圈鋼絲 和鋼簾線產(chǎn)品 ， 提高產(chǎn)品的科技含量， 才能 使 產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)的競爭能力大幅度提高。特別是由于無中試車間，新產(chǎn)品、新技術(shù)的中試不得不安排在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行，不僅影響了企業(yè)正常的生產(chǎn)組織，而且影響到試驗(yàn)結(jié)果的精度，技術(shù)中心建設(shè)勢(shì)在必行。 三、 有利于帶動(dòng) 和 促進(jìn) 相關(guān)行業(yè)發(fā)展 項(xiàng)目建設(shè)過程中需要購置的設(shè)備絕大部分為國產(chǎn)設(shè)備，建材及運(yùn)營所需的原材料 （鋼盤條 等 ） 亦立足國內(nèi)市場(chǎng)采購， 高技術(shù)產(chǎn)品又可以促進(jìn)下游的子午線輪胎產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展， 可以有效地增加內(nèi)需 和市場(chǎng) 的有效 供給 ，促進(jìn) 與本項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 （二）功能 建立公司的情報(bào)系統(tǒng)，相關(guān)市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展情況收集、整理、分析、判斷、預(yù)測(cè)。 新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的小試試驗(yàn)； 新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的前期開發(fā)設(shè)計(jì) ； 工藝、設(shè)備、給排水、儀表及電氣等各專業(yè)工程設(shè)計(jì)；并解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)問題。 統(tǒng)一歸口管理各類標(biāo)準(zhǔn)，建立檔案，搜集國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化信息資料。 （二）對(duì)列入研發(fā)計(jì)劃的產(chǎn)品組織人員對(duì)技術(shù)可行性、市場(chǎng)可行性及投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，編制產(chǎn)品可行性報(bào)告。 （四）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品品質(zhì)提高的工業(yè)化生產(chǎn)SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 的設(shè)計(jì)及實(shí)施，以及工程費(fèi)用的預(yù)算編制與費(fèi)用控制。 （六）負(fù)責(zé)建立并完善企業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)及研發(fā)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)。 （八）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)工作制度，對(duì)研發(fā)產(chǎn)品的每一過程進(jìn)行量化，對(duì)工作目標(biāo)分解、細(xì)化，監(jiān)督過程實(shí)施進(jìn)度。 （十）負(fù)責(zé)工業(yè)化試驗(yàn)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)的日常管理工作。 （十二）通過對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新和開展合作交流，促進(jìn)自主創(chuàng)新能力的提高； （十三）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，開展具有重要市場(chǎng)價(jià)值的重大科技成果的轉(zhuǎn)化工作； 三、技術(shù)中心的建設(shè)目標(biāo) （一）建設(shè)一流的工程研發(fā)硬件設(shè)施， 在國內(nèi)同行業(yè)中達(dá)到領(lǐng)先水平。為著力提高中心人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，研發(fā)中心將加強(qiáng)同大專院所的技術(shù)合作，并采用外聘專家的方式，全面提高中心研發(fā)隊(duì)伍的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，把研發(fā)中心建成股份公司新產(chǎn)品和新技術(shù)的孵化器。 （三）形成一套高效的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制 與股份公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)不同，新建的技術(shù)中心將自主經(jīng)營、獨(dú)立核算。技術(shù)中心將參照國內(nèi)外研發(fā)中心的成功經(jīng)驗(yàn)， 不斷完善運(yùn)行機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)研發(fā)人員積極性，開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)。主任由董事會(huì)任免。中心主任對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)， 中心副主任協(xié)助中心主任的工作。主要負(fù)責(zé)重大技術(shù)問題的決策、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 職能部門 研發(fā)中心的職能部門由項(xiàng)目處、工程處、分析檢測(cè)中心、標(biāo)準(zhǔn)化室、行政部、財(cái)務(wù)部等部門組成。 SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 技術(shù)中心組織機(jī)構(gòu)圖 公司將在現(xiàn)有研發(fā)人員的基礎(chǔ)上，繼續(xù)引進(jìn)和配備不同級(jí)別層次、不同知識(shí)結(jié)構(gòu)的研發(fā)技術(shù)人才，使 技術(shù) 中心的人數(shù)達(dá)到 60人以上。研發(fā)中心主任由董事會(huì)公開招聘，技術(shù)中心主任每年必完成董事會(huì)制定的工作目標(biāo)。 （二）財(cái)務(wù)管理 研發(fā)中心財(cái)務(wù)人員由股份公司財(cái)務(wù)部門委派，報(bào)酬由股份公司發(fā)放，只負(fù)責(zé)如實(shí)記錄中心財(cái)務(wù)狀況，不約束研發(fā)中心的資金支配。 改變以往的公司規(guī)定課題為技術(shù)人員根據(jù)公司實(shí)際自選課題， 做出可行性分析報(bào)告，經(jīng)專家委員會(huì)通過后在股份公司支持下自主開發(fā)。扶優(yōu)扶強(qiáng)，優(yōu)勝劣汰，以市場(chǎng)作為檢驗(yàn)項(xiàng)目成功與否的最終標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)發(fā)揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的帶頭作用 ,實(shí)行課題（項(xiàng)目）人員自由組合制 ,建立相應(yīng)的管理體系 ,防風(fēng)險(xiǎn)體系 ,確保立項(xiàng) — 開發(fā) — 投產(chǎn) — 效益良性循環(huán) ,做到立項(xiàng)一個(gè) ,成功一個(gè)。 研發(fā)費(fèi)管理制度 （ 1）每年的研發(fā)費(fèi)增加到股份公司銷售收入的 %以上。 （ 3）新產(chǎn)品開發(fā)后一年內(nèi)，銷售利潤的 50%作為專項(xiàng)基金用于技術(shù)中心的發(fā)展。 SDDY 有限公司 技術(shù)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 第五章 項(xiàng)目 選 址 及建設(shè)條件 第一節(jié) 項(xiàng)目選址 本項(xiàng)目擬建于 ZC市 東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 內(nèi)，擬建場(chǎng)地 位于 S217省道（朱諸路）南側(cè)，與 SDDY工業(yè)園一路之隔。 目前，該宗地為規(guī)劃工業(yè)用地，土地使用手續(xù)完備 ，并已得到城市規(guī)劃部門的許劃許可，項(xiàng)目可以在此建設(shè) 。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一、自然條件 地理位置 與交通條件 諸城地理位置優(yōu)越，交通便利。膠新鐵路和濟(jì)青高速公路南線貫穿諸城，市內(nèi) 6 條干線公路四通八達(dá)，乘車 1 小時(shí)可達(dá)青島、日照兩大港口和青島、濰坊兩大機(jī)場(chǎng)。 該開發(fā)區(qū) 是一個(gè)以高新技術(shù)、高附加值及相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以環(huán)膠東半島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為依托的先進(jìn)制造技術(shù)工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積 平方公里。地質(zhì)構(gòu)造屬山東一級(jí)構(gòu)造單元魯東斷塊內(nèi)部二級(jí)