存貨的出入庫(kù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-10-21 09:17本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)及退庫(kù)1）產(chǎn)成品的出庫(kù)必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品出庫(kù)通知單辦理。3）發(fā)貨清單上應(yīng)說(shuō)明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號(hào)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品識(shí)別碼等內(nèi)容。發(fā)運(yùn)人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。產(chǎn)品發(fā)貨單的內(nèi)容基本上與產(chǎn)品出庫(kù)通知單相同。5）送貨回執(zhí)經(jīng)客戶進(jìn)行有效簽章確認(rèn)后返回營(yíng)銷管理部，財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。6）已出庫(kù)產(chǎn)品被客戶退回的，必須填制產(chǎn)品銷售退回入庫(kù)單，營(yíng)銷管理部、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。二、存貨盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)作好存貨的入庫(kù)驗(yàn)收、分類存放、發(fā)貨出庫(kù)等工作，并及時(shí)根據(jù)存貨的入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)登記存貨臺(tái)賬并錄入電腦，認(rèn)真履行存貨管理職責(zé)，保證存貨的安全完整。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般為每月25日左右。存貨盤(pán)點(diǎn)的范圍包括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。2）半成品：生產(chǎn)車間的班組長(zhǎng)、文員或統(tǒng)計(jì)員。存貨盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)制作盤(pán)點(diǎn)表，由參與盤(pán)點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)。三、存貨特殊處理程序（一）存貨的報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的原材料應(yīng)單獨(dú)存放，并造冊(cè)登記，不得隨意處理。原材料報(bào)廢由倉(cāng)庫(kù)提出，采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)出具處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分門(mén)別類對(duì)廢棄物進(jìn)行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。對(duì)廢鐵等價(jià)值較高的廢棄材料，由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、行政管理部派員監(jiān)督清理過(guò)程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理報(bào)告總經(jīng)理。四、存貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表材料倉(cāng)庫(kù)每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成材料收發(fā)存報(bào)表，主管簽字確認(rèn)后向財(cái)務(wù)部報(bào)送。生產(chǎn)車間每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部各報(bào)送一份。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。二、流程物品采購(gòu)流程:申請(qǐng)審批采購(gòu)入庫(kù)流程：入庫(kù)清點(diǎn)核對(duì)計(jì)入賬目貨物進(jìn)倉(cāng)經(jīng)手人（保管員）簽字出庫(kù)流程：填寫(xiě)物料申領(lǐng)單檢查庫(kù)存出庫(kù)賬目記錄出庫(kù)經(jīng)手人簽字三、采購(gòu)管理制度（一）一般流程：所有物品購(gòu)入前，當(dāng)事人向倉(cāng)庫(kù)保管員提出審請(qǐng)，或者車間或部門(mén)提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單:寫(xiě)清采購(gòu)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫(xiě)并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。（五）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。做到帳、卡、物、金相符合。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。適用范圍本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設(shè)備的管理。辦公用品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部驗(yàn)收、發(fā)放，財(cái)務(wù)部報(bào)銷和費(fèi)用成本管控。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。包括但不限于：各類書(shū)寫(xiě)筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書(shū)釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長(zhǎng)尾夾、印臺(tái)、印油等。指能使用較長(zhǎng)一段時(shí)間的非消耗品。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號(hào)牌1個(gè)，領(lǐng)用時(shí)需按領(lǐng)用規(guī)定填寫(xiě)信息確認(rèn)。各部門(mén)如有辦公印刷品需求，需填寫(xiě)物品采購(gòu)單，說(shuō)明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。，需遵循開(kāi)源節(jié)流、降本增效原則，嚴(yán)格把控。 采購(gòu)分定期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)。、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、用途、供應(yīng)商或渠道，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政部。，如需加急請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)申請(qǐng)單標(biāo)注。（選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、
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