公司設備出入庫管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-10-08 21:15本頁面
【正文】 審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續(xù)。四、物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務人員各一份。（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。五、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。第三篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定辦公用品及辦公設備管理制度辦公用品管理制度目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。職責與權限 “行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。、領用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。指一般常用、消耗量的的文具。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內(nèi)部二次紙利用。，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。，每月1015號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。經(jīng)領導批準后方可進行采購。，需采購部填寫委托書，經(jīng)領導批準后可委托有關人員進行專項采購。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應），并將相應票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務核實。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。其他，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。由行政部負責修訂與解釋。、庫房環(huán)境整潔。盤活流動資產(chǎn)。3 原輔材料驗證范圍及方法 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進行抽檢。 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。4入庫工作程序 材料庫管員應依據(jù)經(jīng)營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。
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