備品備件申報(bào)及出入庫(kù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-10-21 08:36本頁(yè)面
【正文】 程：入庫(kù)清點(diǎn)核對(duì)計(jì)入賬目貨物進(jìn)倉(cāng)經(jīng)手人（保管員）簽字出庫(kù)流程：填寫(xiě)物料申領(lǐng)單檢查庫(kù)存出庫(kù)賬目記錄出庫(kù)經(jīng)手人簽字三、采購(gòu)管理制度（一）一般流程：所有物品購(gòu)入前，當(dāng)事人向倉(cāng)庫(kù)保管員提出審請(qǐng)，或者車間或部門(mén)提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單:寫(xiě)清采購(gòu)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫(xiě)并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。（五）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。做到帳、卡、物、金相符合。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。適用范圍本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設(shè)備的管理。辦公用品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部驗(yàn)收、發(fā)放，財(cái)務(wù)部報(bào)銷和費(fèi)用成本管控。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。包括但不限于：各類書(shū)寫(xiě)筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書(shū)釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長(zhǎng)尾夾、印臺(tái)、印油等。指能使用較長(zhǎng)一段時(shí)間的非消耗品。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號(hào)牌1個(gè)，領(lǐng)用時(shí)需按領(lǐng)用規(guī)定填寫(xiě)信息確認(rèn)。各部門(mén)如有辦公印刷品需求，需填寫(xiě)物品采購(gòu)單，說(shuō)明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。，需遵循開(kāi)源節(jié)流、降本增效原則，嚴(yán)格把控。 采購(gòu)分定期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)。、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、用途、供應(yīng)商或渠道，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政部。，如需加急請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)申請(qǐng)單標(biāo)注。（選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無(wú)法開(kāi)取正規(guī)發(fā)票，可填寫(xiě)收據(jù)及提供定額發(fā)票。，并與財(cái)務(wù)賬目對(duì)應(yīng)。：管理員對(duì)入庫(kù)的辦公用品按性能、用途和保管要求進(jìn)行科學(xué)分類，要定點(diǎn)放置，有利于取用。、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫(kù)。，諸如筆類文具，在筆桿可用時(shí)，以舊筆芯更換新筆芯。第四篇：原材料出入庫(kù)管理規(guī)定原材料出入庫(kù)管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。、物力及管理費(fèi)用。2 范圍適用于隆達(dá)公司生產(chǎn)性物料的出入庫(kù)及庫(kù)存管理。 全數(shù)檢驗(yàn)物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購(gòu)物資及進(jìn)口廢料。 物資進(jìn)廠驗(yàn)收前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提供來(lái)料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實(shí)際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫(kù), 如超出合理磅差而抽樣檢驗(yàn)與實(shí)際不符時(shí)，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時(shí)向采購(gòu)課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。 供應(yīng)商供應(yīng)相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差
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