【正文】 托有關人員進行專項采購。各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。第三篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定辦公用品及辦公設備管理制度辦公用品管理制度目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。五、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。產(chǎn)成品倉庫每月終了2個工作日內(nèi)完成產(chǎn)成品收發(fā)存報表，向財務部報送。對經(jīng)檢驗確實無法使用并需由公司承擔損失的存貨，應及時履行報廢手續(xù)，迅速清理。為了彌補定期輪流盤點的不足，根據(jù)需要，還可不定期地對部分材料進行抽查盤點。產(chǎn)品發(fā)貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)、送貨回執(zhí)、客戶各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊，由營銷管理部留存?zhèn)洳椤?）產(chǎn)品入庫單必須記錄入庫日期、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、工程項目名稱及工程編號等內(nèi)容。其他情況下領用材料在其他特殊情況下，需辦理材料出庫的，必須經(jīng)所在部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后才能執(zhí)行。如需更換，則應重新辦理材料出庫手續(xù)。3）領料員必須憑經(jīng)車間主任批準的領料清單到倉庫辦理領料手續(xù)。對于專用于某一工程項目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應部必須按照工程技術部門出具的采購清單進行采購，倉庫也必須按此清單進行驗收，對與清單不一致的材料一律不得辦理入庫。材料采購回公司后，由倉庫管理員負責簽收，并辦理入庫手續(xù)。已入庫材料在存儲、使用過程中發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格的，若能退回供應商，則應辦理采購退回手續(xù)，由采購商務填寫紅字（或負數(shù)）入庫單，采購經(jīng)理簽字，由采購部負責退回供應商，采購部要督促退貨情況，并向供應商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉庫一份，由倉庫轉(zhuǎn)給財務記帳。對因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購材料，生產(chǎn)車間必須收到質(zhì)檢部門關于材料合格的通知并到倉庫辦理材料領用手續(xù)后方可投入使用，同時，倉庫根據(jù)材料出庫單和質(zhì)檢報告辦理入庫手續(xù)。2）售后服務材料領用清單由售后服務部門提出，并經(jīng)營銷管理部確認。2）下道工序需領用上道工序生產(chǎn)的半成品，應按生產(chǎn)計劃需要合理領用，辦理半成品領用交接手續(xù)。3）發(fā)貨清單上應說明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品識別碼等內(nèi)容。6）已出庫產(chǎn)品被客戶退回的，必須填制產(chǎn)品銷售退回入庫單，營銷管理部、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務簽字確認。2）半成品：生產(chǎn)車間的班組長、文員或統(tǒng)計員。（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理倉庫應分門別類對廢棄物進行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。做到帳、卡、物、金相符合。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發(fā)放，財務部報銷和費用成本管控。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規(guī)定填寫信息確認。、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。 。確保批次管理的一致性。、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據(jù)檢驗實測值核算，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)班長確認后領用，由配送員和領用人共同運送到生產(chǎn)車間，并在配送員監(jiān)督下投爐使用，10分鐘內(nèi)不能投入，立即退回材料庫，再次領用時重新執(zhí)行原程序； 進行工藝調(diào)整需增加領用物料或退料、更換時，必須由配料員或車間主任確認批準（如配料員及車間主任不在時必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據(jù)實際投爐情況更改配料單。 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項材料數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。 嚴格執(zhí)行庫存限額標準，對超高超低物資及時反饋相關部門?！秱}庫臺帳》，做到帳、物、卡一致。，臨時指定人員也可，嚴格控制