存貨的出入庫管理規(guī)定-wenkub.com
2024-10-21 09:17 本頁面
【正文】 保管員及時對入庫產(chǎn)品作好相關記錄。 成品入庫 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品，必須及時通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。，須知會保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進行相應處罰。 確認無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。： 由公司叉車司機或外部送貨司機通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)），及經(jīng)質(zhì)檢查驗后，方可通知力工卸貨。、第五篇：倉庫出入庫管理規(guī)定倉庫物料出入庫管理規(guī)定、銷（出）、存各項數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。 嚴格執(zhí)行原材料防護標準，按規(guī)定檢查，防止物料的毀壞、變質(zhì)。 財務部門依據(jù)盤點結(jié)果填寫：“盤點盈虧報告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。9 物資盤點： 每月月底由配料處和財務部對庫區(qū)物資進行盤點，散存不便于過磅的物資在月中應根據(jù)實際情況進行循環(huán)盤點，盤點數(shù)據(jù)可作為月末盤點依據(jù)?！秵螤t投料記錄表》登記《原材料庫存報表》及《物資出入庫臺帳》。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標進行安全配送； 配送員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)進度，以每爐次為單位進行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長簽字確認，配送完畢后更改目視看板。（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。庫管員應及時掛牌標識，在備注欄中加注“初物”字樣。原材料標識、搬運及防護、應有待檢標識。對檢驗結(jié)果和批次號確認無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關部門。如當天采購兩批以上的同類材料在日期后面標識（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。 質(zhì)保部。 根據(jù)檢驗結(jié)果或質(zhì)量證明對材料成分進行標注。 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應方所提供的來料數(shù)量進行數(shù)量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。2 范圍適用于隆達公司生產(chǎn)性物料的出入庫及庫存管理。第四篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。，并與財務賬目對應。，如需加急請在采購申請單標注。 采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。指能使用較長一段時間的非消耗品。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。適用范圍本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎上最大限度降低采購成本。二、流程物品采購流程:申請審批采購入庫流程：入庫清點核對計入賬目貨物進倉經(jīng)手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經(jīng)手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準后實施購買。生產(chǎn)車間每月終了3個工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計報表，向生產(chǎn)部和財務部各報送一份。對廢鐵等價值較高的廢棄材料，由倉庫、財務部、行政管理部派員監(jiān)督清理過程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財務部副經(jīng)理報告總經(jīng)理。原材料報廢由倉庫提出，采購部門、生產(chǎn)部門、工程技術部門、質(zhì)檢部門、財務部門出具處理意見，報總經(jīng)理批準后做報廢處理。存貨盤點后應制作盤點表，由參與盤點的人員簽字確認。存貨盤點的范圍包括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。二、存貨盤點倉庫管理員應作好存貨的入庫驗收、分類存放、發(fā)貨出
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1