材料出入庫(kù)管理-wenkub.com
2024-10-15 11:25 本頁(yè)面
【正文】 1年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、生技部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；1出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。1物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。六、倉(cāng)庫(kù)物資管理:按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。生產(chǎn)部1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。、物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。物品入庫(kù)流程：。、規(guī)格、數(shù)量。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。做到帳、卡、物、金相符合。入庫(kù)單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。（四）對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。做到帳、卡、物、金相符合。（二）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。8：309:00、17:0017:30車間計(jì)劃開具領(lǐng)用單領(lǐng)用一天所需物料。如有損壞須經(jīng)車間主任簽字確認(rèn)，歸還后由庫(kù)房統(tǒng)一上報(bào)做維修或報(bào)廢處理。車間材料領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)料員根據(jù)車間負(fù)責(zé)人開具的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。確認(rèn)無(wú)誤后，由庫(kù)管員開具《材料入庫(kù)單》、《材料出庫(kù)單》。材 料 倉(cāng) 庫(kù) 日 報(bào) 表年 月 日第二篇：出入庫(kù)管理出入庫(kù)管理：一．大宗材料（型材、玻璃、設(shè)備）庫(kù)管員據(jù)批準(zhǔn)的《物資需求計(jì)劃》及供貨方的送貨單據(jù)共同清點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量，質(zhì)檢員檢查材料的質(zhì)量，檢查無(wú)誤后庫(kù)管員為供貨方辦理簽收手續(xù)，開具《材料入庫(kù)單》，留存送貨單。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)的出庫(kù)手續(xù)同樣按此辦理。分包工程由我方提供設(shè)備(材料)時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫(kù)手續(xù)。二、設(shè)備、材料出庫(kù)程序：設(shè)備(材料)的出庫(kù)必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備(材料)領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備(材料)。采購(gòu)清單由采購(gòu)工程師和倉(cāng)庫(kù)保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。七、機(jī)械的管理措施
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