出入庫管理規(guī)定-wenkub.com
2024-10-28 16:52 本頁面
【正文】 ,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。、配件進入公司后，由設(shè)備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。，才能交單領(lǐng)料。 雙方確認完成后，在移交單上簽字。，臨時指定人員也可，嚴格控制物資出庫。 原板材出庫，通知保管員取料；同時填寫《材料出庫單》，將料發(fā)給車間。《倉庫臺帳》，做到帳、物、卡一致。 嚴格執(zhí)行庫存限額標準，對超高超低物資及時反饋相關(guān)部門。 除物料數(shù)量的盤虧盤盈之外，有時因物料存放過久，物料品質(zhì)受影響而形成滯庫、不良品、報廢品，物料自然會隨之減價，這種減價應該與盤虧一并處理。 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項材料數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。 物資領(lǐng)用后使用時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應立即停止使用，經(jīng)計量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應做好退庫禁用標識，在看板注明退庫原因，并及時書面通知質(zhì)控部門處理，制造部提供數(shù)據(jù)分析證明資料； 各部門使用剩余或領(lǐng)用后閑置的完好的物品應及時退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續(xù)。 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據(jù)檢驗實測值核算，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)班長確認后領(lǐng)用，由配送員和領(lǐng)用人共同運送到生產(chǎn)車間，并在配送員監(jiān)督下投爐使用，10分鐘內(nèi)不能投入，立即退回材料庫，再次領(lǐng)用時重新執(zhí)行原程序； 進行工藝調(diào)整需增加領(lǐng)用物料或退料、更換時，必須由配料員或車間主任確認批準（如配料員及車間主任不在時必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據(jù)實際投爐情況更改配料單。、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。，掛牌標明其規(guī)格和廠家等，進廠合格工業(yè)硅包無漆標。確保批次管理的一致性。應檢查《來料報檢單》中填寫內(nèi)容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內(nèi)容與實物不符時可拒絕執(zhí)行檢驗。 。5 批次管理 。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。 供應商供應相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。、物力及管理費用。，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。（選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領(lǐng)導簽字后報行政部。，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領(lǐng)用時需按領(lǐng)用規(guī)定填寫信息確認。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發(fā)放，財務部報銷和費用成本管控。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責任人進行處理。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕
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