出入庫管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 原材料入庫時需依據《原材料來料過磅單》以及質檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標識更換為合格標識。，并提交《來料報檢單》。，廠家等，降級使用材料還要說明其降級原因，合格產品無漆標。散落物資使用托盤、儲物箱存放。 材料轉成品發(fā)貨，經營部應根據庫存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據《產成品出入庫作業(yè)標準書》流程辦理出庫檢車手續(xù)。 不定期抽點及月盤點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。：、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。 及時更新庫存帳目。 對進倉產品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產品清潔。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。、面向基層、準確及時、按質按量以最優(yōu)良的服務態(tài)度，不斷提高工作質量和工作效率。,由能源計量處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。，出庫要進行復驗。，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定。 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。 材料會計根據早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產、經營等部門，月底根據全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務、生產、經營部門。 對于分區(qū)域存放物資盤點時剩余較少的進行計量，沒有使用過的物料以實際數量為準。 配送員按先進先出的原則從庫區(qū)領取，所有物料車間人員無權私自動用。、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護。、臺賬和現場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進行當批次盤點。：依據原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標識，并且所有批次號前標識供應商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購。 不合格品依據《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續(xù)，并更改標識。 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數量的5%進行抽檢。由行政部負責修訂與解釋。，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內部二次紙利用。、領用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。四、物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。（選擇信譽良好、質量可靠、價格公
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