【正文】 用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。例如：制作現(xiàn)場工作重點、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。銷售負(fù)責(zé)人領(lǐng)貨后根據(jù)場地實際情況，將商品分配給各店促銷人員，并做好交接簽字確認(rèn)工作，提交交接附表給財務(wù)人員入賬。不得強行入庫、強按喇叭、或強堵庫門。嚴(yán)禁在非指定地區(qū)活動，并不得亂動油庫設(shè)備。（7）總部工作人員，須憑總部工作證（無工作證的應(yīng)到油庫安全環(huán)保部領(lǐng)用《臨時出入證》，并在門衛(wèi)室做好登記后，方可入庫。(2)入庫車輛必須按指定車道，緩速（時速≦5公里）駛?cè)胙b車貨位，嚴(yán)禁超速、超車、插隊、橫沖直撞、亂停亂放。商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。例如：制作設(shè)備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進(jìn)行定期檢查工作；在倉庫中制作各區(qū)儲存標(biāo)示牌，以利正確定位、定量儲存貨物。什么是6S:(SEIRI)把「要」和「不要」的物品、產(chǎn)品分開；處理不要的物品、產(chǎn)品，使「不要」的物品、產(chǎn)品不會多占據(jù)空間，也不會阻礙正常的生產(chǎn)作業(yè)。成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。及時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，特制定如下規(guī)定二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理及采購三、權(quán)責(zé)四、內(nèi)容(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。（二）、設(shè)備（材料）出庫制度設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。不可超高、壓線、倒置、重壓。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。四、入庫程序：原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。7）產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號)；一聯(lián)倉庫記 賬，一聯(lián)生產(chǎn)部，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標(biāo)。2）倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗部門出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收 入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。10）月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。四、附表：《外購入庫單》《物料申領(lǐng)單