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正文內(nèi)容

材料出入庫管理辦法(參考版)

2024-10-24 23:32本頁面
  

【正文】 (10)兄弟單位來庫參觀學(xué)習(xí),必須經(jīng)油庫經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并按規(guī)定將手機(jī)、打火機(jī)等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室、戴好安全帽、作好登記后,方可入庫。嚴(yán)禁在非指定地區(qū)活動,并不得亂動油庫設(shè)備。(7)總部工作人員,須憑總部工作證(無工作證的應(yīng)到油庫安全環(huán)保部領(lǐng)用《臨時出入證》,并在門衛(wèi)室做好登記后,方可入庫。否則門衛(wèi)有權(quán)不予以放行。(4)車子不熄火不準(zhǔn)灌裝油品;滲漏、破損或閥門不嚴(yán)的容器不準(zhǔn)灌裝油品;不準(zhǔn)用塑料桶灌裝輕油;不準(zhǔn)在庫內(nèi)檢查維修車輛;不準(zhǔn)穿鐵釘鞋及穿化纖服裝或使用化纖棉紗;不準(zhǔn)到裝車站以外的地區(qū)走動;不準(zhǔn)亂動油庫設(shè)備。不得強(qiáng)行入庫、強(qiáng)按喇叭、或強(qiáng)堵庫門。(2)入庫車輛必須按指定車道,緩速(時速≦5公里)駛?cè)胙b車貨位,嚴(yán)禁超速、超車、插隊、橫沖直撞、亂停亂放。(1)來庫提油人員和車輛,必須憑提貨單,并辦理入庫登記手續(xù)、將手機(jī)、打火機(jī)(火種)等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室后,方可入庫。每月30日銷售負(fù)責(zé)人需與財務(wù)人員盤點各店商品結(jié)余及銷售情況。銷售負(fù)責(zé)人領(lǐng)貨后根據(jù)場地實際情況,將商品分配給各店促銷人員,并做好交接簽字確認(rèn)工作,提交交接附表給財務(wù)人員入賬。商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實,核實正確后方可填制入庫單,入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購部;入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。訂單錄入后,采購人員通知供貨商送貨時間,并及時通知倉庫。例如:制作現(xiàn)場工作重點、流程看板,并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。例如:制作設(shè)備檢查記錄表或記錄看板,以免忘記進(jìn)行定期檢查工作;在倉庫中制作各區(qū)儲存標(biāo)示牌,以利正確定位、定量儲存貨物。(SEIKETSU)隨手復(fù)原,維持整理、整頓、清掃的成果。(SEISO)打掃塵污,修護(hù)異常,防止意外發(fā)生。(SEITON)要用的物品,「定位」、「定量」,隨手可得,減少拿取的時間。什么是6S:(SEIRI)把「要」和「不要」的物品、產(chǎn)品分開;處理不要的物品、產(chǎn)品,使「不要」的物品、產(chǎn)品不會多占據(jù)空間,也不會阻礙正常的生產(chǎn)作業(yè)。各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進(jìn)行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。三、出庫管理各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。二、入庫管理物料進(jìn)倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時調(diào)整。及時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。(四)、材料使用限額領(lǐng)料制度.....................................................入庫管理流程:《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù),存入公司倉庫。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚,從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。以避免過多的剩余材料,進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的,扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(4)、出庫單一式三聯(lián):存根、財務(wù)(大項目應(yīng)設(shè)置項目部財務(wù)科)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。(2)、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。(二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù),材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領(lǐng)取少量材料除外,但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù))。(7)、材料入庫后,各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時,可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關(guān)人員責(zé)任,造成損失的,由責(zé)任人員賠償。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。一聯(lián)交于財務(wù),以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注,并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。(3)、所有材料入庫,必須嚴(yán)格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收,禁止估約。(2)、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。為更好地利用資源,節(jié)約開支,杜絕浪費,特制定如下規(guī)定二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理及采購三、權(quán)責(zé)四、內(nèi)容(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫(附表格1),由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認(rèn)。以上驗收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員,倉庫一律
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