【正文】 （5）石化品以外的物料出庫，必須要持有庫領導批準的出門證。當商品運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近有二、效期等情況。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。設備（材料）進入現場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。二、入庫的辦理采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。保留間隙及庫房進出通道順暢。生產部1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產品制造部經辦人存檔。五、出庫程序：原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。4）倉庫部門可以根據檢驗單據辦理入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式 三聯(lián)入庫單，倉庫留存一聯(lián)據以入賬，一聯(lián)送生產部留存，外發(fā)部一聯(lián)。二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。及時入庫貯存。在填寫《材料采購申請單》時要注明材料用途。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。(SEIKETSU)隨手復原，維持整理、整頓、清掃的成果。(1)來庫提油人員和車輛，必須憑提貨單，并辦理入庫登記手續(xù)、將手機、打火機（火種）等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室后，方可入庫。（10）兄弟單位來庫參觀學習，必須經油庫經理以上領導批準，并按規(guī)定將手機、打火機等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室、戴好安全帽、作好登記后，方可入庫。每月30日銷售負責人需與財務人員盤點各店商品結余及銷售情況。(SEISO)打掃塵污，修護異常，防止意外發(fā)生。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯(lián)。（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。月末生產部和車間統(tǒng)計員要搞好在產品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算 的真實性和準確性。6）月末車間統(tǒng)計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。（正