【正文】 六、本管理流程自下發(fā)之日起試行。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫(kù)單上簽字。不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉(cāng)庫(kù)時(shí)，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原樣方可退貨，否則倉(cāng)庫(kù)拒收。本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。每份領(lǐng)料單中的包材、輔料和原材料應(yīng)是同一個(gè)倉(cāng)管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí)需用的包材、輔料和原材料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)包材、輔料和原材料不足的應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將包材、輔料和原材料領(lǐng)足。對(duì)于零星物料（勞保用品、工具等）采購(gòu)，物料到貨必須先送到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，然后采購(gòu)員通知申購(gòu)部門領(lǐng)用并辦理出庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。到貨包材、輔料和原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并由品控部負(fù)責(zé)取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨、質(zhì)量缺陷等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反應(yīng)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系。倉(cāng)庫(kù)保管員打印“退庫(kù)單據(jù)”一式四聯(lián)由供應(yīng)商送到財(cái)務(wù)部蓋章生效，保管員收到供應(yīng)商返回的財(cái)務(wù)部蓋章“退庫(kù)單據(jù)”其中一聯(lián)后，供應(yīng)商才能取走貨物，違反規(guī)定，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人考核倉(cāng)庫(kù)保管員50元/次。因圖紙變更造成物資積壓的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說明變更原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)責(zé)任后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人報(bào)財(cái)務(wù)部孟部長(zhǎng)對(duì)責(zé)任人考核1000元（每月報(bào)一次）。對(duì)倉(cāng)庫(kù)存放一年以上的物資，由分廠出具證明經(jīng)設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以不認(rèn)定為積壓物資。倉(cāng)庫(kù)保管員做到帳、卡、物相符。各領(lǐng)用單位對(duì)已出庫(kù)的材料拒不辦理出庫(kù)手續(xù)的，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人將具體情況寫成文字說明，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后直接在ERP系統(tǒng)中辦理出庫(kù)，并考核廠長(zhǎng)500元/次。對(duì)當(dāng)月沒有訂單的未入庫(kù)手續(xù)，備件倉(cāng)庫(kù)月末在ERP系統(tǒng)中按供應(yīng)部/經(jīng)辦人員50元/次。二、物資入庫(kù)供應(yīng)商送貨到廠，倉(cāng)庫(kù)依照物資需求申請(qǐng)單核對(duì)物資相關(guān)信息，對(duì)需要生產(chǎn)分廠驗(yàn)收的由倉(cāng)庫(kù)通知分廠人員驗(yàn)收。緊急采購(gòu)計(jì)劃的考核不包括大項(xiàng)技改項(xiàng)目、大修工程和新建工程。車間報(bào)料員通過NC系統(tǒng)報(bào)備件計(jì)劃，計(jì)劃分為普通計(jì)劃和緊急計(jì)劃兩種。各部門、生產(chǎn)分廠應(yīng)做好采購(gòu)周計(jì)劃，每周六上午12點(diǎn)之前將下周采購(gòu)計(jì)劃通過ERP系統(tǒng)錄入“物資需求申請(qǐng)單”，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)（或授權(quán)人員）審批后傳備件倉(cāng)庫(kù)。二、適用范圍：適用于普陽(yáng)集團(tuán)的所有公司。1配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。物品報(bào)廢流程1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)； ：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。四、借用物品管理：內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。三、出入庫(kù)管理?xiàng)l例物品入庫(kù)管理：、所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)生技部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。，提交郭總審批。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。第十一條使用部門在領(lǐng)取庫(kù)存的物資時(shí)，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準(zhǔn)，微機(jī)輸出領(lǐng)料單，再實(shí)物經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，各使用部門應(yīng)明確各類物資的保管責(zé)任人。酒店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購(gòu)量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。第三條 各部門申購(gòu)單物品到貨后，通知申購(gòu)人領(lǐng)用其所申購(gòu)物品第四條酒店購(gòu)入和取得的各項(xiàng)物資，無論是直撥還是入庫(kù)都必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。注：１、冷庫(kù)重大事故是指各種機(jī)器設(shè)備遭受嚴(yán)重破壞，以致報(bào)廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴(yán)重的人身傷亡；商品變質(zhì)損失達(dá)十萬(wàn)元以上；冷庫(kù)建筑坍塌，地坪嚴(yán)重凍臌、沉陷，造成主要結(jié)構(gòu)損壞，需要停產(chǎn)進(jìn)行大修等。一般事故亦要建立登記制度，報(bào)廠級(jí)勞動(dòng)安全部門備案。要認(rèn)真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗(yàn)收。６．４．３．松散隔熱層有下沉，應(yīng)以同樣材料填滿壓實(shí)，發(fā)現(xiàn)受潮要及時(shí)翻曬或更換。６．３．為掌握建筑結(jié)構(gòu)和機(jī)器設(shè)備的技術(shù)性能狀況，便于管理和維修，要按標(biāo)準(zhǔn)建立完善的技術(shù)檔案。六、冷庫(kù)維護(hù)檢修６．１．冷庫(kù)要按有關(guān)規(guī)定提取大修理基金，做到?？顚Ｓ?。５．６．４．不得強(qiáng)烈震動(dòng)。５．５．２．交接中發(fā)現(xiàn)問題，如能在當(dāng)班處理時(shí)，交班人應(yīng)在接班人協(xié)同下負(fù)責(zé)處理完畢再離開。５．５．１．２．機(jī)器設(shè)備運(yùn)行中的故障、隱患及需要注意的事項(xiàng)明確。５．４．２．“四勤”是：勤看儀表；勤查機(jī)器溫度；勤聽機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)有無雜音；勤了解進(jìn)出貨情況。冷庫(kù)的機(jī)房要建立崗位責(zé)任制度、交接班制度、安全生產(chǎn)制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和班組定額管理制度等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。４．１０．４．庫(kù)內(nèi)商品出清后，要進(jìn)行徹底清掃、消毒、堵塞鼠洞，消滅霉菌。要按垛掛牌，定期核對(duì)帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡相符。４．７．４．用鹽腌或鹽水浸泡，沒有嚴(yán)密包裝的商品，流汁、流水的商品。４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，應(yīng)加包裝或凍結(jié)成型后方可入庫(kù)。商品儲(chǔ)藏保質(zhì)期如下：品名庫(kù)房溫度保質(zhì)期帶皮凍豬白條肉－１８℃１２個(gè)月無皮″ ″－１８℃１０個(gè)月凍分割肉－１８℃１２個(gè)月凍牛羊肉－１８℃１１個(gè)月凍禽、凍兔－１８℃８?jìng)€(gè)月凍畜禽副產(chǎn)品－１８℃１０個(gè)月凍魚－１８℃９個(gè)月鮮蛋－１．５～－２．５℃ ６～８?jìng)€(gè)月（相對(duì)濕度８０％～８５％）冰蛋（聽裝）－１８℃１５個(gè)月（相對(duì)濕度８０％～８５％）超期商品經(jīng)檢驗(yàn)后才能出庫(kù)。在正常情況下，凍結(jié)物冷藏間一晝夜溫度升降幅度不得超過１℃，冷卻物冷藏間不得超過０．５℃。商品深層溫度必須降低到不高于冷藏間溫度３℃時(shí)才能轉(zhuǎn)庫(kù)，如凍結(jié)物冷藏間庫(kù)溫為－１８℃，則商品凍結(jié)后的深層溫度必須達(dá)到－１５℃以下。庫(kù)內(nèi)要求無污垢、無霉菌、無異味、無鼠害、無冰霜等，并有專職衛(wèi)檢人員檢查出入庫(kù)商品。３．９．庫(kù)內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護(hù)，防止漏電，出庫(kù)房要隨手關(guān)燈。距冷風(fēng)機(jī)周圍１．５米。距頂排管下側(cè)０．３米。３．５．冷庫(kù)必須合理利用倉(cāng)容，不斷總結(jié)、改進(jìn)商品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫(kù)利用率。３．４．２．商品堆垛、吊軌懸掛，其重量不得超過設(shè)計(jì)負(fù)荷。３．３．２．空庫(kù)時(shí)，凍結(jié)間和凍結(jié)物冷藏間應(yīng)保持在—５℃以下，防止凍融循環(huán)。３．３．防止建筑結(jié)構(gòu)凍融循環(huán)、凍酥、凍臌。３．２．３．冷庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁多水性作業(yè)。３．２．１．穿堂和庫(kù)房的墻、地、門、頂?shù)榷疾坏糜斜?、霜、水，有了要及時(shí)清除。要定期組織專業(yè)技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行技術(shù)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流，要對(duì)本規(guī)范的實(shí)施負(fù)全部責(zé)任。要加強(qiáng)科學(xué)研究，充分發(fā)揮科技人員的作用，采用先進(jìn)技術(shù)，努力趕超世界先進(jìn)水平。一、總則