存貨的出入庫管理規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。原材料報廢由倉庫提出，采購部門、生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、財務(wù)部門出具處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報廢處理。生產(chǎn)車間每月終了3個工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計報表，向生產(chǎn)部和財務(wù)部各報送一份。（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。適用范圍本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設(shè)備的管理。指能使用較長一段時間的非消耗品。 采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。2 范圍適用于隆達(dá)公司生產(chǎn)性物料的出入庫及庫存管理。 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應(yīng)方所提供的來料數(shù)量進(jìn)行數(shù)量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。 質(zhì)保部。對檢驗結(jié)果和批次號確認(rèn)無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關(guān)部門。庫管員應(yīng)及時掛牌標(biāo)識，在備注欄中加注“初物”字樣。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標(biāo)進(jìn)行安全配送； 配送員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度，以每爐次為單位進(jìn)行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長簽字確認(rèn)，配送完畢后更改目視看板。9 物資盤點： 每月月底由配料處和財務(wù)部對庫區(qū)物資進(jìn)行盤點，散存不便于過磅的物資在月中應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行循環(huán)盤點，盤點數(shù)據(jù)可作為月末盤點依據(jù)。 嚴(yán)格執(zhí)行原材料防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定檢查，防止物料的毀壞、變質(zhì)。： 由公司叉車司機(jī)或外部送貨司機(jī)通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)），及經(jīng)質(zhì)檢查驗后，方可通知力工卸貨。，須知會保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進(jìn)行相應(yīng)處罰。 保管員及時對入庫產(chǎn)品作好相關(guān)記錄。 成品入庫 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品，必須及時通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。 確認(rèn)無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。、第五篇：倉庫出入庫管理規(guī)定倉庫物料出入庫管理規(guī)定、銷（出）、存各項數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。 財務(wù)部門依據(jù)盤點結(jié)果填寫：“盤點盈虧報告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核?！秵螤t投料記錄表》登記《原材料庫存報表》及《物資出入庫臺帳》。（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠(yuǎn)離明火10m以上，庫房配備滅火器材。原材料標(biāo)識、搬運及防護(hù)、應(yīng)有待檢標(biāo)識。如當(dāng)天采購兩批以上的同類材料在日期后面標(biāo)識（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。 根據(jù)檢驗結(jié)果或質(zhì)量證明對材料成分進(jìn)行標(biāo)注。 物資進(jìn)廠驗收前，采購部門應(yīng)提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。第四篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。，并與財務(wù)賬目對應(yīng)。，如需加急請在采購申請單標(biāo)注。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。二、流程物品采購流程:申請審批采購入庫流程：入庫清點核對計入賬目貨物進(jìn)倉經(jīng)手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領(lǐng)單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經(jīng)手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認(rèn)后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施購買。對廢鐵等價值較高的廢棄材料，由倉庫、財務(wù)部、行政管理部派員監(jiān)督清理過程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財務(wù)部副經(jīng)理報告總經(jīng)理。存貨盤點后應(yīng)制作盤點表，由參與盤點的人員簽字確認(rèn)。二、存貨盤點倉庫管理員應(yīng)作好存貨的入庫驗收、分類存放、發(fā)貨出庫等工作，并及時根據(jù)
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