存貨的出入庫(kù)管理規(guī)定-wenkub
2024-10-21 09 本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)等工作，并及時(shí)根據(jù)存貨的入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)登記存貨臺(tái)賬并錄入電腦，認(rèn)真履行存貨管理職責(zé)，保證存貨的安全完整。5）送貨回執(zhí)經(jīng)客戶進(jìn)行有效簽章確認(rèn)后返回營(yíng)銷管理部，財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。發(fā)運(yùn)人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。產(chǎn)成品出庫(kù)及退庫(kù)1）產(chǎn)成品的出庫(kù)必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品出庫(kù)通知單辦理。產(chǎn)成品入庫(kù)1）生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品，在經(jīng)檢驗(yàn)合格的當(dāng)天憑質(zhì)檢報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)，由生產(chǎn)部門填制產(chǎn)品入庫(kù)單，經(jīng)車間主任、質(zhì)檢人員簽字確認(rèn)。半成品登記管理1）各生產(chǎn)部門（含班組）生產(chǎn)的可供下道工序使用的半成品，應(yīng)在該半成品完工時(shí)登記半成品完工登記表，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)予以標(biāo)注。3）倉(cāng)庫(kù)管理員憑售后服務(wù)人員提交的經(jīng)售后服務(wù)部和營(yíng)銷管理部共同確認(rèn)的填寫完整的材料清單辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)退庫(kù)的不合格材料進(jìn)行登記，并及時(shí)與采購(gòu)人員溝通退換事宜；如屬使用不當(dāng)，則應(yīng)明確責(zé)任人，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。5）車間多領(lǐng)暫不需要的材料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。材料領(lǐng)用完畢后，領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。屬某一工程項(xiàng)目產(chǎn)品專用的材料，還應(yīng)標(biāo)明工程編號(hào)。若供貨商在采購(gòu)數(shù)量之外無(wú)償加送部分貨物，加送部分應(yīng)一同辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在入庫(kù)單上加注說(shuō)明，便于采購(gòu)結(jié)算。須由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)的，由供應(yīng)部向質(zhì)檢部門提出申請(qǐng)，由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)實(shí)施并出具質(zhì)檢報(bào)告單。第一篇：存貨的出入庫(kù)管理規(guī)定武 漢 泰 易 德 鈑 金 機(jī) 柜 有 限 公 司存貨入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)定一、存貨的出入庫(kù)（一）材料采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)嘶厮胁牧暇鶓?yīng)按計(jì)劃采購(gòu)，以保證生產(chǎn)需要。檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)商務(wù)憑采購(gòu)清單及質(zhì)檢報(bào)告單按實(shí)際收到的合格材料填寫材料入庫(kù)單，入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)檢員簽字后方可生效，作為采購(gòu)付款的要件之一（預(yù)付款除外）。委托加工材料在采購(gòu)回來(lái)后送加工前、以及在加工完成后應(yīng)分別辦理材料入庫(kù)手續(xù)，送往加工單位時(shí)要辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并在領(lǐng)用用途中說(shuō)明。（二）材料領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)用材料1）生產(chǎn)領(lǐng)用原材料必須全部通過(guò)原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用程序辦理，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按需領(lǐng)用生產(chǎn)材料。材料出庫(kù)單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉(cāng)庫(kù)存檔備查。由車間領(lǐng)料員列出清單，倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核實(shí)無(wú)誤后填寫紅字（或負(fù)數(shù)）領(lǐng)料單，辦理退庫(kù)手續(xù)。售后服務(wù)領(lǐng)用材料1）公司對(duì)產(chǎn)品銷售實(shí)施售后服務(wù)過(guò)程中確需領(lǐng)用有關(guān)材料的，由實(shí)施該項(xiàng)售后服務(wù)的具體負(fù)責(zé)人憑經(jīng)批準(zhǔn)的售后服務(wù)材料領(lǐng)用清單到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。材料領(lǐng)用完畢后，售后服務(wù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。半成品完工登記表的主要內(nèi)容包括：日期、車間/班組、工程編號(hào)、半成品名稱及規(guī)格、數(shù)量、所耗工時(shí)，并經(jīng)生產(chǎn)人員、班組長(zhǎng)、車間主任簽字確認(rèn)。產(chǎn)品入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間各一聯(lián)。2）產(chǎn)品出庫(kù)通知單由營(yíng)銷管理部發(fā)貨員根據(jù)合同跟蹤情況開(kāi)據(jù)發(fā)貨清單，由財(cái)務(wù)審核簽字，并經(jīng)營(yíng)銷管理部主管審批，方能發(fā)貨。4）發(fā)運(yùn)人員須根據(jù)經(jīng)質(zhì)檢、生產(chǎn)部門確認(rèn)后的發(fā)貨清單方可發(fā)運(yùn)。有效簽章是指如下情況之一種：； ； ； 。為核對(duì)存貨的準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中存在的問(wèn)題，并尋求解決問(wèn)題的辦法，同時(shí)考慮到公司材料種類繁多，一次全部盤點(diǎn)工作量太大，公司存貨實(shí)行分類定期輪流盤點(diǎn)制度，對(duì)單位價(jià)值較高的原材料每月進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)單位價(jià)值相對(duì)較低的原材料以3個(gè)月為周期盤點(diǎn)一遍。存貨盤點(diǎn)的執(zhí)行人員分別如下，財(cái)務(wù)部派員監(jiān)盤，以下相關(guān)部門配合： 1）原材料：主要為倉(cāng)庫(kù)管理人員，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)品質(zhì)判斷。對(duì)于存貨的盤虧和盤盈差異，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)寫出書面報(bào)告，說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢且尚未辦理出庫(kù)手續(xù)的存貨，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理存貨出庫(kù)手續(xù)，按存貨類別分別填制“其他出庫(kù)單”。所有存貨報(bào)廢的變賣收入均需交公司財(cái)務(wù)部。第二篇：出入庫(kù)管理規(guī)定物品采購(gòu)、出入庫(kù)管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購(gòu)及出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂?、本制度所指的材料包括：各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。（二）倉(cāng)庫(kù)保管人員嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)需購(gòu)買的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。（六）所有采購(gòu), 必須事前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購(gòu)后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）庫(kù)房管理員需按所購(gòu)物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品
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