【正文】 ....................... 45 電器設(shè)計 .......................................................................................................... 46 門窗的選用 ....................................................................................................... 46 9 項目投資規(guī)劃及經(jīng)營方式 ........................................................................................... 48 投資估算范圍 ................................................................................................... 48 投資規(guī)劃內(nèi)容 ................................................................................................... 48 大樓改造費(fèi)用 ........................................................................................... 48 大樓裝修費(fèi)用 ........................................................................................... 49 設(shè)備、家具購置費(fèi)用 ................................................................................ 49 流動資金 .................................................................................................. 49 10 項目財務(wù)評價 ........................................................................................................... 50 銷售收入預(yù)測 .................................................................................................. 50 成本費(fèi)用預(yù)測 .................................................................................................. 50 編制財務(wù)評價報表 ........................................................................................... 51 預(yù)測利潤表 ............................................................................................ 51 .................................................................................... 53 .............................................................................................. 53 11 結(jié)論 .......................................................................................................................... 54 天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 4 1 總論 項目概況 項目名稱 天津市夕陽紅敬 老院 改造 項目 （以下簡稱“本項目”） 項目選址 本項目選址于 天津市武清區(qū)，地處 G103 與京津塘高速公路 出口處，坐落于三號路旁 ，此處陽光充足，環(huán)境清凈，空氣清新，交通便利 ,選址完全適宜于建設(shè)敬老院及老年公寓等老年服務(wù)設(shè)施 。 項目建設(shè)內(nèi)容 本項目 將 投資把 一座閑置的大樓改 建裝修 為敬 老院 ， 從而盤活閑置建筑資產(chǎn)，發(fā)展老年服務(wù)事業(yè)， 具體 規(guī)劃 內(nèi)容 包括： （ 1） 餐廳 廚房 ： 用于老人 一日三餐。 （ 3） 娛樂場所 ： 包括棋牌室，閱覽室，露天空地 等 供老人娛樂休閑。 天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 5 （ 5）院長室 及會議室 ： 用于工作人員整理資料 、檔案管理 等日常工作處理。 （ 7）洗衣間 ： 免費(fèi)清洗老人衣物、被褥等。 項目 占地 面積及投資 金額 本 項目用地面積約 7 畝，總 建筑面積 7,700 平方米：其中餐廳廚房建筑面積約為 700 平方米； 接待大廳建筑面積約為 200 平方米；老人入住房間面積一樓為 500 平方米，二樓為 1,150平方米，三樓為1,350 平方米，四樓為 1,000 平方米，五樓為 1,350 平方米；娛樂場所建筑面積約為 450 平方米，露天娛樂場所面積為 1,100 平方米；醫(yī)務(wù)室建筑面積約為 200 平方米；院長室及會議室建筑面積約為 200平方米；庫房建筑面積約為 400 平方米；洗衣間建筑面積約為 300 平方米。 項目建設(shè) 單位簡介 公司名稱 ： XXXXX 公司 法定代表人： 請補(bǔ)上。 法定地址： 請補(bǔ)上。 經(jīng)營范圍： 請補(bǔ)上。 項目 研究范圍 本可研報告的研究范圍如 下 :項目 概況 和建設(shè)的必要性及可行性分析 。項目服務(wù)項目及管理制度；項目總體改造規(guī)劃 和建設(shè)方案 。財務(wù)分析和項目效益評價 。 天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 7 2 宏觀環(huán)境及政策分析 我國人口老齡化狀況 從國際范圍來看，老齡問題和艾滋病問題、貧困問題是公認(rèn)的21 世紀(jì)世界性的三大社會問題。 當(dāng)前，我國的人口老齡化形勢已經(jīng)十分嚴(yán)峻。與上年度相比，老年人口凈增 725 萬，增長了 。 我國進(jìn)入老齡化社會 10 年來，老齡化速度逐步加快，現(xiàn)已進(jìn)入新中國成立后的第一個老年人口增長高峰期。當(dāng)前和未來，我國人口老齡化的基本形勢是： 人口老齡化發(fā)展迅速 我國在 1999 年進(jìn)入老齡社會的同時，也進(jìn)入了人口老齡化的加速發(fā)展階段，老齡化水平將從 1999 年的 10％增長到 2020 年的 17％。老齡化水平從 10％提高到 30％，我國僅用不到 50 年時間，而 英國、法國和美國等西方工業(yè)化國家用 100 年左右的的時間，除日本外，這個速度是人口大國發(fā)展天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 8 史上沒有的。同期， 我國老年人口是總?cè)丝谥性鲩L最快的人群。老年人口總量從 1 億增長到 4 億，每增長 1 億的時間從 23 年縮短到 11 年。老年人口的這種規(guī)模是人口大國史上前所未有的。高齡老人規(guī)模從目前的 1600萬，到 2021 年增長到 2021 萬以上， 2020 年達(dá)到 3000 萬以上。高齡老人占老年人口的比重將從目前的 1l％增長到 2052 年的 23％，提高 1 倍多。 天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 9 農(nóng)村老齡化超前于城鎮(zhèn) 本世紀(jì)前 40 年，農(nóng)村人口老齡化的程度和速度始終高于城鎮(zhèn)。 我國 人口老年化面臨的問題 人口老齡化給我國的經(jīng)濟(jì)、社會、政治，文化等方面帶來的影響是全面的、結(jié)構(gòu)性的，也是深刻的和長遠(yuǎn)的，是我國未來發(fā)展中的一項重大戰(zhàn)略課題。 發(fā)達(dá)國家是在基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的條件下進(jìn)入老齡化社會的，我國則是在尚未實現(xiàn)現(xiàn)代化、經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)的情況下提前進(jìn)入老齡化社會，應(yīng)對人口老齡化挑 戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、養(yǎng)老保障制度和養(yǎng)老服務(wù)體系還比較薄弱。我國老齡化的快速發(fā)展，最直接的表現(xiàn)就是老年人口規(guī)模的迅速膨脹和出生人口的大幅度減少，導(dǎo)致?lián)狃B(yǎng)結(jié)構(gòu)的根本性轉(zhuǎn)變，造成養(yǎng)老金繳費(fèi)者急劇減少和領(lǐng)取者大幅增天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 10 多，養(yǎng)老金供需矛盾日益尖銳，直接沖擊我國的養(yǎng)老保障制度。 2021 年，全國城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險金總支出 億元， 2021 年為 億元，年均增長率為 ％。按照這樣的需求量，人口老齡化的快速發(fā)展，如果能夠做到人人享有基本養(yǎng)老保障，將會使養(yǎng)老金需求規(guī)模呈直線上升趨勢，對養(yǎng)老金供給造成的壓力是空前的。醫(yī)療保障制度可持續(xù)運(yùn)行的前提是醫(yī)療保障資金供給與需求的均衡發(fā)展，事關(guān)包括老年人 在內(nèi)的全體公民的健康水平和生活質(zhì)量，關(guān)系民生和國民健康素質(zhì)。 國際資料表明，老年人的人均醫(yī)療費(fèi)用支出是在職人員的 35倍。據(jù)調(diào)查，目前，我國最早進(jìn)入人口老年型，并且是人口老齡化程度最高的上海，老年人的醫(yī)療保險費(fèi)用支出已經(jīng)占到了醫(yī)療保險費(fèi)用總支出的 2/3。 2021 年 我國老年人口醫(yī)療費(fèi)用天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 11 占 GDP 的 ％。 2030年老年人口醫(yī)療費(fèi)用將占 GDP 的 89％。到本世紀(jì) 2040年代人口老齡化高峰時期，醫(yī)療保障費(fèi)用的需求壓力可想而知 。我國只是在近幾年才認(rèn)識到這個問題，但對這個問題的嚴(yán)峻性還 沒有引起廣泛的關(guān)注。 從國際范圍來看，長期照料服務(wù)制度是為老社會服務(wù)體系的重要內(nèi)容，與養(yǎng)老保障制度和醫(yī)療保障制度共同構(gòu)成應(yīng)對老齡社會的三大基本制度安排。 我國老年長期照料服務(wù)制度建設(shè)剛剛起步，正面臨著巨大的壓力。目前，我國老年人口平 均生活不能自理率為 ％，據(jù)此推算，全國生活不能自理老年人口數(shù)量， 2021 年為 1270 萬人， 2021 年達(dá)到 1530 萬人， 2020年超過 2021 萬人， 2050 年達(dá)到 3800 萬人。目前，我國各類為老服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠提供的床位只有 天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 12 萬張，其中的長期照料服務(wù)床位更是少的可憐。如此龐大人群的長期照料服務(wù)需求，僅靠家庭是解決不了的，政府也不可能包辦， 出路在于大力發(fā)展長期照料服務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)隊伍建設(shè)，積極興辦相關(guān)服務(wù)設(shè)施，盡快建立長期照料服務(wù)制度，特別是長期照料保險制度。 農(nóng)村老齡問題的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于城鎮(zhèn) 目前和未來幾十年，我國農(nóng)村的人口老齡化速度和程度超過城鎮(zhèn)，面臨的壓力也超過城鎮(zhèn)，老齡工作的重點和難點在農(nóng)村。我國流動人口的 80％以上來自農(nóng)村， 80％以上是勞動年齡人口， 80％以上流入城鎮(zhèn)，引發(fā)農(nóng)村老齡化、少兒化、 女性化 “三化 ”并存的局面，也就是常說的 “386199 部隊 ”，加快了農(nóng)村老齡化步伐，加深了農(nóng)村老齡化程度，加大了解決農(nóng)村老齡問題的難度。 家 庭養(yǎng)老是我國農(nóng)村傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式，快速老齡化對家庭養(yǎng)老已經(jīng)產(chǎn)生了巨大沖擊，而農(nóng)村社會保障制度建沒滯后，嚴(yán)重缺位，造成農(nóng)村養(yǎng)老、醫(yī)療、長期照料等問題的壓力十分嚴(yán)峻。另一方面，農(nóng)村的社會保障制度建設(shè)任務(wù)艱巨，除比較完善的 “五保 ”供養(yǎng)制度外，養(yǎng)老保險、低保、計劃生育戶獎勵扶助、新型合作醫(yī)療等制度建設(shè)還有非常大的差距，為老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢，難以滿足廣大農(nóng)村老年人的服務(wù)需求。我想，包括老齡問題在內(nèi)的農(nóng)村問題，各位領(lǐng)導(dǎo)比我更有感觸。 人口老齡化的壓力已經(jīng)是一個嚴(yán)峻的客觀現(xiàn)實， 億老年人所產(chǎn)生的問題本身就已經(jīng)十分嚴(yán)重。事實上，西方發(fā)達(dá)國家的人口老齡化是和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展同步出現(xiàn)的，老齡問題是逐步發(fā)生的，先是養(yǎng)老問題，其次是醫(yī)療問題，上個世紀(jì)七八十年代才凸顯長期照料問題，解決起來有比較充足的時間。這就是我國老齡問題的特殊性。我國的老齡問題，無天津夕陽紅敬老院可行性研究報告 Ver 20211118 14 論是養(yǎng)老，醫(yī)療，還是長期照料服務(wù)，都會給整個公共財政體系造成巨大的壓力。 今年是我國正式進(jìn)入老齡社會 11 周年。與其他國家相比，我國的人口老齡化還具有規(guī)模巨大、發(fā)展迅速、高齡老年人口增長快 3 個特點。胡錦濤同志曾在慶祝 1999年 “國際老年人年 ”電視講話中指出 “尊重老年人就是尊重人生和社會發(fā)展的規(guī)律，就是尊重歷史 ”。 1999 年 10 月，我國正式成立全國老齡工作委員會；全國各省、自治區(qū) 、直轄市也相繼成立了相應(yīng)的老齡工作機(jī)構(gòu)。 同時，我國的老齡政策體系也在探索中開始逐步建立，在創(chuàng)新中不斷得到完善。老齡政策體系的建立為老齡事業(yè)的發(fā)展提供了制度上的可靠保證。然而，老年人口比重的日