【正文】 文 件 控 制 應(yīng) 做 到 ： a) 文 件 發(fā) 布 前 需 經(jīng) 過(guò) 授 權(quán) 人 批 準(zhǔn) ， 批 準(zhǔn) 前 須 由 主 管 部 門 審 核 ， 以 確 保 文 件 是 充 分 與 適 宜 的 ； b) 在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，如每次內(nèi)審或 Q MS 范 圍 、顧 客 要 求 、法 律 法 規(guī) 、公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 、職 能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn) 行 評(píng) 審 ，依 據(jù) 評(píng) 審 結(jié) 果 修 改 文 件 ，修 改 的 文 件 需 再 次 經(jīng) 過(guò) 授 權(quán) 人 批準(zhǔn) 后 發(fā) 布 ； c) 文 件 的 更 改 和 現(xiàn) 行 修 訂 狀 態(tài) 應(yīng) 得 到 正 確 識(shí) 別 ， 如 修 改 碼 、 版 本 號(hào) 、 印 章 等 標(biāo) 準(zhǔn) ； d) 在 使 用 處 可 獲 得 適 用 文 件 的 有 關(guān) 版 本 ； e) 文 件 應(yīng) 保 持 清 晰 、 易 于 識(shí) 別 和 檢 索 ； f) 公 司 內(nèi) 所 有 作 廢 文 件 均 需 回 收 ， 防 止 誤 用 作 廢 文 件 ， 若 需 保 留 作 廢 文 件 時(shí) ，應(yīng) 對(duì) 這 些 作 廢 文 件 進(jìn) 行 適 當(dāng) 標(biāo) 識(shí) ，如 加 蓋“ 作 廢 ”章，以 示 區(qū) 別 于 有 效 文 件 。 記 錄 應(yīng) 清 晰 ， 易 于 識(shí) 別 和 檢 索 。 a ) 總 經(jīng) 理 應(yīng) 對(duì) 滿 足 顧 客 和 法 律 法 規(guī) 要 求 的 重 要 性 ， 有 較 充 分 的認(rèn) 識(shí) ，并 通 過(guò) 培 訓(xùn) 和 會(huì) 議 等 形 式 加 強(qiáng) 對(duì) 員 工 的 滿 足 顧 客 和 法 律 法 規(guī) 重要瑚的 教育，不斷提高其質(zhì)量意識(shí)，并自覺(jué)落實(shí)到各自的工作中去； b ) 總 經(jīng) 理 應(yīng) 充 分 認(rèn) 識(shí) 到 質(zhì) 量 方 針 的 重 要 性 ， 并 親 自 組 織 制 訂 質(zhì)量方針； c) 使 質(zhì) 量 方 針 符 合 5 .3 要求； d) 總 經(jīng) 理 組 織 制 定 公 司 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) ， 包 括 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解 （ 見(jiàn) ）； e) 總 經(jīng) 理 應(yīng) 重 視 ， 并 親 自 支 持 任 何 一 次 管 理 評(píng) 審 會(huì) ； f) 確保 Q MS 正 常 運(yùn) 行 的 資 源 ，包 括 人 力 資 源 、基 礎(chǔ) 設(shè) 施 工 作 環(huán) 境 和 資 金 、 信 息 等 的 提 供 ， 及 合 理 配 置 或 分 配 。 5 . 3 質(zhì)量方針 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 質(zhì) 量 方 針 的 制 定 并 確 定 并 確 保 其 符 合 以 下 要 求 ： a) 質(zhì) 量 方 針 的 內(nèi) 容 應(yīng) 與 公 司 的 宗 旨 相 適 應(yīng) ， 滿 足 顧 客 和 法 律 法 規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn) Q MS 有 效 性 的 承 諾 ，提 供 制 定 和 評(píng) 審 質(zhì) 量 目 標(biāo)的 框 架 。 5 . 4 策劃 5 . 4 . 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在質(zhì)量方針的框架下制定質(zhì)量目樣，公司的質(zhì)量目標(biāo) 可 分 為 公 司 總 質(zhì) 量 目 標(biāo) 和 公 司 的 各 相 關(guān) 職 能 和 層 次 上 的 分 質(zhì) 量 目標(biāo) 。 5 . 4 . 2 Q MS 的策劃 a) 總經(jīng)理在建立質(zhì)量目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保對(duì) Q MS 進(jìn) 行策劃，策劃結(jié)果形成 Q MS 文件并予以施實(shí)，以滿足 質(zhì)量目標(biāo)以及 的 要 求 ； b) 當(dāng) Q MS 因各種變化情況而更改時(shí)總經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)需 考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持 Q MS 的完整性。 （見(jiàn) 3）； b) 公司根據(jù) Q MS 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，制定《崗位職責(zé)和任職要求》， 明 確 公 司 各 部 門 和 各 崗 位 的 職 責(zé) 權(quán) 限 ； c) 各 崗 位 人 員 除 必 須 清 楚 自 身 的 職 責(zé) 、 權(quán) 限 外 ， 還 應(yīng) 了 解 與 其 相 關(guān) 的 崗 位 的 職 責(zé) 和 權(quán) 限 。 a) 確保 Q MS 的 建 立 、 實(shí) 施 和 保 持 ； b) 向 總 經(jīng) 理 匯 報(bào) Q MS 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確 保 在 公 司 內(nèi) 提 高 滿 足 顧 客 要 求 的 意 識(shí) ； d) 就 Q MS 有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)，如第三方認(rèn)證公司。 5 . 6 管理評(píng)審 5 .6 .1 公 司 應(yīng) 每 年（ 時(shí) 間 間 隔 12 個(gè) 月 ）至 少 開(kāi) 展 一 次 管 理 評(píng) 審 活 動(dòng) ，對(duì)公司的 Q MS 進(jìn) 行 評(píng) 審 。管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)的準(zhǔn)備工作，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，（包括：管理評(píng)審 的 時(shí) 間 、參 加 人 員 、地 點(diǎn) 、評(píng) 審 時(shí) 各 部 門 提 交 的 資 料 內(nèi) 容 、評(píng) 審 會(huì)按 排 等 ）并 經(jīng) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 發(fā) 至 相 關(guān) 部 門 。 評(píng) 審 的 記 錄 應(yīng) 由 管 理 部 整 理 保 存 。 5 . 6 . 2 評(píng)審輸入 各 部 門 根 據(jù)《 管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 》要 求 準(zhǔn) 備 評(píng) 審 會(huì) 議 所 需 資 料，其 中應(yīng) 包 括 以 下 內(nèi) 容 ： a) 審 核 結(jié) 果 ； b) 顧 客 反 饋 ； c) 過(guò) 程 的 業(yè) 績(jī) 和 產(chǎn) 品 的 符 合 性 ； d) 預(yù) 防 和 糾 正 措 施 的 狀 況 ； e) 以 往 管 理 評(píng) 審 的 跟 蹤 措 施 ； f) 可能影響 Q MS 的變更； g) 改 進(jìn) 的 建 議 。 管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，編寫《管理評(píng)審報(bào) 告 》， 由 管 理 者 代 表 審 核 ， 經(jīng) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 發(fā) 放 至 相 關(guān) 部 門 。公 司 將 在 人 力 資 源 、基 礎(chǔ) 設(shè) 備 和 工 作 環(huán)境三大方面確保資 源 的 提 供 。 6 . 2 . 2 能 力 、 意 識(shí) 和 培 訓(xùn) a) 由 管 理 部 確 定 公 司 各 崗 位 人 員 的 能 力 要 求 （ 見(jiàn) 《 崗 位 職 責(zé) 和 任 職 要 求 》）； b) 由管理部收集培訓(xùn)需求的信息，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》， 計(jì)劃 外的培訓(xùn)由各部門或個(gè)人提交《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后管理部組織實(shí)施（培訓(xùn)包括內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)等形式）。 6 . 3 基礎(chǔ)設(shè)施 Q/SWZS0620xx 第 0 次 修 改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) Q/SW ZS0620xx 公司的適用基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公場(chǎng)所和電、工作臺(tái)、照明、復(fù)印 機(jī) 、空 調(diào) 、電 腦 及 電 話 、傳 真 等 通 訊 設(shè) 備 。 6 . 4 工作環(huán)境 公司的工作場(chǎng)所主要是辦公室，應(yīng)保證場(chǎng)所的清潔、明亮、整齊，各部門應(yīng)做到每天整理、清掃，保證辦公室的清潔有序，管理部不定期 進(jìn) 行 檢 查 。 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 應(yīng) 符 合 4 .1 條要求。 7 . 1 . 2 策 劃 的 輸 出 形 式 應(yīng) 適 合 于 公 司 的 運(yùn) 作 方 式 ， 如 質(zhì) 量 計(jì) 劃 等 。 7 . 2 . 2 與 產(chǎn) 品 有 關(guān) 要 求 的 評(píng) 審 7 .2 .2 .1 由 業(yè) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 在 公 司 向 顧 客 作 出 提 供 產(chǎn) 品 的 承 諾 之 前 進(jìn) 行評(píng) 審 ，業(yè) 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 人 員 根 據(jù) 顧 客 的 傳 真 、或 報(bào) 單 函 件 ，由 小 組 負(fù) 責(zé) 人對(duì) 顧 客 的 傳 真 或 報(bào) 單 函 件 內(nèi) 容 ： a ) 產(chǎn) 品 要 求 的 規(guī) 定 ； b） 與 以 前 表 述 不 一 致 的 報(bào) 單 要 求 已 予 解 決 ； 確 認(rèn) 無(wú) 誤 ，并 公 司 有 能 力 滿 足 規(guī) 定 的 要 求 后 簽 名 ，即 完 成 合 同 評(píng)審 ， 再 由 業(yè) 務(wù) 員 簽 名 即 簽 定 。 7 .2 .2 .3 若 產(chǎn) 品 要 求 發(fā) 生 變 更 ， 公 司 業(yè) 務(wù) 部 應(yīng) 確 保 相 關(guān) 文 件 得 到 修改，按 7 .2 .2 .1 進(jìn)行再評(píng)審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 及時(shí)進(jìn)行電話、信函、上門等方式進(jìn)行溝通，并做好相應(yīng)記錄。 7 . 4 . 1 合 格 外 包 服 務(wù) 供 方 的 條 件 ： a) 外 包 服 務(wù) 供 方 應(yīng) 是 工 商 部 門 注 冊(cè) ， 具 有 法 人 資 格 的 實(shí) 體 ； b) 有 從 事 過(guò) 此 項(xiàng) 服 務(wù) 的 優(yōu) 良 業(yè) 績(jī) ； c) 良 好 的 質(zhì) 量 信 譽(yù) 。 7 .4 .3 每 年 年 底 由 管 理 部 組 織 對(duì) 合 格 供 方 進(jìn) 行 業(yè) 績(jī) 評(píng) 定 ， 填 寫 《 合格 供 方 業(yè) 績(jī) 評(píng) 定 記 錄 》。 7 .4 .5 對(duì) 外 包 服 務(wù) 供 方 的 服 務(wù) 質(zhì) 量 驗(yàn) 證 由管理部通過(guò)與顧客的溝通進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。 7 . 5 服務(wù)提供 7 . 5 . 1 服 務(wù) 提 供 的 控 制 7 .5 .1 .1 業(yè)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)合同評(píng)審的顧客的商品報(bào)單信息，根據(jù)《報(bào)關(guān) 服 務(wù) 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》 的 要 求 ， 按 下 列 步 驟 進(jìn) 行 操 作 ： 7 .5 .1 .2 業(yè)務(wù)部使用的電腦、打印機(jī)由使用負(fù)責(zé)日常清潔保養(yǎng)工作，復(fù)印機(jī)由專人負(fù)責(zé)保修，以確保設(shè)備滿足業(yè)務(wù)需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋 給 管 理 部 ， 由 管 理 部 落 實(shí) 修 理 。 7 . 5 . 4 顧客財(cái)產(chǎn) 公 司 的 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 是 客 戶 的 報(bào) 關(guān) 資 料 （ 如 商 品 清 單 等 ）， 應(yīng) 做 好 登記 ，并 在 應(yīng)在適當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣，并妥善報(bào)管好，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系 第 0 次 修 改 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 制 單 制單初審 EDI 科思達(dá)發(fā)送 聯(lián)系商檢（若需要時(shí)） 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)關(guān)員復(fù)審 向海關(guān)申報(bào) 申報(bào)完成相關(guān)單據(jù)反饋各業(yè)務(wù)組 與顧客交接 跟 蹤 Q/SW ZS0720xx 處 理 ， 并 保 持 記 錄 執(zhí) 行 《 記 錄 控 制 程 序 》； 產(chǎn) 品 防 護(hù) （ 已 作 刪 減 ， 見(jiàn) 1. 3） 7 . 6 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 的 控 制 （ 已 作 刪 減 ， 見(jiàn) 1. 3） 7 . 7 相關(guān)文件 《 報(bào) 關(guān) 服 務(wù) 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》 第 0 次 修 改 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 . 1 總則 公司應(yīng)對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃： a) 證 實(shí) 服 務(wù) 的 符 合 性 ； b) 確 保 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 符 合 性 ； c) 持 續(xù) 改 進(jìn) 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 有 效 性 。以上要 求 ， 均 在 以 下 章 節(jié) 中 給 予 規(guī) 定 。 8 . 2 . 2 內(nèi)部審核 8 .2 .2 .1 公 司 應(yīng) 在 12 個(gè)月時(shí)間間隔內(nèi)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 符 合 性 和 有 效 性 的 程 度 ， 即 ： a) 符合 的策劃按排 IS O 90 01 :20 00 標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司質(zhì)量管 理 體 系 的 要 求 ； b) 得 到 有 效 實(shí) 施 與 保 持 。審核方案的應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 8 .2 .2 .3 應(yīng)由管理部負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核控制程序》，應(yīng)在文件中規(guī)定 策 劃 和 實(shí) 施 審 核 以 及 報(bào) 告 結(jié) 果 和 記 錄 的 保 持 的 職 責(zé) 和 要 求 。同 時(shí) 對(duì) 所 采 取的 措 施 進(jìn) 行 驗(yàn)