【正文】 得必要的資源與信息 ,以支持這些過程的運作及監(jiān)控； e) 量測、監(jiān)督、分析這些過程； f) 實施欲達成預(yù)期規(guī)劃結(jié)果與持續(xù)改進這些過程所需要的行動； 質(zhì)量管理系統(tǒng)所需之過程包括管理、資源、產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)和量測、本公司無外包控制，本公司之 質(zhì)量管理系統(tǒng)須 達成此要求 , 質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)之程序參照 :附件二 ISO9001 標準職能分配表 ： 附件二 ISO9001 標準職能分配表 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手 冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 6/33 文件化要求 1. 目的：制訂公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件與資料之管理體系，使所有質(zhì)量控制皆有相對照之書 面程序，以求控制之標準化。 ：公司所有之質(zhì)量文件與資料，包括外來之文件 /標準，質(zhì)量手冊，與質(zhì)量有關(guān)之記錄均屬之。 文件之制作：由主要執(zhí)行單位之主管指派專人撰寫。 文件之核發(fā)：文件經(jīng)相關(guān)單位主管會簽無誤后經(jīng)權(quán)責單位核準后，由文件控制中心進行復(fù)制分發(fā)。 質(zhì)量記錄 :公司所有單位。 質(zhì)量管理系統(tǒng)的范疇（包括任何刪減的細節(jié)和理由）須明定于手冊當中 。 質(zhì)量管理系統(tǒng)中的過程順序及其相互關(guān)系之陳述，參照 質(zhì)量管理系統(tǒng)互動關(guān)系圖 . 質(zhì)量手冊依【文件與資料控制程序】加以做文件控制。 質(zhì)量管理系統(tǒng)的文件化內(nèi)容應(yīng)取決于： a) 組織的規(guī)模與活動的型態(tài)； b) 過程的復(fù)雜度與關(guān)聯(lián)性； c) 人員的能力。 文件之分發(fā)： 針對所有對質(zhì)量制度有效運作極為重要之控制場所均應(yīng)持有適當之文件。 發(fā)行前之核準：文件于制作后發(fā)行前須參照【文件與資料控制程序】經(jīng)權(quán)責主管核準。 保存之任何過期文件 ,須經(jīng)適當之標示識別管理，以防止被誤用。 確保文件清楚易讀 ,容易識別。 文件與資料之其它控制控制：細則參照【文件與資料控制程序】。 窗體字段之填寫應(yīng)清楚易讀 ,容易識別。 檔案資料應(yīng)妥善保存應(yīng)避免有缺頁、破損、遺漏。 ： 文件與資料控制程序 記錄控制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 8/33 管理者承諾 : ：總經(jīng)理必須提出對發(fā)展和改進質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾。 質(zhì)量方針。 管理審查。 ：無 ：總經(jīng)理負有承諾的責任 ,必須提供證據(jù)、記錄以展現(xiàn)對發(fā)展和改進質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾。 訂定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：細則參照本手冊。 確保必要資源之可用性：細則參照【人力資源控制程序】 【設(shè)施控制程序】。 ：顧客需求和期望，包括法律 /規(guī)定需求并予以考慮。 ： 確保顧客的需求和期望已被決定且轉(zhuǎn)換成需求 ,有關(guān)產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)及 /或服務(wù)應(yīng)盡的義務(wù)，包含法律 /規(guī)定需求 ,參照【顧客需求鑒別審查程序】之規(guī)定對客戶、法律等之需求加以鑒別、記錄、審查并傳達至相關(guān)單位人員。 透過【顧客需求鑒別審查程序】確?？蛻艏捌渌嚓P(guān)方面的需求在組織內(nèi)被各相關(guān)部門及人員了解及實施。 ：質(zhì)量方針之制訂、控制。 ： 本公司之質(zhì)量方針 : 安全存儲 準時配送 互通信息 精益物流 本公司之質(zhì)量目標： 1． 每月小加工產(chǎn)品合格率 95％以上 2． 客戶投訴件數(shù)不超過 2 件 /每月 3． 事故件數(shù)不超過 1 件 /月 4． 準時配送率 95％以上 適合組織的目的。 提供訂定及審查質(zhì)量目標的架構(gòu)。 定期審查質(zhì)量方針之適用性。 ；組織中的相關(guān)功能部門須建立其質(zhì)量目標。 3 名詞定義：無 ：總經(jīng)理需確保并審查各功能部門的質(zhì)量目標。有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)之規(guī)劃、發(fā)展、實施及維持等決策，各個部門有關(guān)之管理階層均負有最終之責任。參照各部門質(zhì)量目標展開表 質(zhì)量目標必須是可衡量的，且能符合質(zhì)量方針及持續(xù)改進承諾的需求。 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 質(zhì)量規(guī)劃之系統(tǒng)要求：高階管理者必須確保達成質(zhì)量目標所需的過程及資源均被鑒別與計劃。 一般規(guī)定： 公司內(nèi)所有質(zhì)量活動皆應(yīng)有相對應(yīng)之書面文件，規(guī)定出其質(zhì)量要求與執(zhí)行之程序，針對無法標準化之執(zhí)行過程 或應(yīng)用之控制標準，實施前必須制訂出質(zhì)量計劃。 公司之質(zhì)量計劃： 本公司既有之質(zhì)量手冊及其相關(guān)之程序書中已隱含一般性之質(zhì)量計劃內(nèi)容 ,質(zhì)量計劃必須確保變更在控制方式下予施行 ,由總經(jīng)理或其指定之人員主持每年之管理審查，或公司內(nèi)部經(jīng)營管理會議中檢討 ,并于下次會議中持續(xù)檢討與跟催，并留存會議記錄。 質(zhì)量管理系統(tǒng)更改 進行規(guī)劃和實施時 ,維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性。指派管理代表以確保質(zhì)量系統(tǒng)的建立、維持、改進及對顧客需求的認知。 ：組織中的功能和接口關(guān)聯(lián)，職責與權(quán)限。于相關(guān)層級與功能中做適當溝通。溝通包括本公司各部門、各層級員工。 組織中的職責與權(quán)限：各部門之職責權(quán)限由各部門主控制定 ,與相關(guān)部門溝通后 ,呈總經(jīng)理審核。 向董事長或高階管理者報告質(zhì)量管理系統(tǒng)的績效 ,包 括改進的需要。 與外界就質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜（如外部審核）之聯(lián)系。 質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及其效益 ,客戶導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御、全員參與、過程管理、系統(tǒng)管理、持續(xù)改進、事實導(dǎo)向、互惠互利供應(yīng)商關(guān)系等皆可在組之內(nèi)做適當溝通。 2. 范圍：管理審查。 5. 控制內(nèi)容： 管理審查： 公司須于規(guī)定期間內(nèi)執(zhí)行管理審查 ,其審查范圍內(nèi)容須含公司之質(zhì)量系統(tǒng)制度與系統(tǒng)運作后之結(jié)果 ,以及所既定之質(zhì)量方針與目標 ,以充份確保其適切性與有效性 ,且能持續(xù)符合 ISO 9001 之標準要求 ,此項審查必須評估組織質(zhì)量管理系統(tǒng)需要的改變 ,包括質(zhì)量 方針與質(zhì)量目標之改變。 審查的輸入 管理審查的輸入必須包括對有關(guān)下列事項相關(guān)之現(xiàn)行績效與改進機會： a) 審核結(jié)果； b) 顧客回饋； c) 過程績效和產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防與糾正措施之狀況； e) 對以往管理審查之追蹤行動； f) 影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之變動； g) 對改進的建議； 審查的輸出 管理審查之輸出必須包括有關(guān)于下列事項之行動： a) 質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程有效性之改進； b) 有關(guān)顧客需求產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)的改進； c) 資源需要。 藉由教育訓練的實施 ,使員工充分了解工作內(nèi)容及專業(yè)知識 ,擴展人力資源之運用 ,以提高工作績效及提升員工素質(zhì) ,進而增加產(chǎn)能。 3. 名詞定義：無 4. 權(quán)責：人力資源由辦公室主辦，由各相關(guān)部門 協(xié)辦。 基礎(chǔ)建設(shè) :詳見【設(shè)施控制程序】 工作環(huán)境 : 人力資源 受指派負有質(zhì)量管理系統(tǒng)中所界定責任的人員 ,根據(jù)適當?shù)慕逃⒂柧?、技能和?jīng)驗 .由人事單位留下資格鑒定的記錄。 不定期舉辦之訓練： 公司不定期舉辦：由需求單位申請經(jīng)核準后由人事協(xié)助安排執(zhí)行。 公司舉辦之訓練 ,訓練后由講師負責考評。 ：建筑物 ,工作空間與相關(guān)的設(shè)施；過程儀器量具、硬件與軟件；支持性服務(wù)。 硬件 : 后勤單位 。規(guī)劃時需考量相關(guān)要點 ,以其達到最佳化的安排。 儀具及硬件 儀具之控制依據(jù) 【 量測與監(jiān)控儀器控制程序 】 規(guī)定執(zhí)行。 支持性服務(wù)： 出貨之交通運輸由物流部加以控制參照 【 產(chǎn)品防護控制程序 】。 ： 凡本廠各單位控制區(qū)均屬之。 公共廠區(qū)：公共廠區(qū)由管理部門負責。 ： 整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)： 將工作區(qū)域內(nèi)之物品皆有定點定位 ,不需要之物品，則依狀況給予保存或報廢處理之，制 。確實遵守控制標準與規(guī)范 ,養(yǎng)成自主管理的習慣，參照【工作環(huán)境控制程序】 安全： 本公司各單位執(zhí)行工作時 ,所應(yīng)注意之安全事項 ,必須符合法規(guī)要求 ,且必要時應(yīng)建立相關(guān)標準書及宣導(dǎo)方式 ,使員工了解及遵守。 ：本公司所有產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)之實現(xiàn)過程。 產(chǎn)品 /服務(wù) 過程及文件化的需要 ,以及特別聲明 ：業(yè)務(wù)單位依據(jù)產(chǎn)品 /服務(wù)及客戶之要求 ,在現(xiàn)有設(shè)備 及檢測儀器能力下 ,制訂出質(zhì)量控制程序，以及程序中各過程之人力資源需求及控制標準。 產(chǎn)品 /服務(wù)所需的驗證 ,監(jiān)控和驗收活動 ,及產(chǎn)品 /服務(wù)的驗收準則 :由質(zhì)檢加以檢驗并記錄檢驗結(jié)果 ,由質(zhì)檢制訂驗收準則及相關(guān)檢驗標準書。 6 相關(guān)文件： 記錄控制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 18/33 顧客相關(guān)控制過程 ：為使本公司業(yè)務(wù)單位與客戶簽訂合約事務(wù)處理有所遵循 ,特定本規(guī)則；藉以確保產(chǎn)品/服務(wù)符合客戶要求 ,包括交貨和交貨后的活動。 ：無 ：主要由業(yè)務(wù)單位負責協(xié)調(diào)所有產(chǎn)品 /服務(wù)合約之有關(guān)事宜。 d) 組織確定的任何附加要求 . 產(chǎn)品 /服務(wù)要求審查 : 細則參照【顧客需求鑒別審查程序】。 在約定提供產(chǎn)品和 /或服務(wù)給顧客前（例如提供標單、接受合約訂單或訂單變更） ,組織必須確保： a) 訂定產(chǎn)品 /服務(wù) /要求： b) 合約和訂單要求不同于先前的陳述（例如在標單或報價單）已解決。 審查及后續(xù)跟催行動的結(jié)果必須記錄 .當顧客無提供書面要求聲明時，接受前要確認顧客要求； 當產(chǎn)品 /服務(wù)要求變更時 ,組織必須確保相關(guān)文件完成修正。 顧客溝通 : 組織必須訂定和執(zhí)行與顧客溝通的安排 ,關(guān) 于： a) 產(chǎn)品 /服務(wù)信息； b) 詢問、合約或訂單處理 ,包括變更； c) 顧客回饋 ,包括顧客抱怨。 ：凡經(jīng)由采購所采購產(chǎn)品控制過程與供應(yīng)商之管理均適用本程序。 ： 采購單位為負責執(zhí)行采購及廠商管理之主要單位。 ： 供應(yīng)商之評估 凡與公司有交易往來之供應(yīng)商均需透過書面調(diào)查、評估而選擇。 應(yīng)評估供應(yīng)商達成合約要求之能力 ,包括其質(zhì)量制度及任何特定質(zhì)量保證要求之達成?？刂频男蛻B(tài)和范圍必須依所交貨的產(chǎn)品 /服務(wù)的效應(yīng)而定。 質(zhì)量記錄：針對有交易往來之供應(yīng)商評估即后續(xù)跟催行動應(yīng)建立并維持其質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求。 采購之產(chǎn)品 /服務(wù)驗證： 當組織或其顧客提出至供應(yīng)商執(zhí)行驗證活 動時 ,組織必須在采購信息中載明產(chǎn)品 /服務(wù)所需的驗證安排和方法 ,參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序程序】。 ： 【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序程序】 【供應(yīng)商評鑒控制程序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)