【正文】 3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。4．4．3．4 設計輸出4．4．3．4．1設計人員應依據(jù)設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．5 設計評審4．4．3．5．1 設計部經(jīng)理在設計的適當階段組織有關(guān)人員進行設計評審，評價設計結(jié)果是否符合設計要求。4．4．3．5．2 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經(jīng)理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。4．4．3．6 設計驗證4．4．3．6．1 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。4．4．3．7設計確認4．4．3．7．1 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。4．4．3．8．2 設計更改的結(jié)果應以設計更改通知單的形式及時通知有關(guān)部門和人員。4．4．3．8．4 當設計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第4頁 共4頁4．4．3．8．6 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。4．5．2 職責4．5．2．1 管理者代表負責質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。程序文件由各職能部門主管領導審核，總經(jīng)理批準。c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核，公司主管領導批準。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準的任何更改。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復印件。4．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或?qū)趧盏囊?，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應對其準確性和完整性進行審查。4．6．3．3 對分供方和分包方的質(zhì)量驗證 ************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應予以記錄。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。并在記錄中標明“甲供”字樣。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。標識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。標識內(nèi)容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。4．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．2．2 項目部具體實施程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設計、技術(shù)規(guī)范和工藝標準負責編制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術(shù)交底規(guī)定進行檢查。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標識。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。4．9．3．12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進行重點控制。4．10．2 職責4．10．2．1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準確性、可靠性負責。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3．2 進貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質(zhì)部負責對其進行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責保存。4．11．2 職責技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準工作。一旦發(fā)現(xiàn)設備偏離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4．11．3．7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。4．11．3．9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由技質(zhì)部提供。4．12．2 職責技質(zhì)部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態(tài)標識。a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、試驗報告結(jié)論作狀態(tài)標識。c. 項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格品的控制頁 碼：第1頁 共2頁4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。4．13．2．2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。4．13．3．1．1 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進行返工，以達到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c. 降級改作他用；d. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。c. 不合格材料的處置①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外，還須通知顧客按合同條款予以處理。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進行評審和處置。d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記錄。4．13．4 支持性程序文件Q/《不合格品的控制程序》。4．14．2 職責4．14．2．1 技質(zhì)部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理部門負責分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。4．14．2．3 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。由技質(zhì)部對其整改結(jié)果進行驗證。4．14．3．2 預防措施4．14．3．2．1 技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 過程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評審會議記錄************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0糾正和預防措施頁 碼：第2頁 共2頁d. 質(zhì)量分析會記錄e. 服務和顧客意見等4．14．3．2．2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃和要求。4．14．3．3 糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。4．14．3．5 技質(zhì)部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0搬運、貯存、包裝、防護和交付頁 碼：第1頁 共2頁4．15 搬運、貯存、包裝、防護和交付4．15．1 總則為了對工程所用的物質(zhì)進行妥善的搬運和貯存，對物質(zhì)、施工過程及完工工程進行有效的防護以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》。4．15．2．2 材料部負責材料的貯存。4．15．3 程序概要4．15．3．1 搬運4．15．3．1．1物質(zhì)的搬運控制由工程部負責，項目部配合。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說明書進行搬運和裝卸，特殊重要材料的搬運由材料員或項目施工員提出搬運方案，經(jīng)項目部負責人批準后進行實施。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負責，項目經(jīng)理部配合。4．15．3．2．3 庫房管理員應按照“庫房管理辦法”建立庫存產(chǎn)品臺帳和產(chǎn)品標識，作到產(chǎn)品帳、物、卡相符。物質(zhì)在貯存期間，要定期檢查庫存品的質(zhì)量狀況，保證物質(zhì)在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，作到入庫驗收，在庫保管和出庫復核。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0搬運、貯存、包裝、防護和交付頁 碼：第2頁 共2頁4．15．3．4 防護4．15．3．4．1 工程部負責對產(chǎn)品防護實施監(jiān)督管理，項目部具體實施。在不能立即轉(zhuǎn)入下道工序的情況下，現(xiàn)場施工員應負責對上道工序半成品的保護，工程全部竣工后在交付使用前這段時間，項目部應對成品全面保護制定措施并貫徹