【正文】 問題的方法，并實(shí)施相應(yīng)的措施，對實(shí)施的效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP401100《管理評審》 質(zhì)量體系 目的 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)組織編寫公司的質(zhì)量體系文件。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。公司的質(zhì)量體系用文件的形式明確規(guī)定，并依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定有效地貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件與質(zhì)量管理有關(guān)的各個(gè)部門應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應(yīng)清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)發(fā)行與存檔管理。 公司的質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖： 質(zhì)量策劃。 適用范圍 適用于對各類質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的審核。 管理者代表：負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長，并責(zé)成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門每年審核不少于一次。審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長挑選委派。應(yīng)根據(jù)部門工作的重點(diǎn)和被審核活動(dòng)的實(shí)際情況安排審核順序和審核時(shí)間。 現(xiàn)場審核時(shí)，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的完成情況。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP403P100《內(nèi)部質(zhì)量體系審核》 糾正和預(yù)防措施 目的制定有效的、切實(shí)可行的預(yù)防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。 相關(guān)部門：根據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部門。 程序概要 糾正措施 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識別不合格。實(shí)施并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實(shí)施并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)、軟件與系統(tǒng)集成合同與標(biāo)書的評審。 合同評審員：負(fù)責(zé)組織國內(nèi)項(xiàng)目的合同評審。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)組織評審《立項(xiàng)建議報(bào)告》和《可行性分析報(bào)告》，下達(dá)“項(xiàng)目任務(wù)書”；負(fù)責(zé)組織國際項(xiàng)目的合同評審。 軟件營銷部門、采購倉儲部門、技術(shù)支撐部門、培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)評審合同中的相關(guān)條款，評審和編寫標(biāo)書中的相關(guān)條款。 項(xiàng)目管理部門組織對產(chǎn)品建議報(bào)告進(jìn)行評審。 項(xiàng)目管理部門組織對可行性分析報(bào)告進(jìn)行評審。 通過可行性分析的產(chǎn)品策劃可以進(jìn)行合同簽定或產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)。 合同評審員組織各相關(guān)部門對合同中的相關(guān)條款進(jìn)行評審與風(fēng)險(xiǎn)評估。 通過評審的合同由法定代表人或其指定代表人批準(zhǔn)生效并執(zhí)行。 合同的修訂 未能通過合同評審的合同返回有關(guān)人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中的問題，直到合同規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容通過合同評審；否則另行處理或取消。 不論是在合同評審中，還是在合同執(zhí)行過程中，如果合同內(nèi)容需要修訂，必須將合同的修訂內(nèi)容及時(shí)正確地通知給合同相關(guān)部門。 標(biāo)書評審 軟件營銷部門負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定項(xiàng)目投標(biāo)書。 標(biāo)書評審員和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)將項(xiàng)目投標(biāo)資料進(jìn)行歸檔。 適用范圍 適用于軟件生存周期過程的需求分析階段。 技術(shù)總監(jiān)、系統(tǒng)工程組SEG：參與重大項(xiàng)目的系統(tǒng)需求確定，參加評審《需求分析報(bào)告》。系統(tǒng)工程組SEG將參與重大項(xiàng)目的系統(tǒng)需求，需求分析報(bào)告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。需求分析報(bào)告中應(yīng)規(guī)定或參照類似軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品引用開發(fā)的軟件與其他軟件或硬件產(chǎn)品之間的所有接口，這些接口是測試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)必須的。 項(xiàng)目需求分析報(bào)告經(jīng)評審成為配置項(xiàng)，修改需提出修改申請，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評審后方可修改，包括可能對合同的修訂。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP503100《需求分析》 開發(fā)策劃 目的規(guī)范整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)過程及資源、開發(fā)進(jìn)度和完成時(shí)間，確定軟件開發(fā)的各個(gè)階段，規(guī)定每一個(gè)階段的活動(dòng)、階段產(chǎn)品、驗(yàn)證步驟及完成準(zhǔn)則。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目經(jīng)理PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理PSM：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃并實(shí)施。 程序概要 通過軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃，項(xiàng)目經(jīng)理PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理PSM負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃必須明確規(guī)定開發(fā)過程的每個(gè)階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開發(fā)該軟件項(xiàng)目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。聯(lián)合評審應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，并按規(guī)程操作。 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃還應(yīng)明確開發(fā)過程中各個(gè)階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行開發(fā)。修改的開發(fā)計(jì)劃須重新評審和審批，并將修改內(nèi)容及時(shí)正確地通知各相關(guān)部門。 開發(fā)部門必須將開發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)報(bào)告給項(xiàng)目管理部門。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP504100《項(xiàng)目策劃》 質(zhì)量策劃 目的為確保所開發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量保證部門：參加質(zhì)量計(jì)劃的評審。 質(zhì)量計(jì)劃可根據(jù)特定的項(xiàng)目對公司文件化的質(zhì)量體系進(jìn)行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確質(zhì)量策劃的每個(gè)階段及其啟動(dòng)要求、完成準(zhǔn)則和進(jìn)度安排，并應(yīng)明確各階段需要進(jìn)行的評價(jià)活動(dòng)（如評審、測試或其他驗(yàn)證和或確認(rèn)等），和各階段的人員及其資格要求、資源及資源的確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)予評審或確認(rèn)，質(zhì)量計(jì)劃可以及時(shí)更新，其修改及變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門，并需重新評審或確認(rèn)。 項(xiàng)目管理部門對質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行過程度量，并保存過程度量的結(jié)果。 適用范圍 適用于所有軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品。 程序概要 設(shè)計(jì) 根據(jù)需求分析的結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)應(yīng)形成文檔化的《系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》。 實(shí)現(xiàn) 根據(jù)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)需完成設(shè)計(jì)的全部要求。 實(shí)現(xiàn)階段應(yīng)編寫的技術(shù)報(bào)告，描述編碼所使用的工具和技術(shù)。 審查實(shí)現(xiàn)階段的結(jié)果是否滿足規(guī)定的編碼要求和設(shè)計(jì)要求，并驗(yàn)證階段輸入要求是否被滿足。 根據(jù)需要，可將設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的結(jié)果征求客戶的同意或認(rèn)可。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP506100《設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)》 軟件測試 目的通過測試，找出軟件中存在的缺陷或錯(cuò)誤，及時(shí)修改，以確保軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。 主要職責(zé)部門 測試小組：負(fù)責(zé)對軟件進(jìn)行功能測試和系統(tǒng)測試。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進(jìn)行驗(yàn)收測試。 根據(jù)測試計(jì)劃編制測試大綱，明確測試內(nèi)容。 根據(jù)測試大綱進(jìn)行測試并記錄測試結(jié)果。對測試環(huán)境的檢驗(yàn)和確認(rèn)應(yīng)注意計(jì)算機(jī)病毒的防范和消除。相同的開發(fā)項(xiàng)目可以需要多次測試。 測試軟件的版本按配置管理進(jìn)行控制。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP507100《軟件測試》 客戶驗(yàn)收 目的 建立驗(yàn)收規(guī)程，規(guī)范驗(yàn)收活動(dòng)，明確驗(yàn)收結(jié)論。 主要職責(zé)部門 技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收。 程序概要 驗(yàn)收活動(dòng)一般由客戶主持并負(fù)責(zé)，根據(jù)合同的要求或雙方協(xié)商的結(jié)果，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，公司有關(guān)人員有義務(wù)協(xié)助客戶作好驗(yàn)收管理。 驗(yàn)收過程中，如果需要進(jìn)行測試，應(yīng)制定驗(yàn)收測試計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收測試。 驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)以文件的形式加以記錄。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目過程。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的交付和安裝。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測試完成后，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)ㄟ^后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。應(yīng)規(guī)定軟件拷貝的責(zé)任期限。復(fù)制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管，規(guī)定處置過程，并按該規(guī)定處理不合格品。 交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn)，并應(yīng)記錄交付結(jié)果。 安裝后，合同雙方應(yīng)對安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 適用范圍 適用于維護(hù)與客戶服務(wù)的組織實(shí)施、測量、監(jiān)控。 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的維護(hù)。 程序概要 維護(hù)。 ，必須確定被維護(hù)的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài)，尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護(hù)的軟件項(xiàng)。 為了維護(hù)性能，開發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改和釋放規(guī)程。 ，必須在維護(hù)報(bào)告中明確其標(biāo)識和處置。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護(hù)管理》 NP510200《客戶服務(wù)管理》 配置管理 目的規(guī)范配置管理活動(dòng)，確保配置項(xiàng)的正確唯一標(biāo)識、更改受控和狀態(tài)已知。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識，監(jiān)控配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 程序概要 配置管理活動(dòng)的內(nèi)容包括制定《配置管理計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施。 開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對配置項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識，控制基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改需提出更改申請，經(jīng)審批后方可進(jìn)行更改。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP601100《配置管理》 文檔控制 目的通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程，確保相關(guān)部門得到有效的文件。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。 程序概要 質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程，對質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的文件，文件的更改一般由原文件審批部門審批。文件有規(guī)定的格式，并實(shí)行密級管理。 外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。借閱的文件必須保存完好，并按期歸還。 規(guī)范公司信息管理工作，保證公司信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，確保信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理，以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò)，為公司管理及決策提供信息依據(jù)，為客戶提供滿意的信息服務(wù)。 適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的記錄。 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。 程序概要 對于一切質(zhì)量活動(dòng)，必須由活動(dòng)的執(zhí)行部門和或活動(dòng)的管理部門進(jìn)行質(zhì)量記錄，并控制記錄的標(biāo)識、有效性。各有關(guān)部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞，并便于查閱。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量 目的 對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)過程進(jìn)行定量的評價(jià)。 主要職責(zé)部門 系統(tǒng)測試小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 程序概要 對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的度量應(yīng)控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對象和度量的質(zhì)量特性。系統(tǒng)測試小組負(fù)責(zé)對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品度量，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進(jìn)行過程度量。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》、慣例和約定 目的明確軟件開發(fā)