【正文】 件按 及 的要求進行發(fā)放，“非受控”文件的發(fā)放范圍由總經理根據(jù)需要確定； 質量手冊、程序文件、發(fā)放給公 司總經理、品管部、生管部、營銷部及各 部門相關質量管理人員； 作業(yè)指導書、技術文件和資料、 記錄 等發(fā)放到相關職能部門，發(fā)放范圍由總經理確定。 文件的更改 文件的更改應由總經理審批； 文件的更改由 人力資源 部 負責實施； 文件經更改后要重新印發(fā)；并收回原有文件，進行銷毀。 文件 編號保管 ,以便于查閱 ，具體如下： 文件的總的編號為： AHXX/GXXX20xx、 AHXX/QXXX20xx 和 AHXX/HXXX20xx AHXX示 安徽夏星食品有限公司 G示 一體化管理體系 文件 Q示質量管理體系文件 H示 HACCP 管理體系文件 X示文件的級別（ A、 B、 C、 D） X示文件的種類（ 0 0 03...） X代表文件的序號（位數(shù)不定） 20xx示年號 文件經審核批準后 ,列入《受控文件清單》中，存入軟盤進行備份，并進行登記歸檔； 受控文件不得發(fā)放到企業(yè)之外的部門。 記錄 文件發(fā)放記錄 受控文件清單 文件銷毀申請單 四、產品標識和可追溯性控制程序 目的 在進料、生產、倉儲的所有階段對產品進行適當?shù)臉俗R，以滿足產品標識要求及必要時實現(xiàn)可追溯性。 職責 各 部門 分別實施本 部門 范圍內的產品的標識 。 品管部負責 計量器具 的內校與外校，檢查監(jiān)督使用單位。(如使用中、維修中、停用中 ) 要素控制 采購產品的標識 原料的控制 A、對來自不同產地的原料分別存放，經 品 管員（ IQC）檢驗后由庫管人員作標識； B、 原料倉管員在原料入庫時對原料外包裝上的標識進行確認，分規(guī)格、分類存放， 進行倉儲標識； C、外包裝標識不明的原料，加注“未識別”并單獨存放； D、對外包裝破損的原料單獨存放，退貨處理。 輔料及包裝材料的標識 A、輔料及包裝材料入庫時，由采購部和品管部對其外包裝上的標識進行確認，未有標識的作適當?shù)臉俗R；分規(guī)格入庫、分別存放； B、輔料及包裝材料出庫時，庫管人員按出庫單核對標識方可出庫； 對來自不同產地或不同加工廠的原料、輔料、包裝材 料由生產 部 分別加工使用，以便追溯； 生產部 領用的原料、輔料、包裝物當天沒用完的必須加相應的標識后分類保管，并優(yōu)行使用。 標簽脫落或丟失是應由檢驗人員確認后重新標識 。 成品的標識 產品的外包裝箱上或小包裝上應有品名、規(guī)格、生產日期、有效期限、廠名、廠址、電話及執(zhí)行標準 、 QS 等標識。 品管部門按產品 的批次號、生產日期、規(guī)格等進行標識及檢驗、分析質量原因并追溯到 班組及有關人員。 產品標識由品管部門負責本部門標識的發(fā)放、領用和保管； 記錄要求 記錄控制要求見《 記錄 控制》 產品標識、編碼規(guī)定 五、不合格品控制程序 目的 通過對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離、處置，以防止不合格品未經處理而使用或銷售。 職責 品 管 部負責組織不合格產品的標識、評審、隔離和處置； 各責任部門負責各自范圍內的不合格品的標識、評審、隔離和處置； 生產部 負責 執(zhí)行 對 生產 過程中 不合格品的返工 、報廢；采購部負責執(zhí)行對不合格原輔料的退貨處理流程 。 缺陷：未滿足有關某一項預期或規(guī)定用途的要求。 不合格品評價： 根據(jù)不合格品的嚴重程度和影響使用的程度，分類如下： 1） 廢棄或拒收：指產品不符合要求，并且無法返工，又無使用價值； 2） 返工：指產品雖不符合規(guī)定要求，但經過再加工后能滿足規(guī)定要求成為合格品。 不合格品的標識 不合格品按《產品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標識。 1）、對不能返工的屬廢棄品的放入盛放廢棄物器具中； 2）、對不能返工的屬降級品由生產課放入待處理區(qū)并做明顯標識并按規(guī)定進行返工。 記錄要求 所有不合格的記錄要按《 記錄 控制程序》規(guī)定進行控制。 適用范圍 適用于生產加工所需要的主要物資、產品和服務。 職責 生管部負責原料、輔料、包裝材料、清洗消毒物品采購的編制、實施及供方的評定； 品 管 部門負責公司計量及檢測儀器、設備、設施的委外檢驗；負責監(jiān)督檢查各部門對供方的評定； 生產部負責機械設備及零配件、工 器具、委外施工及檢修等采購計劃的編制、實施及對供方的評定； 董事長 負責采購計劃和采購合同的批準，并授權采購部門負責采購及委外加工的實施； 采購 部負責外運租車計劃的編制、實施及對供方的評定。 采購計劃的內容 1） 所采購物資的名稱、規(guī)格、型號； 2） 數(shù)量； 3） 供方的名稱； 4） 交貨日期； 需簽定采購合同的，由相關部門與供方簽定采購合同。 采購原物料驗證： 收到原物料后由品管員（ IQC）進行檢驗，并作好有關數(shù)據(jù)記錄。 記錄 合格供方名錄 。 適用范圍 適用于向本公司提供原料、輔料、包裝材料及