【正文】 件的存檔2. 回款協(xié)議及財(cái)產(chǎn)抵押文件或法律文件 3. 銷售政策、促銷活動(dòng)4. 產(chǎn)品價(jià)格5. 新產(chǎn)品開發(fā)情況6. 生產(chǎn)計(jì)劃7. 其它22！167。23！167。一、各區(qū)域辦事處通過深入市場，將收集到的競爭對手信息、主要客戶的信息及時(shí)反饋到銷售部，經(jīng)整理后由市場部匯總。、銷售實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、發(fā)貨情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貨款回籠統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。四、信息反饋時(shí)效性常規(guī)信息填寫月報(bào)表，緊急信息可采用電話、電子郵件、傳真等形式隨時(shí)反饋25！市場推廣與銷售計(jì)劃 （ c）26！銷售部 市場部 物流協(xié)調(diào) 財(cái)務(wù)部 公司總裁167。是 否 2. 原則3. 7. 各級(jí)總預(yù)算由本級(jí)預(yù)算和下一級(jí)預(yù)算加總而成，各級(jí)預(yù)算部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。9. 預(yù)算以變動(dòng)成本法為基礎(chǔ)編制。2) 各預(yù)算部門在上報(bào)本級(jí)預(yù)算前，須由本級(jí)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3) 一級(jí)預(yù)算由營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部按批準(zhǔn)后的一級(jí)預(yù)算批準(zhǔn)各二級(jí)預(yù)算，以此類推，各級(jí)預(yù)算部門逐級(jí)分解批準(zhǔn)下級(jí)預(yù)算。5) 財(cái)務(wù)部監(jiān)督和檢查各級(jí)預(yù)算部門的執(zhí)行，并按月向營銷總監(jiān)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。7) 財(cái)務(wù)部在檢查各級(jí)預(yù)算編制及執(zhí)行情況時(shí)，相關(guān)部門必須認(rèn)真配合。一級(jí)預(yù)算的變更必須由營銷總監(jiān)批準(zhǔn)。29！4. 預(yù)算范圍1) 銷售預(yù)算。包括整體方案、環(huán)境分析級(jí)對策方案、市場推廣方案、價(jià)格方案、折扣方案、客戶激勵(lì)方案、費(fèi)用開支方案、新舊產(chǎn)品銷售方案、客戶開發(fā)與管理方案等，以及各方案要達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)。包括每月的銷售計(jì)劃、訂貨計(jì)劃、庫存及應(yīng)收帳控制計(jì)劃等。銷售費(fèi)用（含明細(xì)）、銷售成本、銷售利潤等。即現(xiàn)金收支計(jì)劃、包括貨款回籠和費(fèi)用開支等。即固定資產(chǎn)更新、改造、維修、購置計(jì)劃等5. 編制方法1) 各級(jí)預(yù)算部門應(yīng)按財(cái)務(wù)部規(guī)定的時(shí)間、格式等要求編制和報(bào)送預(yù)算方案。3) 各級(jí)預(yù)算部門應(yīng)參考上年實(shí)際情況和本年工作方案編制預(yù)算。5) 各項(xiàng)開支必須詳細(xì)列示計(jì)算依據(jù)、開支用途、預(yù)期效果等。2) 各預(yù)算部門必須嚴(yán)格按照預(yù)算組織工作、安排開支。3) 非財(cái)務(wù)部和營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁預(yù)算外支出。不得截留各項(xiàng)收入。6) 各級(jí)預(yù)算部門應(yīng)按月分析預(yù)算執(zhí)行情況，定期向本預(yù)算部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)提請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人解決。9) 財(cái)務(wù)部對報(bào)來的預(yù)算分析進(jìn)行檢查、審核，經(jīng)核準(zhǔn)后，作為對預(yù)算部門的考核評(píng)價(jià)依據(jù)。物流協(xié)調(diào)XX公司XX子公司XX子公司XX子公司XX子公司目前， XX公司缺乏統(tǒng)一的物流協(xié)調(diào)來對五個(gè)生產(chǎn)基地的倉庫配送進(jìn)行管理和監(jiān)控。 物流部門 物流部門 物流部門物流部門物流部門33！167。 出貨管理程序接出貨單 庫管員 簽字 /蓋章車隊(duì)接收 送貨單，根 據(jù)送貨日期安排車輛 客戶 接受貨物 客戶簽收35！子公司倉庫管理規(guī)則1. 目標(biāo)　 　 　 　 明確倉管員職責(zé)，維護(hù)公司的利益，同時(shí)提高系統(tǒng)中庫存記錄的準(zhǔn)確度。所有相關(guān)部門的共同努力下，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。所有子公司倉管員必須嚴(yán)格按照該規(guī)則執(zhí)行。36！3. 規(guī)則4. 總部根據(jù)各省區(qū)銷售任務(wù)計(jì)劃和各子公司倉庫容量，制定子公司庫存計(jì)劃，由物流協(xié)調(diào)根據(jù)庫存計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)。如數(shù)量、型號(hào)有差異或產(chǎn)品損壞，應(yīng)向物流協(xié)調(diào)報(bào)告并在送貨單上準(zhǔn)確說明。7. 庫房內(nèi)按規(guī)定分類，分區(qū)管理，保持成品擺放整齊，防止錯(cuò)發(fā)，入庫成品要擺放平穩(wěn)，出庫方便，不得超高堆放 , 確保包裝完整無損。8. 倉管員負(fù)責(zé)銷售子公司倉庫內(nèi)的安全，要定時(shí)檢查防火、防盜等措施是否完善，不得有腐蝕物品放入庫內(nèi)。要及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。? 子公司倉管理員應(yīng)在每月的結(jié)帳日將各子公司倉庫庫存報(bào)表傳真至總部物流協(xié)調(diào)，保證子公司倉庫帳目與公司電腦帳一致。? 產(chǎn)品出庫后 , 子公司倉庫倉管員應(yīng)及時(shí)登記 , 維護(hù)進(jìn)出帳準(zhǔn)確。38！167。是 否 業(yè)務(wù)主管審核銷售部經(jīng) 理審核報(bào)營銷總監(jiān)客服將申請單轉(zhuǎn)至物流接申請單安排子公司倉庫接貨通知技術(shù)研發(fā)驗(yàn)貨記錄，將申請單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)客服保存申請單39！退換貨制度1. 目標(biāo)本政策的目的是為接受和處理退貨提供清晰的指引，明確銷售部、生產(chǎn)質(zhì)檢部門、子公司儲(chǔ)運(yùn)部門、物流和財(cái)務(wù)部的職責(zé)。2. 原則3. 所有的退貨要求必須有充分及明確的理由。4. 所有退換貨必須嚴(yán)格按照該流程執(zhí)行。 退貨政策必須堅(jiān)持保證一致地和平等地對待有要求的客戶。 這些產(chǎn)品由于生產(chǎn)、質(zhì)量、配方或相關(guān)問題而發(fā)生缺陷。5. 運(yùn)輸錯(cuò)誤。然而，這不包括被運(yùn)出的產(chǎn)品是依據(jù)客戶訂單，但客戶改變了主意而拒絕收貨 。 40！4. 程序5. 1）業(yè)務(wù)主管? 客戶通過業(yè)務(wù)主管要求退貨，業(yè)務(wù)主管首先要檢查有問題貨物的情況，以便決定是否有表面上足夠的證據(jù)來處理這一要求。如果退貨的要求是可以接受的，業(yè)務(wù)主管需填寫《貨物退還申請單》以便進(jìn)行處理。? 業(yè)務(wù)主管將填好后的《貨物退還申請單》傳真至省級(jí)經(jīng)理進(jìn)行審批。? 如果退貨的原因是由于制造過程中的缺點(diǎn)，銷售部客服需在《貨物退還申請單》上編號(hào)并安排技術(shù)研發(fā)部門檢查和測試產(chǎn)品。? 在退貨申請獲得批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)主管有責(zé)任在發(fā)還退貨以前與客戶共同核對貨物的數(shù)量和確保貨物易于清點(diǎn)。? 由于質(zhì)量問題而發(fā)生的退貨在被技術(shù)研發(fā)部檢驗(yàn)證明后，有可能不用運(yùn)回公司。 ? 處理殘損退貨的日期必須和客戶確定，業(yè)務(wù)主管要通知銷售部客服以便讓他通知物流協(xié)調(diào)。42！2）技術(shù)研發(fā)部門? 如果要求退返的貨物數(shù)量少，業(yè)務(wù)主管只需把有關(guān)貨品樣品寄給技術(shù)研發(fā)部門去測試，技術(shù)研發(fā)部門要在收到樣品后兩個(gè)工作日內(nèi)把貨物檢查，然后將貨物檢驗(yàn)結(jié)果和處理意見寫成報(bào)告，以便讓管理層決定是否批準(zhǔn)退貨。? 如果有關(guān)貨物的數(shù)量和金額非常大，技術(shù)研發(fā)人員可能要到客戶那里將貨物檢查。? 質(zhì)檢部門的報(bào)告和《貨物退還申請單》在由技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人簽名后被送到銷售部客服。 ? 《貨物退還申請單》和技術(shù)研發(fā)部門的報(bào)告先送往銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)，然后按批準(zhǔn)退貨的權(quán)力標(biāo)準(zhǔn)送到營銷總監(jiān)處簽字批準(zhǔn)貨物退回（批核退貨的權(quán)限詳列在本政策最后一段）。? 在退貨申請獲得批準(zhǔn)后，銷售部客服通知銷售主管開始安排從客戶處退貨，并將《貨物退還申請單》送到物流協(xié)調(diào)處，后者通知子公司儲(chǔ)運(yùn)部以便接收退貨。44！4）物流協(xié)調(diào)和子公司儲(chǔ)運(yùn)部? 物流協(xié)調(diào)通知銷售部客服將會(huì)放置退貨的地點(diǎn)。? 物流協(xié)調(diào)通知質(zhì)檢部門在退貨到達(dá)后兩天內(nèi)測檢貨品。? 將收貨單上退貨資料輸入電腦庫存系統(tǒng)內(nèi)適當(dāng)?shù)脑O(shè)定倉庫地址，貨物退還申請單副本要附在有關(guān)收貨單后作為依據(jù)。? 若客戶要求退款，財(cái)務(wù)部在收到有關(guān)貨物的增值稅發(fā)票原件或客戶所在地稅務(wù)局開具的退貨證明證實(shí)可從 XX公司所屬地申請退稅后，開具紅發(fā)票。? 若客戶要求換貨，財(cái)務(wù)部通知銷售部客服在處理同一客戶的下一個(gè)訂單時(shí)一并處理該客戶的換貨。 46！銷售（ e）47！銷售網(wǎng)絡(luò)管理制度 一、銷售部抓好駐外辦事處的銷售網(wǎng)絡(luò)的建立和管理。 二、銷售部要逐級(jí)管理好原有的客戶網(wǎng)絡(luò)，按重點(diǎn)客戶、次重點(diǎn)客戶、一般客戶專人專管。 四、對重點(diǎn)市場的重點(diǎn)客戶要特別保護(hù)，注意了解膨化食品市場中主要競爭對手的重點(diǎn)客戶的情況，一旦時(shí)機(jī)成熟，探討其是否可以轉(zhuǎn)為我司客戶。 六、信譽(yù)好、忠心的客戶可以根據(jù)公司最大允許的政策范圍給予重點(diǎn)扶持。48！辦事處 銷售部 市場部 營銷總監(jiān)167。 銷售預(yù)測目的財(cái)務(wù)部門要利用這些預(yù)測數(shù)據(jù)來籌集投資與經(jīng)營所需的資金；生產(chǎn)部門要用它確定生產(chǎn)能力與生產(chǎn)計(jì)劃；采購部門要用它來確定正確的訂貨量；人事部門要用它來確定招聘人數(shù)。銷售預(yù)測與以下幾方面有關(guān)：202。 各品類銷售趨勢204。 市場價(jià)格趨勢206。 新的銷售政策208。 銷售預(yù)測的制定分析匯總51！167。 第二條： 呈報(bào)每個(gè)月的活動(dòng)預(yù)定 （１）辦事處經(jīng)理應(yīng)針對自己及各銷售人員的每個(gè)月活動(dòng)預(yù)定、各銷售員的出差預(yù)定、拜訪預(yù)定、收款活動(dòng)預(yù)定等等，提報(bào)銷售部以取得認(rèn)可。 （３）各銷售人員應(yīng)自行擬定自己的出差預(yù)定、拜訪預(yù)定、收款活動(dòng)預(yù)定，提出于各種會(huì)議上進(jìn)行檢查并取得經(jīng)理認(rèn)可。 （２）各客戶的 “ 銷售額、實(shí)際收入、毛利及應(yīng)收帳款表 ” 由辦事處內(nèi)勤登記后再呈報(bào)給辦事處經(jīng)理。 （ 2）銷售人員每周應(yīng)各自填寫周報(bào)表，提交辦事處經(jīng)理。 （２）各客戶的 “ 銷售額、實(shí)際收入、應(yīng)收帳款表 ” 。 （４）各部的銷售額、實(shí)際收入績效表。 第六條： 與銷售有關(guān)的傳票、進(jìn)貨單等等 辦事處經(jīng)理應(yīng)針對日常銷售業(yè)務(wù)運(yùn)作上的傳票、進(jìn)貨單等等，進(jìn)行檢閱。 客戶選擇與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程市場部 辦事處 銷售部（客服） 銷售部經(jīng)理 營銷總監(jiān)客戶資格標(biāo)準(zhǔn)確定 目標(biāo)客戶資料收集是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)地接洽是否成為目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)信用調(diào)查審批 審批正式簽約淘汰是是是否否否55！經(jīng)銷商增設(shè)和撤銷制度1. 目標(biāo)2. 充分利用 XX公司現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，創(chuàng)建一支專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)于 XX公司各類產(chǎn)品的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。4. 規(guī)范經(jīng)銷商的增設(shè)和撤銷程序。2. 原則3. 必須根據(jù)銷售市場的劃分以及各級(jí)市場的需求和銷售實(shí)際情況設(shè)立經(jīng)銷商。4. 辦事處在設(shè)點(diǎn)時(shí)，必須優(yōu)先考慮只經(jīng)營 XX產(chǎn)品的經(jīng)銷商。2) 辦事處根據(jù)申請單位所在地市場情況、區(qū)域原則均衡判斷是否需建新網(wǎng)點(diǎn)。3) 如需建點(diǎn)，辦事處將《 XX公司網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立申請表》交該單位填寫，省級(jí)經(jīng)理對該單位進(jìn)行現(xiàn)場考察并對填寫內(nèi)容審核。5) 如合格，由省級(jí)經(jīng)理征求銷售部經(jīng)理意見，認(rèn)為應(yīng)該設(shè)立，再將申請表和相關(guān)資料報(bào)其審批。7) 辦事處將建點(diǎn)申請及相關(guān)資料報(bào)銷售部客服備案，并把協(xié)議書交中心和經(jīng)銷商各一份存檔。2) 經(jīng)銷商出現(xiàn)以上任何一種情況，經(jīng)省級(jí)經(jīng)理審議后，對其下達(dá)通知書，要求其限期整改。3) 到整改期限，辦事處按整改要求對經(jīng)銷商進(jìn)行審核。如不合格，則向該經(jīng)銷商下發(fā)《撤銷申請表》。5) 銷售部經(jīng)理審核后，辦事處與該經(jīng)銷商正式解除協(xié)議關(guān)系；如不批準(zhǔn)，則由辦事處再落實(shí)。7) 結(jié)算完畢，通知銷售部客服，由其通知財(cái)務(wù)部與該經(jīng)銷商清算所有未清費(fèi)用。 訂單處理流程客戶 辦事處 銷售部（客服 ） 財(cái)務(wù)信控 物流協(xié)調(diào)　　　　 不符合條件重新簽定運(yùn)輸注：在條件允許的情況下，從簽定訂單到通知出貨中間的運(yùn)作應(yīng)在當(dāng)天或 24小時(shí)完成　。? 銷售部客服將訂單登記入冊。? 銷售部客服確認(rèn)子公司庫存，如不夠，通知業(yè)務(wù)主管和經(jīng)銷商對訂單作調(diào)整。? 如有必要遞交銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)，如不批準(zhǔn)，總部銷售部客服通知業(yè)務(wù)主管和經(jīng)銷商并闡明理由。? 銷售部客服遞交給財(cái)務(wù)部信控審批，并要求信控盡快答復(fù)，如不批準(zhǔn)，立刻向銷售部經(jīng)理和銷售管理層及業(yè)務(wù)主管匯報(bào)并闡明理由。61！10. 銷售部客服從物流協(xié)調(diào)拿到出貨單傳真件，從財(cái)務(wù)部獲取發(fā)票信息，并通知業(yè)務(wù)主管。12. 總部銷售部客服全權(quán)負(fù)責(zé)訂單、發(fā)票流程和匯報(bào)關(guān)系。62！167。 人員招聘流程其他 辦事處 行政人事 銷售經(jīng)理 營銷總監(jiān)用人申請單 批示 批示發(fā)布招聘信息對應(yīng)聘者進(jìn)行筆試、面試咨信調(diào)查試用收集篩選應(yīng)聘資料崗前培訓(xùn) 試用評(píng)估 批示正式錄用是是否否是是否辭謝是否否否是64！167。 目的：　　 執(zhí)行銷售銷售系統(tǒng)內(nèi)部的財(cái)務(wù)控制是為了在完成公司總體目標(biāo)的前提下，降低銷售成本，提高利潤率。通過分析識(shí)別不足之處以提高現(xiàn)有業(yè)績。 內(nèi)容：1. 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)3. 應(yīng)收帳款管理5. 資信調(diào)查程序1. 目的： 指對客戶及客戶擔(dān)保方的資金、信用及履約能力等基本情況的調(diào)查工作。2. 調(diào)查的對象： 嚴(yán)格地說，在對所有新開發(fā)客戶正式簽約合作前，均應(yīng)有資信調(diào)查，以及上述客戶的擔(dān)保方，更應(yīng)進(jìn)行資信調(diào)查。省級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫，并經(jīng)銷售部經(jīng)理 /財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后由銷售部客戶服務(wù)存檔。68！167。 （一）Ａ等級(jí)：信用很好（與本公司現(xiàn)在的交易大小沒有關(guān)系）。 （三）Ｃ等級(jí)：信用較差的。2. 尚欠帳款者（達(dá)５０萬元以上）Ａ等級(jí)以外的公司。 4. 評(píng)判不清楚的公司。69！167。 注：以上的信用等級(jí)分類及信用額度的制定僅供參考。70！167。 收款處理流程業(yè)務(wù)主管 省級(jí)經(jīng)理 銷售部（員服） 財(cái)務(wù)部接收傳真件否先發(fā)傳真再發(fā) EMS是月底若帳款未到帳，先做內(nèi)部沖減否做收款報(bào)表，及差異說明審核票據(jù)是否有誤是 到銀行核對審查票據(jù)審核收款報(bào)告填寫收款報(bào)告連同匯票 /電匯底聯(lián)沖減應(yīng)收帳款進(jìn)行核對72！銷售部 銷售部（客服） 財(cái)務(wù)部 營銷總監(jiān)167。否 否初級(jí)信用審核 二次信用審核 最終信用審核通知出貨是 營銷總監(jiān)匯