【正文】 時(shí)。 支持文件環(huán)境環(huán)境分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 支持 資源 總則 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。 人員 公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 過程運(yùn)行環(huán)境 公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。包括： 1) 適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； 2) 監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 b） 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息； 2) 予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)； 3) 予以保護(hù)，并對(duì)其予以維護(hù)。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧＿@些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。知識(shí)來源包括：a）內(nèi)部來源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果； b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。 意識(shí) 為提高全員質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、環(huán)境保護(hù)與安全意識(shí)，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解： 質(zhì)量、環(huán)境方針； 與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境與安全影響； 為公司管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)績(jī)效的益處； 不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。 職能部門及時(shí)對(duì)環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 溝通活動(dòng)包括： a）溝通內(nèi)容； b）溝通時(shí)間； c）溝通對(duì)象； d）溝通方式； e）溝通負(fù)責(zé)人。 職能部門通過與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，將公司信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，對(duì)外傳達(dá)，對(duì)外部提供方提出環(huán)境要求，同時(shí)收集外部對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的反饋信息。 形成文件的信息的控制a)公司制定文件控制程序，對(duì)管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求： 1）無論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； 2）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。 2) 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； 3) 變更控制（比如版本控制）； 4) 保留和處置。 對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。c）資源配置要求； d）實(shí)施過程控制的規(guī)范； e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息： 1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 ，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。 本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到： a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求； b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重要環(huán)境影響的信息的需求。包括變更管理。 b)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；d)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；e)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包括： a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)； e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）公司規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 a)為確保有能力滿足顧客要求。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒有分歧。 公司在合同評(píng)審過程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 b) 適用時(shí)，應(yīng)保留下列信息： 1) 合同評(píng)審結(jié)果； 2) 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則 公司目前按顧客要求或圖紙及成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)和銷售服務(wù)，暫不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此經(jīng)商討，公司決定對(duì)本條款予以刪減，但刪減并不免除本公司所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。 在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制： a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。公司應(yīng)：a) 制定對(duì)外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮： 1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的能力的潛在影響； 2）外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認(rèn)證的外部供方。 外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。 b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)； d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格； f）識(shí)別特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，經(jīng)識(shí)別本公司特殊過程暫無g）采取措施防止人為錯(cuò)誤； h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。b) 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。c) 若要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。目前公司客戶財(cái)產(chǎn)主要有：客戶圖紙、部分技術(shù)資料以及顧客信息等。 防護(hù) 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。 交付后的活動(dòng) 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。 更改控制 a) 公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯信息。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品，處置不合格品方式有： 糾正； 對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； 告知顧客； 獲得讓步接收的授權(quán)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。 應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實(shí)施。 應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效和有效性。保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。1) 適合組織需要的定性和定量測(cè)量；2) 對(duì)目標(biāo)完成情況考核；3) 對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視；4) 主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；5) 被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；6) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析。應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。 分析與評(píng)價(jià) 公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。 本公司建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，評(píng)價(jià)合規(guī)義務(wù)履行情況。 職能部門保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。 b）是否得到有效的實(shí)施和保持。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（）； f）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a) 對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b) 與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策； c) 與管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； d）目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； e）如需要，改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； f) 任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。 支持文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審控制程序 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對(duì)不合格做出應(yīng)，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。 c）實(shí)施糾正措施； d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。（11）批準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商(含外協(xié)方)的評(píng)價(jià)結(jié)果和《合格供應(yīng)商名錄》；（12）負(fù)責(zé)確保ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系有效運(yùn)行所需資源的提供；（13）確保公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系的全面持續(xù)改進(jìn)；（14）主持制訂公司管理制度；（15）處理對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)及發(fā)展，處理相關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛；（16）確保各部門嚴(yán)格按照公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系運(yùn)行并對(duì)完成公司管理指標(biāo)負(fù)責(zé)；綜合管理部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理工作，包括各類辦公設(shè)施的使用、維修管理工作；（2）負(fù)責(zé)公司的行政、人事、后勤管理工作；（3）負(fù)責(zé)公司的打字復(fù)印、證書管理、公章管理、考勤管理等；（4）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域環(huán)境與安全運(yùn)行管理，包括廢棄物、節(jié)約能源資源、消防安全等；（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境、安全方面執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和管理工作；（6）負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的綜合管理工作；（7）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)環(huán)境、安全方面符合性監(jiān)測(cè)的組織和實(shí)施；（8）確定年度培訓(xùn)需求與計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；（9）負(fù)責(zé)公司文件、資料的管理及各部門文件使用情況的監(jiān)督；（10）負(fù)責(zé)公司“三合一”管理體系運(yùn)行的總體策劃和組織工作；（11）負(fù)責(zé)公司管理體系記錄管理和對(duì)部門記錄使用情況的監(jiān)督；（12）組織進(jìn)行管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂與管理方案的執(zhí)行檢查，監(jiān)督檢查管理方針的實(shí)施及所制訂的目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況，及除品質(zhì)數(shù)據(jù)外的數(shù)據(jù)分析工作；（13）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的協(xié)調(diào)和管理；（14）負(fù)責(zé)內(nèi)外部溝通工作的組織協(xié)調(diào)；為公司內(nèi)部溝通的主要責(zé)任部門，收集員工關(guān)于QEHS的意見和建議；（15）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織管理；（16）負(fù)責(zé)協(xié)助管理層做好管理評(píng)審的策劃和實(shí)施工作；（17）收集并傳達(dá)公司適用的QEHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（18）負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記、更新環(huán)境/危險(xiǎn)源因素，初步確定公司重要環(huán)境/危險(xiǎn)源因素；（19）針對(duì)管