【正文】 個方面。e）識別環(huán)境因素要考慮下列類型。h）對評價出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險危險源，由行政部負(fù)責(zé)編制《重要環(huán)境因素一覽表》和《不可接受危險源清單》上報管理者代表審批。行政部每年定期識別、評價重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險危險源，并及時更新。要求：（1）管理方案應(yīng)形成文件。行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制，管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。（2）管理方案應(yīng)定期進(jìn)行評審、實施情況應(yīng)進(jìn)行檢查跟蹤，當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化時，應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保有關(guān)方案與之適應(yīng)。 法律法規(guī)和其他要求、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集，行政部負(fù)責(zé)歸檔管理、發(fā)放、回收等；、法規(guī)及要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。 公司必須遵守國家對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 地方政府對各環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)中的對象有特殊要求的，則執(zhí)行地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。 公司對缺乏國家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。新制定或變更、替代的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均按培訓(xùn)程序的規(guī)定組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流。確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。行政部是公司信息交流的行政部門，負(fù)責(zé)公司編制的《信息交流控制程序》的實施,管理內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表匯報；其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。2) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息，行政部應(yīng)及時通報給相關(guān)部門。4) 管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。重大質(zhì)量、環(huán)境、安全應(yīng)在當(dāng)天上報至管理者代表。2) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達(dá)給重點施加影響的相關(guān)方。4) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并由行政部予以實施。總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作；總經(jīng)理應(yīng)按本公司計劃的時間間隔評審體系，每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審的時間間隔不應(yīng)超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。評審應(yīng)評價組織的體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實施情況?！董h(huán)境因素的識別與評價程序》《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 公司崗位說明書《信息交流、溝通控制程序》《管理評審控制程序》 職責(zé)行政部歸口管理人力資源； 控制要求資源管理是體系管理的一個重要組成部分，為保證體系的有效運行，方針和目標(biāo)的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求，配備必要的資源：a) 人力資源；b) 設(shè)施；c) 工作環(huán)境。，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合本公司現(xiàn)狀考慮。、產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全的人員的所需的能力，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價所采取措施的有效性，確保相關(guān)人員已經(jīng)獲得了所需的能力。、驗證方法、實施記錄和員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和崗位資格認(rèn)可記錄，由行政部按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。a) 根據(jù)本公司管理及生產(chǎn)正常運行的需要，識別所需求的各類基礎(chǔ)設(shè)施，如：適宜的工作場所，生產(chǎn)設(shè)備，檢測設(shè)備，相對應(yīng)的硬件、軟件（如計算機程序），各類支持性服務(wù)（水、電、氣的供應(yīng)），各類通訊或信息系統(tǒng)和運輸設(shè)施等。對提供給各部門的各類設(shè)施，公司應(yīng)不定期組織人員對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力。，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計劃。，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。，使其符合規(guī)定的要求。、保障其符合規(guī)定要求?！度肆Y源控制程序》《設(shè)備管理制度》7產(chǎn)品實現(xiàn)? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)過程的策劃；? 工藝生產(chǎn)部歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。： 確認(rèn)顧客要求和期望 采購 設(shè)備管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供以及運行控制 監(jiān)視和測量 交付和售后服務(wù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)總要求策劃。? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的評審工作；? 業(yè)務(wù)部歸口管理與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的評審工作。，主要包括：a）本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：產(chǎn)品的名稱規(guī)格及相應(yīng)的質(zhì)量要求、價格、交貨期、交付及交付后活動等，另外，也包括產(chǎn)品隱含的、法律法規(guī)的要求及組織的任何附加要求。 c) 產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的義務(wù)，本公司應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保和勞動保障要求，使本公司的產(chǎn)品符合其要求； d) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。評審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。:a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒有文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前產(chǎn)品實現(xiàn)要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決；d) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用、交付和各方面的要求。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，根據(jù)情況填寫《合同評審單》，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。、溝通主要內(nèi)容：a) 合同簽訂前，由業(yè)務(wù)部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門；b) 合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通；c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織實施新產(chǎn)品的開發(fā)過程，其他相關(guān)部門配合進(jìn)行，提供相應(yīng)的資料和記錄。技術(shù)研發(fā)部在進(jìn)行開發(fā)策劃活動中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入、輸出、評審、驗證和確認(rèn)等各階段的劃分和階段工作內(nèi)容；b、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段各部門及人員安排、分工等職責(zé)和權(quán)限要求；c、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中不同工作人員或部門的工作接口安排；，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入，輸入資料包括：a、產(chǎn)品的功能要求、性能要求和環(huán)保要求等；b、適用的法律、法規(guī)要求；c、適用時，來源于以前類似設(shè)計（如同系列類似產(chǎn)品的工藝）的信息；d、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)所必須的其他要求，如：合同中的技術(shù)要求等。輸入要求應(yīng)完整、清楚，并不能自相矛盾。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出 設(shè)計開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出包括：a、滿足產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入要求的信息；b、給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)；c、規(guī)定、包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；d、標(biāo)明產(chǎn)品正常和安全使用必需的產(chǎn)品特性信息。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)評審應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段，對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，評價該階段產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力，識別存在的問題并加以改進(jìn)；技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)活動，通過查閱資料以及相應(yīng)的開發(fā)活動的歷史資料，確定產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織對圖紙的評審工作，對開發(fā)產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性、安全性進(jìn)行評審，記錄評審結(jié)果。品管部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行檢驗，出具檢測報告。技術(shù)研發(fā)部綜合所有檢測結(jié)果，并通過同類項目的比較，整理完成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)驗證報告。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)確認(rèn)試制合格的樣品由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客，根據(jù)顧客反饋意見提交新產(chǎn)品確認(rèn)報告，確保開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更改技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)識別產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的更改需求，加以實施并保存相關(guān)的記錄。產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品性能和使用功能等各方面的影響。 采購過程采購過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需原材料、輔助材料、機械設(shè)備的采購，包括裝卸、運輸?shù)冗^程。 （1）物資采購，應(yīng)對主要材料供方事先進(jìn)行識別和評價，內(nèi)容包括：樣品評價、供方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全能力及管理體系評價、供貨質(zhì)量績效和服務(wù)評價、價格評價，包括使用者對其的評價，符合要求時選入《合格供方名單》內(nèi)。 采購信息公司的有關(guān)職能部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，提出符合要求的采購信息，包括品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時間。有關(guān)職能部門提供的采購信息，應(yīng)編制文件，經(jīng)相關(guān)人員審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實施，確保采購信息的充分性和適宜性。驗證的方式包括： （1）與采購文件對照，是否符合文件要求；（2）在供方現(xiàn)場檢驗或進(jìn)貨檢驗；（3）驗證供方提供的質(zhì)量合格證明，質(zhì)量保證書等質(zhì)量檢驗報告材料；（4）對供方提供的貨物進(jìn)行外觀、品質(zhì)檢驗；（5）當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 相關(guān)程序文件《采購控制程序》? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞和環(huán)境管理工作； ? 工藝技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，生產(chǎn)部按要求組織實施；? 采購部負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所需原輔材料；采購設(shè)備、設(shè)備配件。 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。 標(biāo)識和可追溯性? 生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識和可追溯性的管理工作；? 生產(chǎn)部歸口管理標(biāo)識和可追溯性工作。a) 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，品管部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識方法及標(biāo)識的制作。b) 各使用標(biāo)識的部門根據(jù)品管部制定的標(biāo)識方法進(jìn)行標(biāo)識，并做好標(biāo)識的維護(hù)工作。 c) 品管部應(yīng)對標(biāo)識使用的有效性進(jìn)行監(jiān)控，定期進(jìn)行檢查，以保證標(biāo)識的完整性和唯一性，以防混亂。 e）任何人不得擅自移動標(biāo)識物。 公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。 對顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)做到：a、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客提供的財產(chǎn)，工藝品管部對顧客提供的材料進(jìn)行檢驗和驗證，倉庫組織做好對顧客提供的材料進(jìn)行貯存和保護(hù)；b、 對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，由生產(chǎn)部進(jìn)行識別并組織驗證，并負(fù)責(zé)保管；c、 任何部門發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)不符合，丟失或損壞時，及時向管理部門報告，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通，并做好記錄。 a) 庫存物資要做到無潮濕、無損壞、無丟失、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、物、卡相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒有害物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專人保管定期檢查；c) 精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。a) 在包裝前應(yīng)核對包裝單；b) 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司應(yīng)配置完善的監(jiān)視和測量設(shè)備，加強監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，為產(chǎn)品、過程滿足規(guī)定的要求以及環(huán)境行為符合要求提供證據(jù)。 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的配備a) 各部門根據(jù)需要,確定需要采購的監(jiān)視和測量設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量等，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；b) 品管部從國家認(rèn)可的監(jiān)視和測量設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)采購所需的監(jiān)視和測量設(shè)備；c) 監(jiān)測設(shè)備驗收合格后，品管部負(fù)責(zé)將監(jiān)視和測量設(shè)備編號并掛貼標(biāo)識，登入《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》； 檢定、校準(zhǔn)a) 新的監(jiān)測設(shè)備及時進(jìn)行自?；蛩蜕霞売嘘P(guān)計量部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，檢定、校準(zhǔn)，保存相應(yīng)的檢定校準(zhǔn)記錄或證明文件。新、舊監(jiān)測設(shè)備都應(yīng)有經(jīng)檢定部門簽發(fā)的合格證，在設(shè)備顯眼處張貼“合格”或“不合格”標(biāo)識；b) 監(jiān)測設(shè)備的各使用部門和人員在使用前均要檢查設(shè)備的合格標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)無合格證或合格證不在有效期內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)及時通知管理員，送檢合格后重新貼上合格標(biāo)識。d) 編制測量設(shè)備的《監(jiān)、測設(shè)備校準(zhǔn)計劃表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按計劃的要求對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行委外檢定或自校，并保證監(jiān)測設(shè)備具有有效期內(nèi)完成周檢。f) 檢定、校準(zhǔn)只對測量設(shè)備而定。 監(jiān)測設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 使用人員做好監(jiān)視設(shè)備的使用、維護(hù)和測量設(shè)備保養(yǎng)工作，確定適當(dāng)?shù)陌徇\方法和適宜的貯存條件，防止損壞或失效。c) 當(dāng)監(jiān)測設(shè)備使用人員發(fā)現(xiàn)其出現(xiàn)偏差時，應(yīng)立即停止使用該監(jiān)測設(shè)備，并報告管理人員。必要時用其他同類正常的監(jiān)測設(shè)備對該失效的器具所測數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，加以糾正。d) 對無法校準(zhǔn)或無修復(fù)價值的監(jiān)測設(shè)備由填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)批準(zhǔn)后予以報廢。f) 監(jiān)測設(shè)備使用人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，合格后方可上崗。環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 管理職責(zé) 管理者代表對公司所有重要環(huán)境因素和危險源的運行活動處于受控狀態(tài)負(fù)全權(quán)責(zé)任。 控制要求 行政部根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和危險源制定對環(huán)境、安全有重大影響的活動的運行準(zhǔn)則，生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素和危險源及有關(guān)的活動進(jìn)行有效的控制，確保其符合公司目標(biāo)指標(biāo)的要求。行政部不定期對環(huán)境、安全事件應(yīng)急預(yù)案的特種工作業(yè)及勞動保護(hù)用品使用等的進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司編制《環(huán)境運行控制程序》、《安全運行控制程序》、各類控制規(guī)程等三級文件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行控制。，并不斷總結(jié)、完善本程序。各部門對各自現(xiàn)在的和潛在的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險情況進(jìn)行控制。公司行政部每年組織相關(guān)部門對安全事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，對生產(chǎn)部預(yù)案安全設(shè)施落實情況進(jìn)行檢查。，對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險危險源可能造成的緊急事件，建立預(yù)防巡視檢查制度，記錄相關(guān)內(nèi)容。、火災(zāi)、工傷事