【正文】 件和設(shè)備的現(xiàn)場管理所需 的環(huán)境要求 ； b)季節(jié)性施工對施工環(huán)境的要求 ； c)對作業(yè)環(huán)境有要求的作業(yè)環(huán)境管理，如室外焊接等； d)施工過程中的文明施工和安全施工隊施工現(xiàn)場環(huán)境的要求 。 公司 在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 項目部對季節(jié)性施工、特殊作業(yè)環(huán)境施工、文明施工和安全施工進(jìn)行管理，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 公司 建立并實施工程項目施工 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理制度，對工程項目施 工 質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 的 策劃 進(jìn)行 控制。 公司 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項目施工 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理。 公司工程部組織 項目經(jīng)理部按 建設(shè)單位或設(shè)計單位等 規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)汁交底并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。策劃 包括 ： a)質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 17 c)施工管理依據(jù)的文件； d)人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； e)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； f)影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； g)進(jìn)度控制措施； h)施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； i)突發(fā)事件的應(yīng)急措施； j)對違規(guī)事件的報告和處理； k)應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； l)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； m)施工管理應(yīng)形成的記錄； n)質(zhì)量管理和技術(shù)措施； o)質(zhì)量管理的其他要求。策劃方案經(jīng)監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 與相關(guān)方有關(guān)的過程 投標(biāo)及合同管理 公司 建立并實施工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度。 公司 在投標(biāo)及簽約前，明確工程項目的要求 ，包括： a)發(fā)包方明示的要求； b)發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求； c)與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； d)其他要求。 公司在工程承包合同簽訂后，組織 相關(guān)部門及人員 進(jìn)行合同交底，確保公司相關(guān)人員掌握合同的要求，并保存 合同交底 相關(guān)記錄。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 18 公司 確保 合同變更 信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整并實施。 公司各部門及項目部 在合同履行的各階段， 確保 與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。 公司將及時更新這方面的信息，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。 公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，將此信息形成文件并及時更新。 b)識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求 。 重大危險源的辨識 公司建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。 b)公司的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)： — 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定。 采購 建筑材料、構(gòu)配件和 設(shè)備管理 公司制定并實施《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》，以實現(xiàn)對采購全過程的控制。計劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。 公司 對供應(yīng)方進(jìn)行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。 公司項目部按照《材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度》對 供應(yīng)方 進(jìn)行 評價、選擇和再評價，并保存 相應(yīng)的記錄。 項目部 對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 項目部 按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》 規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄 處理結(jié)果。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 20 項目部 對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 項目部 明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求‘建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 公司 對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： a)經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； b)專業(yè)能力； c)人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； d)機(jī)具裝備； e)技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； f)工程業(yè)績和信譽(yù)。 項目部對項目分包管理 活動的監(jiān)督和指導(dǎo)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 21 項目部 對分包方的履約情況進(jìn)行評價 ， 保存記錄 并報公司主管部門 ，作為重新評價、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。 應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗。 公司主管部門 按 《 施工質(zhì)量管理制度 》 規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。 施工過程質(zhì)量控制 項目經(jīng)理部 按 《 施工質(zhì)量管理制度 》 對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。適用時，對施工過程實施樣板引路； b)調(diào)配符 合規(guī)定的操作人員； c)按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； d)按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； e)根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； f)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； g)合理安排施工進(jìn)度； h)采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實施； i)對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； j)對分包方的施工過程實施監(jiān)控。 項目部 對施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識，施工過程應(yīng)具有可追溯性。 項目部 建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 22 a)施工日記和專項施工記錄； b)交底記錄； c)上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； d)施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理 記錄； e)圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄； f)監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； g)質(zhì)量管理相關(guān)文件； h)工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。 公司 應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實施。 應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗收 。 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制 公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識別的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風(fēng)險有關(guān)的運行與活動。公司建立《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》，并符合下述要求： a)對于缺乏形成文件的程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序； b)在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； c)對于公司所購買和 (或 )使用的產(chǎn) 品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方； d)用于工作場所、過程、設(shè)備、機(jī)械、運行程序和工作組織和設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 23 必要時，特別是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。 標(biāo)識和可追屬性 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備標(biāo)識和可追溯性按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 項目部對 分包方提供的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備標(biāo)識和可追溯性按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 項目部對建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備 的防護(hù) 按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》執(zhí)行。 項目部對工程移交和移交期間的防護(hù)按照《施工質(zhì)量管理制度》規(guī)定 執(zhí)行。 公司 按照要求配備檢測設(shè)備。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)； f)在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施； g)對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。檢測設(shè)備的供應(yīng)方應(yīng) 具有國家計量行政部門頒發(fā)的《 制造計量器具許可證》 ，其生產(chǎn)或銷售的設(shè)備應(yīng)帶有 CMC l 標(biāo)記。 檢測設(shè)備的管理包括：設(shè)備的搬運、保存要求，設(shè)備的停用、限用、封存、遺失、報廢等。當(dāng)軟件修改、升級或檢測設(shè)備、對象、條件、要求等發(fā)生變化時，應(yīng)對軟件進(jìn)行再確認(rèn)。 策劃 包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司 收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并 確定 這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。 包括 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息 ； 工程建設(shè)有關(guān)方對 公司 的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價 等。在分析過程中， 選 用有效的分析方法。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》，并按計劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便： a)確定管理體系是否； — 符合策劃的安排，采用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的管理體系的要求； — 得到有效、正確實施和保持； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 25 — 有效地滿足公司的方針和目標(biāo)。 公司對審核方案，包括日程安排進(jìn)行策劃，以考慮將要審核的過程和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性、所涉及環(huán)境活動的環(huán)境重要性、風(fēng)險評價結(jié)果，以及以往的審核結(jié)果，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、方法和能力。審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行 ，審核員不審核他們自己的工作。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。 過程的監(jiān)視和測量 公司 策劃質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 管理活動監(jiān)督檢查的實施。 公司按 照《分包管理制度》對分包項目實施過程進(jìn)行控制。策劃結(jié)果 經(jīng) 經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 項目經(jīng)理部根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)實施檢查。 公司 對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括： a)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行； b)質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施； c)崗位職責(zé)的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)； d)對整改要求的落實。 公司 建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì) 量管理改進(jìn)的重要信息。 公司 建立試驗、檢測管理制度。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。 公司 在竣工驗收前，進(jìn)行內(nèi)部驗收， 驗收合格后向監(jiān)理單位或建設(shè)單位提交竣工驗收報告。 公司對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實施。 公司按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 公司建立并保持《績效監(jiān)視和測量控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，程序應(yīng)規(guī)定： a)適合公司需要的定性和定量測量； b)對公司 的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； c)主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、運行控制的準(zhǔn)則和適用的法律、法規(guī)要求； d)被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； e)記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析 。 項目部按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。 公司對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收。 事故、事件和不 符合控制 公司建立并保存《事故、事件調(diào)查與處理程序》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a)處理和調(diào)查： ―事故； ―事件； ―不符合； b)采取措施減小因事故、事件和不符合而產(chǎn)生的環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響； b)對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； c)評價采取預(yù)防措施的需求，實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e)評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 公司明確為正確評價質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。 公司總結(jié)項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的情況