【正文】 查項(xiàng)目管理人員和特種作業(yè)人員證書提示：項(xiàng)目部管理人員如項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人；特種作業(yè)人員如電工、焊工、起重工、信號(hào)工、架子工等是否建立員工績(jī)效考核制度？?jī)?nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件是否實(shí)施員工績(jī)效考核？如何實(shí)施人力資源管理改進(jìn)？查記錄如何識(shí)別培訓(xùn)需求？是否制定員工培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？問(wèn)詢和查文件如何實(shí)施員工培訓(xùn)？是否按計(jì)劃進(jìn)行？查培訓(xùn)記錄如何對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)記錄部門查部門查部門查部門/項(xiàng)目查部門查部門查部門查部門/項(xiàng)目查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：投標(biāo)及合同管理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1234561. 是否建立和實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文件2. 投標(biāo)及及簽約工作流程？問(wèn)如何對(duì)施工合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控？如何進(jìn)行分析？如何用于質(zhì)量改進(jìn)？查記錄1. 如何確定投標(biāo)要求？如何對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審？問(wèn)詢和查看評(píng)審記錄提示：招標(biāo)文件的分析記錄、投標(biāo)文件審核批準(zhǔn)記錄等2. 如何確定承包合同的相關(guān)要求？如何對(duì)簽約的承包合同進(jìn)行評(píng)審？問(wèn)詢和查看評(píng)審記錄提示：施工承包合同分析記錄、承包合同審核批準(zhǔn)記錄等如何使相關(guān)部門及人員掌握合同要求？查記錄提示：合同發(fā)放記錄、會(huì)議記錄、合同交底記錄等1. 如何對(duì)合同變更進(jìn)行控制？其確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法是否符合法規(guī)規(guī)定？查變更的簽認(rèn)、接收、登記、處理等記錄2. 如何調(diào)整和實(shí)施與合同變更有關(guān)的文件？查相應(yīng)的調(diào)整和實(shí)施記錄如何在合同履行過(guò)程中，與建設(shè)單位或其代表進(jìn)行有效溝通？問(wèn)詢和查看溝通記錄部門查部門查部門/項(xiàng)目查部門查部門查部門查項(xiàng)目查部門查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：分包管理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123451. 是否建立和實(shí)施分包管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文件2. 分包管理工作流程？問(wèn)1. 是否建立企業(yè)合格分包方名單？查文件2. 是否建立分包方評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法？查文件3. 如何對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？相應(yīng)資料是否齊全？查記錄提示：方式包括招標(biāo)、資料評(píng)定、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等4. 如何進(jìn)行項(xiàng)目分包策劃？分包計(jì)劃內(nèi)容是否滿足法規(guī)和項(xiàng)目實(shí)施要求？查文件5. 分包合同如何簽訂？實(shí)施了哪些分包合同？分包合同是否滿足法規(guī)要求？查合同記錄1. 如何對(duì)對(duì)分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制？查文件規(guī)定2. 如何對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)？查記錄3. 如何對(duì)分包方進(jìn)行施工或服務(wù)交底？查記錄4. 如何確認(rèn)分包方進(jìn)場(chǎng)人員的資格和能力（管理和操作人員）？查相關(guān)證明資料5. 如何驗(yàn)證分包方自帶施工機(jī)具和設(shè)施？查記錄1. 如何對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行控制？監(jiān)督檢查包括哪些內(nèi)容？查記錄2. 如何對(duì)分包方的施工質(zhì)量和工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)收？查記錄1. 如何對(duì)分包方進(jìn)行履約情況的評(píng)價(jià)？查文件和記錄2. 如何實(shí)施分包方的再評(píng)價(jià)（什么情況下進(jìn)行）？是否實(shí)施了分包方管理工作的改進(jìn)？查看記錄部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。1. 項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否滿足項(xiàng)目實(shí)施需求？相關(guān)管理人員是否持證上崗？查相關(guān)證明資料2. 項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否與項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專業(yè)特點(diǎn)等相匹配？查施工組織設(shè)計(jì)1. 如何組織設(shè)計(jì)文件的接收？查設(shè)計(jì)文件接收記錄2. 是否參加設(shè)計(jì)交底？查設(shè)計(jì)交底記錄3. 如何組織圖紙會(huì)審？圖紙會(huì)審疑問(wèn)是否得到設(shè)計(jì)方的回復(fù)？查圖紙會(huì)審記錄1. 如何對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策劃？各管理層次和項(xiàng)目部職責(zé)如何劃分？問(wèn)，查工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度文件2. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求？查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件3. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件是否得到建設(shè)單位或監(jiān)理方的認(rèn)可批準(zhǔn)？查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等審批記錄。受審核部門 / 區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理施工準(zhǔn)備 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1231. 工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備如何進(jìn)行？施工準(zhǔn)備包括哪些內(nèi)容？查工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度文件2. 項(xiàng)目部如何實(shí)施施工準(zhǔn)備？施工準(zhǔn)備實(shí)施是否有效？查記錄提示：開工申請(qǐng)及其批復(fù)等開工手續(xù)、施組和方案的審批、現(xiàn)場(chǎng)平面布置、設(shè)備安裝驗(yàn)收、分包方和供應(yīng)方的選定等1. 項(xiàng)目報(bào)審、報(bào)驗(yàn)、開工申請(qǐng)如何規(guī)定？開工申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)哪些開工條件進(jìn)行確認(rèn)？查文件2. 項(xiàng)目部是否向建設(shè)方或監(jiān)理方報(bào)審了項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、管理人員、特種作業(yè)人員、測(cè)量成果、進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具、技術(shù)文件、分包方情況等資料？是否得到建設(shè)方或監(jiān)理方的確認(rèn)？查記錄3. 項(xiàng)目部是否提交開工申請(qǐng)并得到建設(shè)方或監(jiān)理方的批準(zhǔn)？查開工批復(fù)記錄1. 如何進(jìn)行項(xiàng)目管理交底？分幾個(gè)層次進(jìn)行？問(wèn)，查文件2. 主管部門如何進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底？包括哪些內(nèi)容？查記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目管理目標(biāo)、技術(shù)管理要求、質(zhì)量管理要求、專項(xiàng)施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等3. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行技術(shù)交底？包括哪些內(nèi)容？查交底記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、施工圖紙、施工方案、操作要求及質(zhì)量安全措施、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定、檢驗(yàn)和驗(yàn)收、工程技術(shù)資料、施工注意事項(xiàng)等4. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行施工技術(shù)交底？查施工技術(shù)交底記錄。部門查項(xiàng)目查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門查部門查項(xiàng)目查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。查控制和驗(yàn)收記錄等14. 是否策劃施工進(jìn)度方案和進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖？工期保證措施是否得到落實(shí)？當(dāng)前形象進(jìn)度與計(jì)劃的符合程度？查看文件，查看進(jìn)度圖示等。受審核部門 / 區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理服務(wù) 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：