02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)-在線瀏覽
2024-08-05 04:58本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)方的相關(guān)要求？ 是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？ 根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？ 公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？ 公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？ E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求？有無(wú)明確運(yùn)行準(zhǔn)則？對(duì)變更的控制？異常情況的評(píng)審？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求？采購(gòu)過(guò)程的控制？對(duì)外部供方的控制的類(lèi)型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？OK 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)E/S:有無(wú)應(yīng)急準(zhǔn)備？應(yīng)急準(zhǔn)備物資是否齊全？現(xiàn)場(chǎng)有效性如何？響應(yīng)的管理？是否進(jìn)行了預(yù)案演練？是否定期評(píng)審響應(yīng)措施？是否發(fā)生過(guò)緊急情況？是否進(jìn)行糾正措施？是否向有關(guān)相關(guān)方提供信息或培訓(xùn)？ 潛在事件、事故是否遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過(guò)程是否按規(guī)定去做？NG火災(zāi)應(yīng)急演練和觸電應(yīng)急演練未評(píng)審 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 ~Q：公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？ 是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問(wèn)、訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？ 是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問(wèn)題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？ 適宜時(shí)，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財(cái)產(chǎn)？ 是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。OK ~定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)是否考慮：產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求？ 在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時(shí)，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識(shí)、過(guò)程確認(rèn)？ OK ~Q：公司是否評(píng)審了對(duì)顧客作出的承諾？評(píng)審內(nèi)容包括： a）交付和交付后的行動(dòng)，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)安裝，質(zhì)量保證，維修，顧客保障； b）是否可滿足隱含的需求——產(chǎn)品或服務(wù)宜能滿足顧客的期望； c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿足的其它要求。 是否保留評(píng)審信息所形成的文件？ OK Q：如項(xiàng)目要求發(fā)生更改，是否及時(shí)將更改通知相關(guān)人員，相關(guān)文件是否進(jìn)行修改并保留。 OK 分析與評(píng)價(jià) 、質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)Q：組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？ 對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定？ 組織收集的是否包括了來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客滿意程
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