【正文】 略語：1) 公司XXX公司2) 質(zhì)量管理體系QMS3) 環(huán)境管理體系EMS4) 職業(yè)健康安全管理體系OHSMS5) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系—QES6) ：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。9) 歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián)10) 絡(luò)和協(xié)調(diào)。13) 環(huán)境——公司運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。15) 環(huán)境影響——全部或部分地由公司的活動、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。17) 風(fēng)險——某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。19) 危險源辨識——識別危險源的存在并確定其特性的過程。21) 績效——基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險22) 本《手冊》根據(jù)本公司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。24) 技術(shù)交底25) 以工程項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項(xiàng)工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。27) 事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。28) 單位工程29) 具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。31) 分項(xiàng)工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。33) 工程質(zhì)量反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。36) 驗(yàn)收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。38) 交接檢驗(yàn)由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動。40) 危害辯識識別危害的存在。42) 一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達(dá)到預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。44) 三不放過 機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。46) 施工組織設(shè)計是以一個建設(shè)工程項(xiàng)目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工全過程的各項(xiàng)活動技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù)；是本公司組織活動和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項(xiàng)提供依據(jù)： a）確定管理體系范圍 b）建立管理體系 c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 d）管理評審輸入。 這些問題或因素可從以下方面考慮： a) 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。：根據(jù)公司施工需要,工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進(jìn)行,按GB/T504302017第9章的規(guī)定進(jìn)行控制及《分包控制程序》執(zhí)行,本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。 c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。 ： a）確定管理體系范圍 b）建立管理體系 c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 d）管理評審輸入。 適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定生產(chǎn)場所、臨時工程項(xiàng)目部、臨時倉儲及生活場所等。公司目前無設(shè)計開發(fā)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1)文件化體系管理控制過程；2)體系策劃與審核管理過程；3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程；4)與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5)采購控制過程；6)產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)及外包過程；7)產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8)監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9)資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。 為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1) 按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。3) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)要求；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (1)公司質(zhì)量、。 溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 （1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（3）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（5）．由質(zhì)安部及辦公室對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保員工對管理方針的充分理解；（6）以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；（7）在每年的管理評審時，應(yīng)同時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時對方針進(jìn)行更新、修訂。 （2）根據(jù)部門設(shè)置，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制定“管理職能分配表”，見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。 （4）總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為： a. 代表公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行；b. 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c. 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；d. 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；e．負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批；f．負(fù)責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；g．領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施效果的跟蹤驗(yàn)證；h．協(xié)助最高管理者實(shí)施管理評審，指導(dǎo)管理評審會議的準(zhǔn)備工作，審核管理評審決議；組織落實(shí)管理評審所提出的決議事項(xiàng)。2 辦公室a. 負(fù)責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；b. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施和保持；并實(shí)施績效考核管理；c. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見；d. 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性；e. 監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施，并將實(shí)施情況報管理者代表；f. 負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；g. 協(xié)助工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運(yùn)行要求情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；h. 負(fù)責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；i. 負(fù)責(zé)公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；j. 負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關(guān)方進(jìn)行溝通；k. 參與重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定做好事故善后工作；l. 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程部；m. 負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》；n. 負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。（活動指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包括對其修改）；4工程部a. 負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會； b. 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；c. 負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查與維護(hù)工作；d. 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計劃的控制；e. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。g. 根據(jù)企業(yè)用工的需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；h. 負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。m. 負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；n. 負(fù)責(zé)工程竣工的驗(yàn)收工作；o. 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作；p. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5安全部； ，獲取市場對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對投標(biāo)資料進(jìn)行移交。、保管、發(fā)放和正確使用；、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》，批準(zhǔn)項(xiàng)目部的《不可接受風(fēng)險清單》；，協(xié)調(diào)工傷事故的調(diào)查、報告和處理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預(yù)防的監(jiān)督檢查；； 、爆炸、交通事故、食物中毒的應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故的調(diào)查、報告和處理程序； 6項(xiàng)目部a. 負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。c. 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。e. 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。g. 負(fù)責(zé)工程的施工安全。i. 負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、排查，負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)；j. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實(shí)施過程控制，確保工程的安全管理達(dá)到規(guī)定要求；k. 負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實(shí)施；l. 負(fù)責(zé)做出勞動防護(hù)用品使用計劃，報工程部審定，合格后報辦公室采購進(jìn)貨；項(xiàng)目部材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；m. 負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；n. 根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實(shí)施；o. 負(fù)責(zé)中小型機(jī)械的出場驗(yàn)收及退場機(jī)械的修理保養(yǎng)工作； 7財務(wù)部a. 負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進(jìn)行管理；b. 負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金；c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫物資的標(biāo)識，保管工作；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護(hù)工作。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表—職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：—參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；—參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；—參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。 各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險和機(jī)遇管理計劃”，辦公室將公司風(fēng)險識別進(jìn)行匯總，定期檢查控制情況。風(fēng)險管理工程流程風(fēng)險管理流程內(nèi)容描述備注風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素。 ：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。 ：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。 ：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。 ：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 ：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。 ：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。 ：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 ：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。風(fēng)險評估利用下表風(fēng)險分析矩陣,對是別的風(fēng)險因素進(jìn)行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風(fēng)險等級評價后,對評價為三級以上的風(fēng)險,應(yīng)確定應(yīng)對措施風(fēng)險響應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。風(fēng)險控制對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機(jī)遇重新識別并評價。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對施工質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。g) 評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由工程部負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控