【正文】 梅蘭人力資源部課長/部長/總監(jiān)葛學(xué)亮管理體系部課長/部長/總監(jiān)高立彬IT信息部課長/部長/總監(jiān)高立彬?qū)徲嫴空n長/部長/總監(jiān)周佳良財務(wù)部課長/部長/總監(jiān)胡新杰工程技術(shù)部課長/部長/總監(jiān)//訂單運作部課長/部長/總監(jiān)//法務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//稅務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//關(guān)務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//業(yè)務(wù)三部總監(jiān)余少波企管中心常務(wù)副總吳麗園核準(zhǔn)總經(jīng)理室總經(jīng)理吳麗園非受控印章：適用于做參考的文件，可以修改。 若不合格品需經(jīng)返工/修,則由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商派人返工/修，或由生管安排我司人員返工/修，返工/修完畢,執(zhí)行部門開出[全檢報告],交采購對供應(yīng)商執(zhí)行扣款,同時對不良品作退貨處理。 若進(jìn)料拒收且生產(chǎn)需緊急使用,由采購提交MRB討論審核,若來料不合格項不影響產(chǎn)品安全性、功能性，或不對制成品造成嚴(yán)重品質(zhì)不良的情況下，可由采購開出[特采申請單]，經(jīng)工程、生產(chǎn)、品保會簽后，由管理代表以上的批示后特采。 c、返工/修。處理方式包括:a、拒收。填寫[檢驗記錄表],開出[品質(zhì)異常處理跟蹤表]，交SQA工程師處理。 4. 職責(zé)： ：執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè),反映生產(chǎn)品質(zhì)異常狀況,并于品質(zhì)變異發(fā)現(xiàn)后,采取緊急處理措施,且執(zhí)行改善對策.:負(fù)責(zé)本程序的推行與維護(hù).不合格品之判定,追蹤處置,檢討分析異常原因,確認(rèn)糾正措施執(zhí)行成效. MRB: 對不合格來料拒收且生產(chǎn)緊急時或不合格產(chǎn)品退貨且客戶急需使用時的評審。3. 定義：不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品。文件編號MU101版次制（修）訂日期文件名稱品質(zhì)手冊頁次18/18電 子 檔受 控 文 件生效日期1. 目的：對不合格品進(jìn)行識別及控制，采取有效措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2. 范圍： 進(jìn)料、制程、最終檢驗與試驗、倉儲及客戶退回各階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離、評審和記錄等。MRB： 產(chǎn)品審核小組，其組成成員為生產(chǎn)、工程、品保、采購、生管、業(yè)務(wù)的部門主管或其代理人。5. 步驟:. IQC檢驗人員于進(jìn)料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品,按《標(biāo)識和追溯管理程序》對產(chǎn)品作狀態(tài)標(biāo)識,對不良品進(jìn)行隔離。 SQA工程師根據(jù)來料不合格情況,對該批不合格來料作出處理,同時將不良狀況及處理結(jié)果反饋到采購和生管。 b、全檢。 d、報廢 。 若不合格品需全檢選用，則由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商派人全檢，或由生管安排我司人員全檢，全檢完畢,全檢部門開出[全檢報告]，交采購對供應(yīng)商執(zhí)行扣款處理。 若不合格品可使用于其它訂單改作它用,可由生管確認(rèn)重新安排使用,由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)商確認(rèn),所造成的損失須由供應(yīng)商承擔(dān)。參考資料電 子 檔受 控 文 件文 件 發(fā) 行受控印章：適用于書面文件，不允許復(fù)印、修改、外傳。歷 次 變 更版 次發(fā)行日期編 制核 準(zhǔn)張少卿吳麗園熊自軍吳麗園徐紅藝 總經(jīng)理聲明本《品質(zhì)手冊》闡述了本公司的品質(zhì)管理體系，它是依據(jù)ISO9001：2000品質(zhì)管理體系要求制訂的，是公司品質(zhì)體系建立和運行中必須遵循的基本文件。為保證本《品質(zhì)手冊》的正確實施和品質(zhì)體系的有效運行，由總經(jīng)理指定一名管理者為公司管理者代表(見BDC305)，負(fù)責(zé)組織實施《品質(zhì)手冊》，對公司品質(zhì)體系的運行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合品質(zhì)體系文件規(guī)定的活動時，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止。本公司財務(wù)部和審計部不在認(rèn)證范圍內(nèi)。為實現(xiàn)公司的品質(zhì)方針，全體人員應(yīng)樹立以客戶為中心的思想，并體現(xiàn)在每位人員的行動之中，通過全體人員的努力及不斷持續(xù)改善，榮豐一定會成為行業(yè)內(nèi)知名公司。 公司總組織結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)參見（MU103）；運營廠及下屬部門組織結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)參見各職能部門三階文件《組織圖和崗位職責(zé)》。 文件要求 公司為確保建立一個符合ISO 9001：2000的品質(zhì)管理體系，必須建立和實施《文件控制程序》《記錄管理程序》《不合格管理程序》《內(nèi)部審核管理程序》等程序文件。 組織結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)：對公司和各部門的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)加以規(guī)定以明確歸屬和權(quán)責(zé)。運作程序：是品質(zhì)管理體系的第二層文件，它詳細(xì)地說明了確保符合規(guī)定要求所必須的活動， 9001標(biāo)準(zhǔn)條文的對照表。品質(zhì)記錄：是支持運作程序與工作指引的有效實施及確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的客觀證明。在本手冊的相應(yīng)部份，均會引申出相關(guān)的程序文件。 文件控制 概述公司制訂《文件控制程序》，規(guī)定了對品質(zhì)管理體系文件的控制方法與責(zé)任。受控文件包括以下幾種：（如：品質(zhì)手冊；運作程序；作業(yè)指導(dǎo)書；品質(zhì)記錄等）.(如：外來標(biāo)準(zhǔn)；客戶要求等)。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，均由授權(quán)人審批其適用性。若指定其他部門審批時，則此部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。參考文件：《文件控制程序》 記錄控制 公司已建立并維護(hù)《記錄管理程序》，規(guī)定了公司需維持的必要的品質(zhì)記錄，以證明產(chǎn)品達(dá)到了品質(zhì)要求及品質(zhì)系統(tǒng)的有效運作。 品質(zhì)記錄以簡便的方式收集、檢索、歸檔、貯存和保管。 合同規(guī)定時，品質(zhì)記錄會在商定期內(nèi)提供給客戶。 總經(jīng)理組織制訂并頒布公司的《品質(zhì)方針》及品質(zhì)目標(biāo)，描述公司總的品質(zhì)宗旨和方向。 公司將確保獲得與建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系有關(guān)的必要資源。 品質(zhì)方針 總經(jīng)理參照公司經(jīng)營宗旨組織制訂《品質(zhì)方針》（），以描述公司總的品質(zhì)宗旨和方向，并對滿足要求及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系做出承諾，同時提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司管理者代表有責(zé)任在公司的各階層推行和維護(hù)此方針。 公司每年在管理評審會議上對品質(zhì)方針進(jìn)行評審，品質(zhì)方針的更改由文控中心按《文件控制程序》進(jìn)行控制。在公司內(nèi)部, 由管理者代表負(fù)責(zé)宣傳品質(zhì)目標(biāo)。 品質(zhì)管理體系策劃，總經(jīng)理應(yīng)確保：，；，保持質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)組織結(jié)構(gòu)圖中某一職位出現(xiàn)空缺時，其責(zé)任和權(quán)限首先由其上級主管或其指定代理人代替；公司通過體系文件的運用及內(nèi)部各種研討，以充分對職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的形式和方法在相關(guān)體系文件進(jìn)行規(guī)定，對內(nèi)部溝通的原則/評價和總體把握在《內(nèi)部溝通管理程序》中加以說明。:內(nèi)外審核結(jié)果、客戶反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施、以