【正文】 物質(zhì) . 危害物質(zhì)減免 :HSF,Hazardous Substance Free 指 WEEE 或 RoHS 指令 ,或其它適用法律法規(guī)或顧客要求中列明的物質(zhì)的減少或消除 . 信息服務(wù)提供商 :Information services provider 指分析 ,監(jiān)視或提供信息的實體或組織 ,這些信息是與設(shè)計 ,采購 ,制造 ,保持和支持 產(chǎn)品共同使用的 . 受限物質(zhì) :Restricted Substance 指 WEEE 或 RoHS 指令 ,其 它適用法律法規(guī)或顧客要求中有限制性使用規(guī) 定的物質(zhì) . 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 范圍和適用領(lǐng)域 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 10/41 1． 范圍和適用領(lǐng)域 ● 總則 本手冊按 ISO9001:2020 標準 ,IECQ QC080000:2020 標準 ,法律法規(guī)和顧客對質(zhì)量 及危害物質(zhì)過程管理的管理體系要求 ,結(jié)合公司實際 ,規(guī)定了公司質(zhì)量及危害物質(zhì) 過程管理的管理體系的具體要求 .以證實本公司具有持續(xù)地滿足顧客及適用法律 法規(guī)要求的產(chǎn) 品的能力 ,并通過質(zhì)量及危害物質(zhì)過程管理的管理 體系的有效實施 , 過程的持續(xù)改進和預(yù)防不合格 ,提高顧客滿意度 . 本公司將產(chǎn)品的危害物質(zhì)減免 (HSF)特性作為產(chǎn)品質(zhì)量特性進行管理 ,管理體系 要求包括危害物質(zhì)過程管理體系 (HSPM)要求 ,管理體系涵蓋危害物質(zhì)過程管理 體系 ,公司對顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求的滿足包括對產(chǎn)品危害物質(zhì)要求的滿足 . ● 應(yīng)用 本手冊依 ISO9001:2020 標準 ,及 IECQ QC080000:2020 標準和顧客要求建立的質(zhì)量 管理體系 ,適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù) .( 設(shè)計開發(fā)除外 )本手冊適用于第三方認證機構(gòu)證實本公司質(zhì)量管理體系符合 ISO9001:2020 標準及 IECQ QC080000:2020 標準要求的認證 ,并適用于向顧客證實本公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2020,IECQ QC080000:2020 和顧客質(zhì)量管理體系的要求 . 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 質(zhì)量方針﹑目標和承諾 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 11/41 2． 質(zhì)量方針、目標和承諾 公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一、顧客滿意、全員參與 為確保公 司質(zhì)量政策之持續(xù)改善有效性，我們采行會議方式來檢討 及改善公司運行之品管管理系統(tǒng)。 ,分配機構(gòu)及其職能 。 。 。 。 副總經(jīng)理 A． 執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)政策 ,法律和法規(guī) 。 。 。 。 . 管理者代表 a, 公司總經(jīng)理在管理層指定一名管理者代表 ,見任命書 ,其職責(zé)和 權(quán)限 . b, 貫徹國家和上級主管部門有關(guān)政策 ,法律 ,法規(guī) 。 d,組織制訂和貫徹 HSF 方針和目標 。 f,向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理及 HSPM 體系的運行業(yè)績 ,及改進的需求和建議 。 h,負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理及 HSPM 體系審核 。 j. 收集客戶的有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的要求 (檔法規(guī)等 ): 管理部 a .建立健全公司人事管理制度； b． 負責(zé)公司員工需求的預(yù)測、招聘、培訓(xùn)、考核、離職等事宜； c． 負責(zé)人事統(tǒng)計（考勤、人員流動狀況）； d. 辦理各種行政證件 （晉升、提職、調(diào)整）及人事糾紛的處理； 的管理； ； ； ； ； 、生產(chǎn)安全、消防工作的管理及工傷事故的處理； 、物資、固定資產(chǎn)零星采購； 、宣傳、辦公用品的采購管理及發(fā)放工作； 、電、氣的日常點檢工作，動力系統(tǒng)的保障； p. 治安工作 q. 消防工作； 資材部 a． 負責(zé)原材 料供方的考核和管理； b． 負責(zé)組織相關(guān)部門對原材料供方的評估、管理、不合格的跟進處 理； c． 建立合格供方檔案； d． 采購樣品料； e． 跟進采購進度； f． 負責(zé)生產(chǎn)訂單的物料采購及跟催； g． 負責(zé)生產(chǎn)來料不良的退貨事宜聯(lián)絡(luò)； h. 負責(zé)物料收﹑存﹑發(fā)工作； ； 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責(zé)和權(quán)限 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 16/41 。 。 工程部 ,轉(zhuǎn)發(fā) . 各部門還具有以下職責(zé) : a． 負責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議； b． 配合執(zhí)行質(zhì)量審核； c． 負責(zé)制訂 /修訂本部門的三階檔； d． 負責(zé)提出、執(zhí)行在管理評審會議或質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預(yù)防措施； e． 本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理； f． 本部門人員素質(zhì)教育和培訓(xùn)需求的提出。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 質(zhì)量管理體 文件編號 Q01 版次 系要求描述 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 20/41 4． 質(zhì)量管理體系要 求 為了確保本公司產(chǎn)品滿足顧客的要求，達到顧客滿意，公司已建立了一個 滿足 ISO9001： 2020 及 IECQ QC080000: 2020 標準要求的質(zhì)量管理體系。 G） 識別組織使用的所有有害物質(zhì)， 并形成檔化 H） 識別并管理與 HSF 目標相關(guān)的特殊過程 . I) 確定這些過程的關(guān)系和相互作用 ,并開發(fā)一個適當(dāng)?shù)?HSF 過程管理計劃。 L) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； M) 實施措施以確保在達到 HSF 方面的持續(xù)過程改進。這些檔包括： A) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 (包括產(chǎn)品的 HSF 方針及目標 )； B) 品質(zhì)手冊； C) 標準中要求的形成文件的程序（參見本手冊之附錄） ； D) 公司為確保過程的有效運行和控制所需的程序； E) 過程中必要的作業(yè)文件 ； F) 標準要求的質(zhì)量記錄； 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 質(zhì)量管理體系要求描述 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 21/41 G) 公司為確保對有效測量和分析所需的質(zhì)量記錄。 I) HSF 方針和目標的聲明 ,適當(dāng)時 ,包括一個消除使用所有有害物質(zhì)的時間表 . J) 在組織的質(zhì)量手冊中有包含 HSF 過程管理 ,計劃和目標的章節(jié) ,以及所引用的 HSF 文件化程序 . K) 組織的 HSF 過程管理計劃要求的文件化程序的控制執(zhí) 行 ISO9001:2020 國際標準 及IECQ QC080000: 2020 標準 章節(jié)的要求 . L) 組織的 HSF 過程管理業(yè)績的記錄 . 注： 公司 文件架構(gòu)參見《文件管制程序 》。 公司依標準要求規(guī)定：制定《文件管制程序》確保質(zhì)量 和 HSF 管理體系文件： A) 在發(fā)布前得到批準，使發(fā)布的檔是充分的、適宜的； B) 必要時，能對檔進行評審、予以更新，并 且更新的檔再次批準； C) 能清楚的識別檔及檔的修訂狀態(tài)； D) 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版次的檔，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文 件或作廢檔的可能； E) 外來檔得到合理的控制。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 管理職責(zé) 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 22/41 公司規(guī)定以下質(zhì)量和 HSF 記錄應(yīng)實施嚴格管理： a. 管理評審記錄； b. 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄； c. 對產(chǎn)品要求的評審記錄； d. 檢驗狀態(tài)標識； e. 校正結(jié)果記錄； f. 供方評價結(jié)果和跟蹤措施； g. 負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)（產(chǎn)品 /物料檢驗報告）。 注： 其它記錄具體的管理要求參見《文件管制程序》 。 e. 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； f. 制定 HSF 方針； g. 確保 HSF 目標的制定 ； h. 管理評審中包括 HSF； i. 提供資源確保 HSF 產(chǎn)品和生產(chǎn)過程方面的進步 。 k. 確定 HSF 的要求 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)確保 : A）確定顧客的需求和期望 ,并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求 ,以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 (包括 HSF 方針 ) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標見本手冊第二章 —— 《質(zhì)量方針、目標和承諾》 質(zhì)量方針 (包括 HSF 方針 )是公司總體經(jīng)營方針的組成部分 ,體現(xiàn)本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量指導(dǎo)思想 ,滿足顧客的要求和期望 ,并持續(xù)改進的承諾 .. 總經(jīng)理應(yīng)制定和頒發(fā)質(zhì)量方針 (包括 HSF 方針 )并確保： a. 適應(yīng) 公司的經(jīng)營理念； b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d. 在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量方針； e. 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審； f. 包括對滿足要求和持續(xù)改進 HSF 管理方法有效性的承諾； g. 提供制定和評審 HSF 目標的框架； h. 在組織內(nèi)得到溝通和理解； i. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標 (包括 HSF 目標 ) A）質(zhì)量目標 (包括 HSF 目標 )應(yīng)與方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 B)適宜時 , HSF 目標應(yīng)包含消除制程或產(chǎn)品 (包括采購的產(chǎn)品 )中識別和使用的有害物質(zhì)時間表 質(zhì)量管理和 HSF 體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源。 質(zhì)量和 HSF 策劃應(yīng)包括： a. 質(zhì)量和 HSF 管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減； b. 需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特性； c. 檔的兼容性； d. 驗證活動、接收準則，以及所需的質(zhì)量記錄； e. 質(zhì)量和 HSF 管理體系的持續(xù)改進。 f. 本公司視質(zhì)量和 HSF 管理體系的形成及落實，包括質(zhì)量手冊、 g. 所需用于 HSF 的實踐要融合進質(zhì)量管理體系的策劃 ,并作為質(zhì)量目標的要素 . h. 當(dāng)實施改進和變更時 , 應(yīng)保持 HSF 的努力的持續(xù)性 . 全部程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄視作本公司質(zhì)量 和 HSF 管 理體系策劃的結(jié)果。 B）最高管理者應(yīng)確保 HSF 相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限在組織內(nèi)得到確定和溝通。 e. 確保依照達到 HSF 目標所需的過程、程序和方法得到建立； f. 依照 HSF 計劃向最高管理者報告組織的業(yè)績和改 進的建議； g. 確保 HSF 相關(guān)的要求和職責(zé)在組織內(nèi)得到溝通和理解。 管理評審 總則 公司建立了《管理責(zé)任程序》 .公司規(guī)定每年至少應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行 一次管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，危害物質(zhì)識別 ,使用 ,不符合及其糾正預(yù)防情況等 ,以滿足 ISO9001:2020,IECQ QC080000: 2020,法律法規(guī)及顧客的要求，這個評審應(yīng)由總經(jīng)理主持。 文控中心整理管理評審數(shù)據(jù)，保存相關(guān)的數(shù)據(jù)和記錄。 相關(guān)檔 《管理責(zé)任程序》 《法律法規(guī)與其它要求獲取和確認程序》 《內(nèi)部質(zhì)量稽核程序》 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 27/41 6． 資源管理 資源的提供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源以便： a. 實施和改進質(zhì)量和 HSF 管理體系的過程； b. 使顧客滿意，并力求增加顧客的滿意 c. 確定并提供實施和保持 HSF 過程和產(chǎn)品所需的資源。這一程序?qū)镜娜藛T配置、任職要求、在職 培訓(xùn)、意識灌輸和績效考核做出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 28/41 d. 本公司在新產(chǎn)品的前期策劃時 ,采用多方論證小組的形式 ,工程部對設(shè)施 ,設(shè)備工 裝評審 ,確保工廠的平面布置 ,盡量減少材料的搬運 ,優(yōu)化場地 ,空間的使用 ,提高操作 和過程有效性 .盡量減少不同 HSF 特性的過程之間的交叉 ,以減少發(fā)生污染的可能性 . e 確定、提供并維護為達到符合 HSF 過程和產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 公司制定了《監(jiān)督及測量裝置管理》，對測量和監(jiān)視設(shè)備的申購、審批、權(quán)限、使用、校正、維修等程序作了規(guī)定以便這些設(shè)備在質(zhì)量和 HSF 活動監(jiān)測過程中能正常運行。 相關(guān)檔 《人力資源管理程序》 《設(shè)備及資源管理程序》 《監(jiān)督及測量裝置管理》 東莞清