【正文】 ○○●○○★☆○○●○○○○（無）★●○○○○○○★☆○●○○○○○★○○●○○●○★○○○●●○○★○○○○●○○★○○○○●○○★●○○○○○○★○○○●○○○★○○○●○○○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：程序文件與部門對(duì)照表發(fā)行日期頁(yè) 次8相關(guān)條文 權(quán)責(zé)部門 程序文件總經(jīng)理管理者代表辦公室供應(yīng)部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)★●○○○○○○★○○○●○○○★○○○●○○○★○○○●○○○★○○○●○○○★○●○○○○○★○○○●○○○★○○○●○○○★●○○○○○○★☆○○●○○○○★○○○●○○○Ⅱ.★☆○○●○○○○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：QS9000條文與部門對(duì)照表發(fā)行日期頁(yè) 次9 權(quán) 責(zé) 部 QS9000條文 門 總經(jīng)理管理者代表辦公室供應(yīng)部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)★☆○○○○○○○質(zhì)量體系★○○○○○○○合同評(píng)審★☆○○●○○○○（無）文件和資料控制★●○○○○○○采購(gòu)★☆○●○○○○○顧客提供產(chǎn)品的控制★○○●○○●○產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○○●●○○過程控制★○○○○●○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)★○○○●○○○檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制★○○○●○○○檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)★○○○●○○○不合格品的控制★○○○●○○○糾正和預(yù)防措施★○○○●○○○搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨★○●○○○○●質(zhì)量記錄的控制★○○○●○○○內(nèi)部質(zhì)量審核★○○○●○○○培訓(xùn)★●○○○○○○服務(wù)★☆●○○○○○○統(tǒng)計(jì)技術(shù)★○○○●○○○Ⅱ.顧客特定要求★☆○○●○○●○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：管理者代表派任書發(fā)行日期頁(yè) 次10管理者代表派任書根據(jù)ISO9001/QS9000質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司經(jīng)研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理者代表，其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)如下：1． 代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001/QS9000質(zhì)量管理體系的建立和保持；2． 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括體系改進(jìn)的需求；3． 在全公司內(nèi)促進(jìn)以顧客為中心、滿足顧客要求意識(shí)的形成；4． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。2． 范圍：適用于管理審查會(huì)議的召開及重要事項(xiàng)的制訂與檢討。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶至上、精益求精4．2質(zhì)量目標(biāo)：4．2．1引進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，創(chuàng)“四明”優(yōu)質(zhì)品牌；4．2．2始終如一向社會(huì)新老客戶提供所期待與需要的產(chǎn)品和服務(wù)；4．2．3二00一年，工序產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)99%以上，%，%以下；4．2．4接到顧客反饋信息，必須在48小時(shí)內(nèi)給予滿意答復(fù)與解釋。4．4組織與職責(zé)4．4．1單位組織及職責(zé)參閱［緒論］的組織與職責(zé)。4．4．3對(duì)于代表顧客需求的QS9000要求事項(xiàng)，將由公司業(yè)務(wù)部接受，各部門運(yùn)用予以具體化，并向擔(dān)當(dāng)部門指示，其代理人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。4．6組織聯(lián)絡(luò)方式：4．6．1本公司新產(chǎn)品開發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活動(dòng)的管理。4．6．3業(yè)務(wù)部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時(shí)機(jī)及填寫權(quán)責(zé)部門，以確保與客戶間資訊和資料，能有效溝通與傳達(dá)。4．8管理審查： 每年定期依［管理評(píng)審程序］召開管理審查會(huì)議，檢討本公司質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作狀況，會(huì)中作成的決議事項(xiàng)，應(yīng)分別指定負(fù)責(zé)人員，并由專人追蹤確認(rèn)。4．10業(yè)務(wù)計(jì)劃：4．10．1依［業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序］制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括短程（1~2年）和長(zhǎng)程（3年以上）的目標(biāo)和計(jì)劃。4．11公司層級(jí)的資料分析和使用：4．11．1針對(duì)質(zhì)量、營(yíng)運(yùn)及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準(zhǔn)方面的發(fā)展趨勢(shì)，定期召開經(jīng)營(yíng)會(huì)議檢討，并將這些趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較。4．11．3在各項(xiàng)發(fā)展趨勢(shì)中，數(shù)據(jù)和資訊全面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的進(jìn)度相比較，并轉(zhuǎn)換促進(jìn)制程的改善計(jì)劃及找出與客戶相關(guān)的主要趨勢(shì)和相互關(guān)系以協(xié)助榫現(xiàn)狀，提供決策的參考及進(jìn)行長(zhǎng)程規(guī)劃。4．12．2關(guān)于顧客滿意度的相關(guān)資訊需與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較，并由高層管理階層進(jìn)行審查。2． 范圍：QS90003． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。4．2本公司依據(jù)QS9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，制訂各相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)文件，其架構(gòu)如下：（1） 一階文件：質(zhì)量手冊(cè)（2） 二階文件：程序文件（3） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書（4） 四階文件：表單類文件4．3質(zhì)量策劃：4．3．1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃按［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實(shí)施。針對(duì)客戶指定的控制特性，設(shè)定適當(dāng)?shù)闹瞥坦苤疲⑹褂每蛻粢?guī)定的特定符號(hào)予以標(biāo)記。4．3．4為了識(shí)別會(huì)影響特殊特性的工程，在工程管理相關(guān)文書（FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等）上標(biāo)示顧客所指示的象征標(biāo)記或與其相等的指定記號(hào)“*”。4．4．2先期產(chǎn)品規(guī)劃依［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實(shí)施。4．5可行性評(píng)審：4．5．1針對(duì)已規(guī)定完成的產(chǎn)品，在簽訂合約和生產(chǎn)產(chǎn)品前，實(shí)施研究及確認(rèn)制造的可行性。4．6進(jìn)行過程設(shè)計(jì)時(shí)，須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品安全性，若有，用作業(yè)指導(dǎo)書的形式予以批示。某些顧客則要求在產(chǎn)品認(rèn)可核準(zhǔn)前要先完成FMEA審查及核準(zhǔn)。4．9控制計(jì)劃：4．9．1跨功能小組針對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、組件或物料等各方面研擬適當(dāng) ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期頁(yè) 次14的控制計(jì)劃。4．10．2生產(chǎn)件經(jīng)批準(zhǔn)后，如有任何變更需通知客戶并重新送審。4．10．4本公司的供應(yīng)商/分承包方，其工藝過程有任何更改，需通知本公司并得到認(rèn)可后才生產(chǎn)。4．11．2適當(dāng)時(shí)，各部門主管針對(duì)改進(jìn)品質(zhì)、服務(wù)、價(jià)格、成本、生產(chǎn)力、顧客滿意度……等方面，提報(bào)改進(jìn)計(jì)劃并執(zhí)行。4．11．4采用不斷改善的技術(shù)，例如：制程能力指數(shù)（CPK、PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬分之一不良品分析PPM。4．12設(shè)施和工裝管理：4．12．1跨功能小組，于適當(dāng)時(shí)，制定設(shè)施、制程及設(shè)備計(jì)劃，與新產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)管理相結(jié)合。4．12．2公司的配置需適當(dāng)考慮物料流程和搬運(yùn)減至最小，以提升公司空間使用附加價(jià)值至最大。4．12．4依[制程FMEA管理程序]將制程失效模式與效應(yīng)分析的結(jié)果，適度的采用防呆法預(yù)防制造不合格產(chǎn)品。4．13QS9000系統(tǒng)參考下列手冊(cè)：（1） QS9000質(zhì)量系統(tǒng)要求（2） APQP—CP參考手冊(cè)（3） PPAP參考手冊(cè)（4） MSA參考手冊(cè)（5） FMEA參考手冊(cè) ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期頁(yè) 次15（6） SPC參考手冊(cè)（7） QSA參考手冊(cè)5． 相關(guān)文件：5．1先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P04055．2生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P04085．3制程FMEA管理程序 P04065．4內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P05255．5制程能力管理程序 P04105．6持續(xù)改進(jìn)控制程序 P0409 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第3章：合同評(píng)審發(fā)行日期頁(yè) 次161． 目的：訂立合約時(shí)，以確保雙方的利益。3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4．2客戶的訂單或合同，審查有疑慮時(shí)，應(yīng)立即向客戶溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單內(nèi)容或請(qǐng)客戶重新下訂單。4．4訂單或合同變更時(shí)，應(yīng)能知相關(guān)部門執(zhí)行變更事項(xiàng)。4．6所有合同評(píng)審的相關(guān)記錄，依[質(zhì)量記錄控制程序]實(shí)施。