【正文】 參考文件：《糾正及預(yù)防措施管理程序》；《客戶投訴管理程序》 預(yù)防措施 制訂《糾正及預(yù)防措施管理程序》，確定潛在不合格并消除其產(chǎn)生的原因，采取措施，防止其發(fā)生。 糾正措施 制訂《糾正及預(yù)防措施管理程序》和《客戶投訴管理程序》，規(guī)定對(duì)不合格采取糾正措施，以消除產(chǎn)生實(shí)際不合格的原因，及防止其再發(fā)生。參考文件：《不合格管理程序》 數(shù)據(jù)分析制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》，收集以下方面的信息并分析：；；；；通過以上分析，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。返修和返工產(chǎn)品在交付給客戶之前，會(huì)按文件化程序重新檢驗(yàn)。合同要求時(shí)，公司只接收客戶同意讓步放行的、經(jīng)返修的不合格產(chǎn)品，把它們記錄下來并保持不合格性質(zhì)以及有關(guān)的任何措施的記錄。參考文件：《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》；《制程檢驗(yàn)管理程序》；《成品檢驗(yàn)管理程序》；《不合格管理程序》；《記錄管理程序》 不合格控制 概述公司已建立并維持《不合格管理程序》，對(duì)不符合規(guī)定要求的來料、半成品及成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。品質(zhì)記錄清楚地表明了公司的產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并標(biāo)明了負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的責(zé)任人。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司已制訂《成品檢驗(yàn)管理程序》，規(guī)定所有成品均需經(jīng)最終成品檢驗(yàn)合格方可出貨，只有在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)貨。檢驗(yàn)人員會(huì)記錄每項(xiàng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以證明其工作的完成。對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行時(shí)，公司會(huì)對(duì)此批物料做特殊標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，能立即追回和更換。 參考文件：《數(shù)據(jù)分析管理程序》；《管理評(píng)審程序》；《內(nèi)部審核管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司已建立并維持相關(guān)的程序文件，規(guī)定了驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求所采取的相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。內(nèi)部品質(zhì)審核活動(dòng)的結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負(fù)責(zé)人會(huì)在規(guī)定限期內(nèi)及時(shí)采取必要的糾正行動(dòng)。內(nèi)部品質(zhì)審核由經(jīng)過培訓(xùn)的合資格的人員進(jìn)行，審核人與被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核 概述公司已建立并維持《內(nèi)部審核管理程序》，以驗(yàn)證品質(zhì)活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，及確定品質(zhì)系統(tǒng)的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意公司建立了《客戶滿意度管理程序》，規(guī)定收集客戶滿意或不滿意的信息及客戶的其它要求，并進(jìn)行相應(yīng)的分析，以便不斷地達(dá)到客戶滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。參考文件：《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》6. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施了以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：；；；。 校準(zhǔn)記錄公司維持所有的校準(zhǔn)記錄，以顯示相應(yīng)儀器的校準(zhǔn)結(jié)果、追溯性及檢查周期。 校準(zhǔn)環(huán)境公司對(duì)校準(zhǔn)設(shè)備提供適當(dāng)?shù)墓ぷ髋c保管環(huán)境。 校準(zhǔn)的追溯所有校準(zhǔn)均追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如無此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司會(huì)用文件規(guī)定校準(zhǔn)所依據(jù)的方法。 校準(zhǔn)當(dāng)設(shè)備校準(zhǔn)在公司內(nèi)進(jìn)行時(shí)，由具備校準(zhǔn)資格的人員進(jìn)行，其校準(zhǔn)方法、要求的精度及適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)之比對(duì)設(shè)備。參考文件：《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》；《包裝和交付管理程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 概述建立并維持《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，對(duì)所有必要的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制和校準(zhǔn)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 包裝、防護(hù)和交付公司已建立并維持《包裝和交付管理程序》對(duì)包裝、防護(hù)和交付的流程予以規(guī)定；對(duì)產(chǎn)品包裝依相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。搬運(yùn)方法依據(jù)產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)、客戶或供應(yīng)商的文件，或由有經(jīng)驗(yàn)的員工決定。參考文件：《客供品管理程序》 產(chǎn)品防護(hù) 概述公司已建立并維持《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程做出了規(guī)定，防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)。參考文件：《標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》 客戶財(cái)產(chǎn)客戶提供的財(cái)產(chǎn)，本公司應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)。（或在授權(quán)人批準(zhǔn)下放行的產(chǎn)品）才能放行或交付。 公司員工均理解這些標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)的全過程中維護(hù)這些標(biāo)識(shí)并保持完好。 標(biāo)識(shí)和追溯 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)《標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》，規(guī)定了對(duì)來自客戶和公司本身的產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有階段均進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、設(shè)備監(jiān)控記錄。，并安排對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。，公司還在各工序作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定了對(duì)這些設(shè)備的操作要求，并指派經(jīng)培訓(xùn)合格的員工擔(dān)任操作及做定期的維護(hù)保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品能滿足客戶的要求及標(biāo)準(zhǔn)。，確保各工序在受控狀態(tài)下進(jìn)行?？蛻舻尿?yàn)證既不能減輕公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》受到檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購(gòu)資料，包括相關(guān)的技術(shù)資料與公司的要求。，均已得到評(píng)審及認(rèn)可?！豆こ套兏芾沓绦颉?采購(gòu) 概述公司已建立《供應(yīng)商評(píng)審管理程序》和《采購(gòu)管理程序》，通過對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。相關(guān)內(nèi)容參見《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》、《工程變更管理程序》。參考文件：《合約評(píng)審程序》；《客戶投訴管理程序》；《客戶滿意度管理程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)具有數(shù)量多，重復(fù)性大，流程簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。 當(dāng)客戶沒有提供書面的要求時(shí)，公司會(huì)在接收客戶要求前確認(rèn)客戶的要求并記錄下來。 當(dāng)合同有修訂時(shí)，被修訂的合同會(huì)得到再次評(píng)審，并會(huì)被正確地傳遞給相關(guān)部門。 公司已制訂《合約評(píng)審程序》，保證公司在接受合同訂單之前，會(huì)對(duì)每一個(gè)合同或訂單進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，以確保：；；；。策劃輸出以控制計(jì)劃方式提出。參考文件：《工作環(huán)境管理程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司制訂并實(shí)施品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及有關(guān)作業(yè)指引類文件，來滿足公司及客戶對(duì)品質(zhì)的要求，當(dāng)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)超出現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)控制范圍時(shí)，由工程部和品保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，策劃時(shí)考慮以下內(nèi)容。參考文件：《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施公司會(huì)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，并在有關(guān)程序中進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)定，這些設(shè)施包括：生產(chǎn)用相關(guān)設(shè)備、電力設(shè)備及其他周邊輔助設(shè)備等。 培訓(xùn)記錄公司會(huì)保存員工的培訓(xùn)記錄或有關(guān)證書，以證明培訓(xùn)的實(shí)施及此員工能勝任所指派的工作。 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)主導(dǎo)部門通過對(duì)各部門的培訓(xùn)需求調(diào)查、已開展培訓(xùn)的有效性、管理的需要等制定階段性培訓(xùn)計(jì)劃，確定新的培訓(xùn)領(lǐng)域和范圍。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 概述公司建立并維護(hù)《人力資源管理程序》，規(guī)定對(duì)公司各類人員進(jìn)行評(píng)估,及提供相應(yīng)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求,人力資源部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。參考文件：《管理評(píng)審程序》 資源的提供總經(jīng)理負(fù)