【正文】 CFT 小組對過程設計開發(fā)各階段監(jiān)視測量結果提交管理評審。 必須按 客戶 規(guī)定的要求 (包括項目時間進度安排 )完成所有的驗證確認活動。過程設計評審可以會議或檢查表形式實施，保存評審結果及采取的措施。 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 3 Title 第七章 產品實現過程 (三 ) 頁次 Page 3/4 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 B Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 鍵準則 (KPI)： 樣品交期達成率； 樣品品質合格率； CPK≧ ； PPK≧ ； %Ramp。 范、工程問題處理單等工程資料；產品特殊特性、特性矩陣圖； 、 PFMEA、管制計劃（包括量具及信賴度實驗設備要求）、車間平面布置圖、作業(yè)指導書、包裝作業(yè)指導書，包裝規(guī)范等； 分析計劃、初始過程能力研究計劃等； 、模具、治具、制程參數等 . 、工裝和試驗設備檢查表 (A3)； /過程品質檢查表（ A4)； (A5)； (A6)； FMEA 檢查表 (A7)； 查表 (A8)； 鍵準則 (KPI)： 工程資料 Q 檢退率 程要求 (PR)： 跨 功能小組 (CFT 小組 )負責產品過程設計開發(fā)階段過程監(jiān)控、確定過程特殊特性、FMEA、多方論證及參與各類評審等工作。 公司必 須按 客戶 要求建立接收 客戶 策劃信息和 出貨 計劃的計算機系統，以便在 出貨 時及時向 客戶 發(fā)出通知，如果在線通知系統發(fā)生故障，由業(yè)務部及時將 出貨 信息采用電話、傳真、 Email 等形式通知 客戶 ，在產品發(fā)運前，品保處必須驗證所有 出貨 提前通知符合 出貨 文件及標簽要求。 客戶投訴必須在最短時間內處理，客戶有要求時，必須依據 客戶 要求的回復方式進行處理，按 客戶 要求解決問題的方法采取 矯 正措施。 合約修訂 : 當合約 /訂單有修訂時應明確鑒定 ,并將其正確訊息傳達至各作業(yè)權責單位 . 記錄 : 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第七章 產品實現過程 (二 ) 頁次 Page 2/2 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 合約審查記錄包含各種往來信件、傳真、電話及協商記錄 ,均需依品質記錄管理程序歸檔保存 . : 合約審查程序 TJ1SP01 C8 客訴與退貨 (IP)： (OP)： ； ，索賠等； ，如： PDCA、 8D； ，類似產品的預防措施； 報告或品質改善會議記錄； ； 。 （如：生產進度計劃排程匯總表）； 鍵準則 (KPI)： 確保在三個工作日內回復評審結果 ； 100%滿足客戶要求。 : 制程規(guī)劃程序 TJ1EP07 先期產品品質規(guī)劃程序 TJ1EP08 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第七章 產品實現過程 (二 ) 頁次 Page 1/2 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 C2 合約過程管制 (IP)： (OP)： . 客戶要求 (客戶料號、單價、數量、總金額、幣種、付款方式、交期、交貨方式、服務、地點等 )； . 客戶產品要求及客戶市場 信息反饋信息； . 客戶技術協議、品質協議、特殊特性； . 法律、法規(guī)、安全、品質、環(huán)境要求； . 訂單變更； . 溝通需求制程能力表、生產周期； . 客戶簽回聯、合約書； . 制作要求單 。其它確 定接收準則， 客 戶要求時，必須由 客 戶 批準。 CFT小組依 據 客 戶 要求的 進度時間，制訂有效的計劃，最高管理者必須給予新產品開發(fā)所需的各項支持。提供必需的資源和設施； 各類驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動安排和設置，以及產品的驗收原則； 符合性證據及品質改進所需的品質記錄。 ； 鍵準則 (KPI)： 確保滿足客戶要求。從產品規(guī)劃到制造過程 ,需規(guī)劃評估產品安全性 ,并在生產過程中透過教育訓練使員工了解產品安全及重要性 . : 緊急應變處理程序 TJ1QP21 機器設備保養(yǎng)程序 TJ1EP06 設施與工作環(huán)境管制程序 TJ1LP04 治具管理程序 TJ1EP01 模具管理程序 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第七章 產品實現過程 (一 ) 頁次 Page 1/2 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 C1 項目研究與批準 (IP)： (OP)： 、期望及市場信息； 、安全、保密要求、品 質及工作環(huán)境要求； ； ； ； 。當發(fā)生如：電力中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障時，各部門依《緊急應變處理程序》規(guī)定要求，啟動應急程序，以保證在緊急情況下滿足 客戶 要求。 對配置的設施、設備進行維護，保證其過程實現的能力，進行的日常點檢和定期維護，對于關鍵設備相關 指標進行分析，評估現有維護保養(yǎng)系統，改進維護 過程。 制定和執(zhí)行設備工冶具管理 程序 ，包括：設施保養(yǎng)維護人員、貯存和維修、工裝的準備修理 (包括冶具的設計及管理 )，制訂易損件的更換計劃等。 : 教育訓練程序 TJ1LP08 專業(yè)技能鑒定程序 TJ1LP06 員工激勵與授權程序 TJ1LP09 S3 設施工作環(huán)境管制 (IP)： (OP)： PCB 的工藝流程要求； 客戶要求、管理者及員工的期望； 、物流、轉移、搬運要 求 。 各部門主管負責對本部門員工各類激勵活動的實施；人資課負責公司各項活動的考核。促進品質 政策 和品質目標的實現。 、員工履歷表、教育訓練需求調查表等 ； 考核結果； 員工滿意度調查 表 ； 專業(yè)技能鑒定一覽表； 培訓實施及效果 ； 員工評定績效結果 ； 鍵準則 (KPI)： 上崗考核 出勤率 培訓計劃達成率 100%； 100%按績效考核結果發(fā)放工資。并作為下一次管理評審內容之一。 各部門依據評審要求，準備評審材料，具體按《管理責任程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 董事長 或管理者代表決定召開時間和時機。 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第五章 管理責任 頁次 Page 4/4 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 5. 參考文件 : 經營計劃管理程序 TJ1QP20 M3 管理審查 (IP)： (OP)： 經營計劃及各部門目標之達成檢討； 品質目標達成狀況檢討 . 不良品質的 成本作定期報告和評估； 品質系統所有要項運作有效性之審查； 內、外部品質體系稽核的結果； 產品與過程審查的結果； 矯正與預防措施及持續(xù)改善 ,實施后之成效檢討與評估； 客戶滿意度之趨勢檢討與評估； 供應商交貨績效檢討； 教育訓練總體效益評估； 實際的和潛在的售后市場失效，以及其對品質、安全或環(huán)境影響的分析； 前次會議決議事項之追蹤確認 針對品質系統運作作出改善建議； 產品開發(fā)過程 評審結果。品質目標應包括為滿足產品要求所需的內容。 鍵準則 (KPI)： 經營計劃及品質目標中的量化指標。 5. 參考文件 : 品質手冊 TJ1TS01 溝通管理程序 TJ1LP07 管理責任程序 TJ1QP12 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第五章 管理責任 頁次 Page 3/4 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 M2 經營計劃 (IP)： (OP)： 競爭產品的分析； 行業(yè)的發(fā)展與要求； 客戶要求及期望 產品的標準； 以往過程業(yè)績表現； 人力資源需求； 客戶滿意度； 目標成本； 健康、安全及環(huán)境要求。 c) 部 門 與部門之間書面或口頭形式的工作信息溝通?？砂ǎ? a) 客戶 要求的評審溝通。 (參見本手冊第 0 章第四節(jié) ) 客 戶 代表 公司任命管理者代表為公司的 客 戶 代表，在新產品開過程中，由 董事長指派相關人員作為 客 戶的代表，以對應識別 客 戶 的要求并代表客戶利益。 當制程或產品無法符合規(guī)定要求時 ,則該項信息品保處應迅即通知負責授權有矯正行動之管理階層，當出現需要糾正品質問題時，有權停止生產。 同健 (惠陽 )電子有限公司 TONG JIANG（ HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD. 標題 Title 第五章 管理責任 頁次 Page 2/4 制作單位 Fabrication Dept 品保處 版本 Version 制作日期 Date 文件編號 Document NO. TJ1TS01 對于從事特殊崗位的人員，特別是獨立工作的人員需在標準中加以明確規(guī)定。 (本手冊第0 章第四節(jié) )。 職責、權限和溝通 公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達 (本手冊第 0 章第三節(jié) )。策劃的輸出應形成文件。 各部門管理層及過程責任者必須定期評審所 負責過程的有效性和效率。 鍵準則 (KPI)： 品質管理體系的符合性、有效性、充分性、適宜性要求； 保證提供符合客戶要求之產品與服務。若與客戶合約中有所約定 ,則需依約定時限 ,建立并保存完整之記錄 ,以提供客戶調閱查核 .