【正文】 。 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 3 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程作業(yè)、讓步接收、審核結(jié)果記錄、服務(wù)報告、客戶意見及變化指標(biāo)的趨勢，來找出并消除潛在不合格的原因，以解決可能存在的各類問題，參見《糾正預(yù)防措施控制程序》。 品管部負責(zé)利用適當(dāng)?shù)娜藛T和手段，評審和分析退貨，保留分析記錄，必要時采取糾正措施，并按照糾正措施七步法的形式記錄并根據(jù)要求提交顧客評審，努力縮短這一過程的周期。 糾正措施 通常情況下，可建立工作小組，必要時運用趨勢圖和柏拉圖來分析問題，找出不合格原因。 品管部組織根據(jù)問題出現(xiàn)的頻率及嚴(yán)重性采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施： a) 除非客戶另有規(guī)定，相關(guān)部門運用糾正措施七步法作為規(guī)定的解決問題的方法，包括問題描述、臨時措施、根本原因分析、永久措施和驗證措施的有效性； b) 防錯技術(shù)必須應(yīng)用在糾正和預(yù)防措施中。 2 糾正措施 概述 品管部負責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以解決： a) 內(nèi)部問題及其相關(guān)事項； b) 外部問題及其相關(guān)事項，包括客戶投訴。 公司各級管理者負責(zé)在公司內(nèi)推進持續(xù)改進，并確定持續(xù)改進的實施過程，以實現(xiàn)公司確定的各項目標(biāo)，參見《持續(xù)改進程序》。 各部門將資料分析的結(jié)果報告給管理評審會議并用于確定必要的改進措施。 營銷中心、總經(jīng)辦負責(zé)收集同行基準(zhǔn)水平（競爭對手和行業(yè)水平），并將公司指標(biāo)與之對比，同時也與公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)進行對比，以確定后續(xù)的相應(yīng)措施。 公司收集和分析的這些數(shù)據(jù)可包括： a) 客戶滿意度 /不滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d) 供應(yīng)商的表現(xiàn)等。 在期限屆滿或達到規(guī)定數(shù)量后，產(chǎn)品必須完全符合原規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或替代的規(guī)范要求。在沒有得到顧客的書面同意之前，不得交付任何超過授權(quán)期限或數(shù)量的產(chǎn)品。 4 顧客授權(quán) 只要產(chǎn)品或過程與顧客的批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，由品管部負責(zé)事先得到顧客的讓步接收， 此要求也適用于采購產(chǎn)品。 3 返工產(chǎn)品的控制 當(dāng)需要返工時，技術(shù)部負責(zé)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，并保證在返工現(xiàn)場可得。 不合格品的處理可用以下任何一種方式： a) 報廢（拒收）； b) 進行返工，以達到規(guī)定要求； c) 以讓步方式接收； d) 降級。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)出后，營銷中心負責(zé)及時通知 顧客。 任何不合格的材料或產(chǎn)品明顯的可視標(biāo)識或 /和區(qū)域進行區(qū)分，并進行隔離。 品管部負責(zé)根據(jù)顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實施全尺寸檢驗和功能檢驗。 外觀評價項目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰等。 外觀項目 對于顧客指定的外觀項目，品管部根據(jù)顧客的要求，以圖片或?qū)崢訕?biāo)準(zhǔn)作外觀項目檢驗的標(biāo)準(zhǔn)，維護和控制好樣件和評價設(shè)備，以保證外觀項目評價的有效性。 各部門保存相應(yīng)的檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗記錄中表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。參見《更改控制程序》。 技術(shù)部負責(zé)組織過程能力的調(diào)查，并根據(jù)顧客要求向顧客提交調(diào)查結(jié)果。 在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的措施。 制造過程的監(jiān)控和測量 各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃，保持和超過顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)時的過程能力，參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 4 過程的測量和監(jiān)控 公司采用顧客滿意度調(diào)查、過程特性的監(jiān)控、內(nèi)部審核來測量和監(jiān)控公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項活動，以確保這些活動達到預(yù)期的目的。 內(nèi)部 審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部內(nèi)容，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不合格或顧客投訴時，審核頻次適當(dāng)增加。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由責(zé)任部門采取措施消除并驗證。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃安排、 ISO/TS16949:2020 要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。 各部門負責(zé)評估產(chǎn)品實現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標(biāo)如 交付質(zhì)量、顧客中斷、退貨、超額運費、顧客溝通等，確保顧客滿意。 品管部負責(zé)組織公司各級人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計技術(shù)。參見《數(shù)據(jù)分析和使用程序》。 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 總則 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其他支持性過程中計劃和實施監(jiān)控、測量、分析和改進 過程，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 7 實驗室要求 品管部制定實驗室要求的文件化方針、程序和指導(dǎo)書等管理規(guī)范，以確保校準(zhǔn)和試驗的工作質(zhì)量，參見《試驗室控制程序》。 校準(zhǔn) /驗證記錄 計量室 對所有量具、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn) /驗證記錄予以保存。R、偏倚、線性及穩(wěn)定性研究的步驟和有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)，參見AIAG《測量系統(tǒng)分析》參考手冊。 測量系 統(tǒng)分析 計量室負責(zé) 確定測量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員 /設(shè)備所引起的測量差異在可接受的范圍之內(nèi)，參見《測量系統(tǒng)分析程序》。 章節(jié) 第 7 章第 6 節(jié) 監(jiān)測和測量裝置的控制 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 監(jiān)測和測量裝置的控制 計量室按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》控制和維護公司使用的監(jiān)測和測量裝置以確保檢驗?zāi)芰蜋z驗要求相一致。制造部制定改進計劃，減少庫存，并將此作為持 續(xù)改進的工作內(nèi)容，參見 《產(chǎn)品防護和貯存管理程序》和《生產(chǎn)計劃交付程序》 。 產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的防護和保護參見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》 品管部按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 顧客 所有的設(shè)備、工裝、工具和檢驗儀器按《顧客財產(chǎn)控制程序 》進行永久性標(biāo)識 。 公司對供公司使用或作為其產(chǎn)品一部分的 顧客 財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、保護和維護。 在有可追溯性要求時，各部門負責(zé)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以實現(xiàn)可追溯性目的，參見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。 3 標(biāo)識和可追溯性 公司按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識產(chǎn)品。 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 頁次 共 5 頁 第 4 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 技術(shù)部負責(zé)規(guī)定特殊過程運行中要求形成的記錄。 跨功能小組負責(zé) 確定特殊過程運行時，設(shè)備和人員的資格要求。 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證時，由技術(shù)部負責(zé)對該特殊過程進行確認，以證實這些過程達到計劃結(jié)果的能力，具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 . 相關(guān)責(zé)任部門和其它產(chǎn)品及過程改進小組利用服務(wù)信息，改進產(chǎn)品和過程的設(shè)計或生產(chǎn)。 . 本公司的服務(wù)主要為售后顧客信息、技術(shù)服務(wù)。生產(chǎn)部 門嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計劃，出現(xiàn)變化時立即采取相應(yīng)措施以確保準(zhǔn)時交付。 當(dāng)不能滿足 100%按期交付時，營銷中心、制造部負責(zé)制定改進計劃。如果這項工作的任何部分以分包方式完成，技術(shù)部負責(zé)實施追蹤以衡量供應(yīng)商對新工裝加工或修理的進程。參見程序文件《工裝控制程序》，其中包括： a) 維護和維修設(shè)施及其工作人員； b) 貯存和修復(fù)； c) 易損工裝的更換計劃； d) 工裝的設(shè)定； e) 工裝的更改，包括相關(guān)文件的修改； f) 工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理； g) 工裝設(shè)計的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。 全面預(yù)防性維護使機器設(shè)備保持高質(zhì)量和處于良好的工作狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機。 預(yù)防性維護 制造部通過預(yù)防性維護活動對關(guān)鍵設(shè)備進行預(yù)防性維護保養(yǎng)，參見程序文件《設(shè)備管理程序》。作業(yè)指導(dǎo)書可包括（適當(dāng)時）： a) 作業(yè)名稱和編號； b) 過程描述； c) 所需的工裝、量具和設(shè)備； d) SPC 的要求； e) 反應(yīng)計劃； f) 修訂日期和批準(zhǔn)人； g) 目測檢驗的標(biāo)準(zhǔn)； h) 相關(guān)工程規(guī)范要求； i) 零件名 稱、零件編號或零件系列； 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 頁次 共 5 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 作業(yè)設(shè)定 技術(shù)部為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作，品管部采用統(tǒng)計、首件檢驗或其他適當(dāng)?shù)姆椒炞C作業(yè)設(shè)定的有效性。 這些指導(dǎo)書根據(jù)過程流程圖、 PFMEA 和控制計劃進行制定。參見《控制計劃編制規(guī)定》。 公司跨 功能工作小組編制控制計劃，相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃中規(guī)定的各項控制要求。 e) 在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，進行適當(dāng)?shù)臋z驗和監(jiān)控。 c) 保證設(shè)備完好并滿足需要。 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 頁次 共 5 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面措施開展對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，參見《生產(chǎn)過程控制程序》 a) 及時將客戶的要求傳遞給相關(guān)部門。 d) 供應(yīng)商的擔(dān)保書或附存測試數(shù)據(jù)的合格證證明書。 b) 供應(yīng)商的過程能力指數(shù)。 3