【正文】 品管部負責將客戶投訴的總結(jié)和處理 狀態(tài)提交給管理評審。 品管部獲得的顧客讓步接收記錄必須清楚顯示允許數(shù)量、批次、截止日期等，并加以保存。 除非獲得授權(quán)人員或顧客的批準，否則任何人員在所有計劃安排圓滿完成之前，不得將產(chǎn)品放行或交付使用。 內(nèi)部審核由與受審核活動無關(guān)的人員進行。 測量系統(tǒng)分析方法確定 Ramp。 跨功能小組負責規(guī)定特殊過程再確認的時機和方法。 技術(shù)部負責 明確和提供必要的技術(shù)資源，用于工裝和量具的設(shè)計、制造以及驗證。 d) 提供適當?shù)臋z驗和監(jiān)控裝置。參見程序文件《法律和法規(guī)管理程序》。 設(shè)計評審的參加者應包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門代表，必要時可邀請其他專家共同進行。 由技術(shù)部組織跨功能小組承擔設(shè)計開發(fā)工作，以保證顧客的產(chǎn)品按照顧客和公司的質(zhì)量、成本、進度等要求投產(chǎn)。 跨功能小組確定分 析和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個時期的指標，這些指標可包括質(zhì)量、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑和其他問題。參見《員工滿意度評定程序》。 管理評審評估公司主要的業(yè)務指標的完成情況和持續(xù)改進措施進展，以達到最終目標。 4． 3 公司的質(zhì)量目標應包含在公司的業(yè)務計劃中，并隨著公司的發(fā)展和計劃和變更及時得到更新和改進。 2 質(zhì)量手冊 公司建立和維護質(zhì)量手冊，作為公司各項質(zhì)量活動的指導，包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括 ISO/TS 16949： 2020 全部要素； b) 引用為質(zhì)量管理體系而建立的文件化程序（見程序文件清單）； c) 描述質(zhì)量管理體系過程之間相互作用。任何部門都無權(quán)自行更改，必須更改時，都必須提出申請、并經(jīng)過總經(jīng)理的批準，由品管部進行更改。 章節(jié) 第 1 章第 1 節(jié) 內(nèi)容及適用范圍 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 章節(jié) 第 2 章第 1 節(jié) 術(shù)語和縮寫 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 名稱 全 稱 代 號 手冊 質(zhì)量手冊 QM 程序文件 質(zhì)量體系程序文件 QP 記錄 質(zhì)量記錄 R 公司 三檢 首檢、巡檢、專檢 三自一控 自檢、自分、自記，控制一次合格率 章節(jié) 第 3 章第 1 節(jié) 質(zhì)量手冊的管理 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 質(zhì)量手冊的編制、審核、批準 本手冊由品管部組織編寫，公司管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布由品管部歸口管理并組織宣貫。 3 文件控制 質(zhì)量管理體系所需的各類文件由各部門根據(jù)《管理文件控制程序》和《技術(shù)文件控制程序》進行控制，以確保在適當?shù)氖褂脠鏊寄艿玫接行У奈募? 5 質(zhì)量管理體系策劃 公司根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務計劃開展質(zhì)量管理體系的策劃。 財務部門將質(zhì)量成本與常規(guī)的工業(yè)成本會計制度相結(jié)合，用適當?shù)姆?法報告質(zhì)量成本，以衡量質(zhì)量體系的有效性，并在管理評審會議上進行評審。 3 設(shè)施和工作環(huán)境 公司根據(jù)公司員工和提供給顧客的產(chǎn)品 /服務的需求提供設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境，并依照《設(shè)備管理程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施維護程序》和《工作環(huán)境控制程序》進行管理?？绻δ苄〗M在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個時期作狀態(tài)評估并采取適當措施。 2 設(shè)計和開發(fā)計劃 跨功能小組將對每項設(shè)計開發(fā)任務編制進度計劃，以明確設(shè)計和開發(fā)的階段、所需開展的各項活動、職責和權(quán)限，參見程序文件《新產(chǎn)品項目管理程序》。 章節(jié) 第 7 章第 3 節(jié) 設(shè)計和開發(fā) 頁次 共 3 頁 第 3 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 設(shè)計評審小組保留設(shè)計評審的記錄。 公司把符合 ISO/TS 16949 標準或客戶要求的質(zhì)量體系標準作為開發(fā)供應商質(zhì)量管理體系的目標。 e) 在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，進行適當?shù)臋z驗和監(jiān)控。如果這項工作的任何部分以分包方式完成，技術(shù)部負責實施追蹤以衡量供應商對新工裝加工或修理的進程。 3 標識和可追溯性 公司按照《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適當?shù)姆椒俗R產(chǎn)品。R、偏倚、線性及穩(wěn)定性研究的步驟和有關(guān)的接受標準，參見AIAG《測量系統(tǒng)分析》參考手冊。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由責任部門采取措施消除并驗證。 外觀項目 對于顧客指定的外觀項目，品管部根據(jù)顧客的要求，以圖片或?qū)崢訕藴首魍庥^項目檢驗的標準，維護和控制好樣件和評價設(shè)備，以保證外觀項目評價的有效性。在沒有得到顧客的書面同意之前，不得交付任何超過授權(quán)期限或數(shù)量的產(chǎn)品。 糾正措施 通常情況下，可建立工作小組，必要時運用趨勢圖和柏拉圖來分析問題，找出不合格原因。 品管部組織根據(jù)問題出現(xiàn)的頻率及嚴重性采取相應的糾正和預防措施： a) 除非客戶另有規(guī)定，相關(guān)部門運用糾正措施七步法作為規(guī)定的解決問題的方法，包括問題描述、臨時措施、根本原因分析、永久措施和驗證措施的有效性； b) 防錯技術(shù)必須應用在糾正和預防措施中。 4 顧客授權(quán) 只要產(chǎn)品或過程與顧客的批準的產(chǎn)品或過程不同，由品管部負責事先得到顧客的讓步接收， 此要求也適用于采購產(chǎn)品。 各部門保存相應的檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗記錄中表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃安排、 ISO/TS16949:2020 要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。 測量系 統(tǒng)分析 計量室負責 確定測量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員 /設(shè)備所引起的測量差異在可接受的范圍之內(nèi)，參見《測量系統(tǒng)分析程序》。 章節(jié) 第 7 章第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務的提供 頁次 共 5 頁 第 4 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 技術(shù)部負責規(guī)定特殊過程運行中要求形成的記錄。參見程序文件《工裝控制程序》，其中包括： a) 維護和維修設(shè)施及其工作人員； b) 貯存和修復； c) 易損工裝的更換計劃； d) 工裝的設(shè)定； e) 工裝的更改，包括相關(guān)文件的修改； f) 工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理； g) 工裝設(shè)計的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。 c) 保證設(shè)備完好并滿足需要。 采購部負責確保生產(chǎn)中使用的所有材料符合適用的法規(guī)要求包括安全和環(huán)境方面的規(guī)定。 設(shè)計評審將評估項目計劃的進展情況以及設(shè)計和開發(fā)結(jié)果是否能夠滿足設(shè)計要求。 章節(jié) 第 7 章第 3 節(jié) 設(shè)計和開發(fā) 頁次 共 3 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 概述 對于需要設(shè)計和開發(fā)的顧客產(chǎn)品，公司將遵照顧客要求開展產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對具體產(chǎn)品所需建立的過程和文件，并提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源； c) 針對具體產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及其接受標準； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的所需記錄。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 人力資源中心每年至少進行一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定他們?yōu)閷崿F(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標而努力的程度和對公司的滿意程度。 管理評審開展前，各部門準備充分的資料和信息，并制訂相應的糾正和預防措施以便提交管理評審。 章節(jié) 第 5 章 管理職責 頁次 共 4頁 第 2頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 4． 2 公司根據(jù)《業(yè)務計劃控制程序》在公司的相關(guān)職能和層次上為相應的顧客要求和期望建立跟質(zhì)量方針和長期目標保持一致的可測量的經(jīng)過努力可以達到的年度質(zhì)量目標。 章節(jié) 第 4 章第 2 節(jié) 文件要求 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 文件 本公司質(zhì)量管理體系文件包括書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、 ISO/TS16949:2020要求的書面程序和公司為確保過程有效運行并進行控制所要求的文件及 ISO/TS16949:2020 所需的記錄。 手冊都經(jīng)過編號、登記發(fā)放，使手冊處于受控狀態(tài)。 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 本手冊分受控和非受控兩類，受控手冊以印章“受控”為標識，非受控手冊不標識。 顧客的工程標準 /規(guī)范要求及其更改必須由技術(shù)部進行及時（兩周內(nèi)）評審、分發(fā)、執(zhí)行，并保存各項更改在生產(chǎn)中實施