【正文】 用活頁裝訂，發(fā)生如下情況時應(yīng)進行修改。 本手冊更改僅適用于受控手冊，并按原發(fā)放辦法進行，由品管部具體負(fù)責(zé)。 章節(jié) 第 3 章第 1 節(jié) 質(zhì)量手冊的管理 修改記錄 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 編號 章條 /頁次 更改內(nèi)容 版本 /修改次 更改人 審核人 更改申請單編號 章節(jié) 第 4 章第 1 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 體系總則 公司根據(jù) ISO/TS16949:2020 的要求建立、文件化、實施和維護質(zhì)量管理 體系，并持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 b) 明確這些過程的順序和相互關(guān)系； c) 確定確保這些過程有效運行和控制的指標(biāo)和方法； d) 確定并確保支持運行和控制這些過程的必要信息； e) 提出這些過程的測量，監(jiān)控和分析活動； f) 實施為達到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進所采取的必要措施。 公司須對外包過程按《合格供應(yīng)商評定程序》進行控制 ，以確保產(chǎn)品的符合性。 2 質(zhì)量手冊 公司建立和維護質(zhì)量手冊，作為公司各項質(zhì)量活動的指導(dǎo)，包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括 ISO/TS 16949： 2020 全部要素； b) 引用為質(zhì)量管理體系而建立的文件化程序（見程序文件清單）； c) 描述質(zhì)量管理體系過程之間相互作用。 顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范要求及其更改必須由技術(shù)部進行及時（兩周內(nèi)）評審、分發(fā)、執(zhí)行，并保存各項更改在生產(chǎn)中實施的時間記錄。 品管部負(fù)責(zé)規(guī)定記 錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。 公司定期評審各項過程和活動，以確保其有效性和效率。確保顧客的需求和期望得到滿足以實現(xiàn)顧客滿意。 公司質(zhì)量方針與公司的宗旨相 適應(yīng)，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 質(zhì)量方針是公司全員為實現(xiàn)顧客滿意而努力的方向。 4 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1 公司長期的質(zhì)量目標(biāo)和承諾 a） 以顧客為中心，讓顧客滿意； b） 建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系； c） 全員參與，持續(xù)改進產(chǎn)品、過程和體系； d） 產(chǎn)品達到國內(nèi)領(lǐng)先，世界一流水平。 4． 3 公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在公司的業(yè)務(wù)計劃中，并隨著公司的發(fā)展和計劃和變更及時得到更新和改進。 必要時，對質(zhì)量管理體系進行更改并建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，同時保持質(zhì)量管理 體系的完整性。各個工作崗位的職責(zé)和權(quán)限體現(xiàn)本手冊“附錄 4”及各部門“崗位責(zé)任”中。 品管部經(jīng)理有權(quán)終止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。 7 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，具備以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向總 經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)，包括改進的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客并站在顧客的立場說明顧客的要求，參與選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等活動。 a）公司組織機構(gòu)圖 (見附錄 1) b）公司質(zhì)量體系圖 (見附錄 2) c）質(zhì)量職能分配表 (見附錄 3) 9 管理評審 總經(jīng)理依據(jù)《管理評審程序》，對公司質(zhì)量管理體系定期開展管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4 頁 第 4 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。 管理評審評估公司主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況和持續(xù)改進措施進展，以達到最終目標(biāo)。參見《質(zhì)量成本控制程序》。 總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用指導(dǎo)、提問、總結(jié)、表彰等方式貫穿整個會議，并提高會議效率。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 資源的提供 公司根據(jù)實際需要確定并提供資源，以實施和維護質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，提高顧客滿意度。保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 各部門針對執(zhí)行某一特定工作的新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)其教育程度和工作經(jīng)驗評定其能力。 各部門根據(jù)全體員工所需的技能、工作任務(wù)、職責(zé)、教育背景和工作經(jīng)驗來確定培訓(xùn)需求。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理可采用以下途徑調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識： a) 改進建議； b) QC 活動； c) 質(zhì)量培訓(xùn)； d) 零缺陷項目計劃； e) 宣傳 /競賽活動； f) 表彰 /獎勵； g) 研討會。參見《員工滿意度評定程序》。包括以下各項內(nèi)容： a) 工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)，如運輸和通訊； d) 工作環(huán)境。 跨功能工作小組組織評價和監(jiān)控現(xiàn)有運作的有效性。 公司制訂偶發(fā)性事故緊急計劃，以便在出現(xiàn)非常情況下，諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等，保障產(chǎn)品及時供應(yīng)，參見作業(yè)指導(dǎo)文件《應(yīng)急計劃規(guī)定》。參見《工作環(huán)境控制程序》。通過培訓(xùn)、標(biāo)識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開展產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險的教育。 章節(jié) 第 7 章第 1 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 公司根據(jù)《新產(chǎn)品項目管理程序》策劃、監(jiān)控和改進產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。 技術(shù)部組織跨功能工作小組開展產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作，跨功能工作小組可包括技術(shù)、制造、質(zhì)量、營銷等職能部門的代表，至少開展以下工作： a) 建立 /確定和監(jiān)控特殊特性； b) 建立和評審 FMEA，包括降低潛在風(fēng)險的措施； c) 建立和評審控制計劃。 跨功能小組確定分 析和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個時期的指標(biāo)，這些指標(biāo)可包括質(zhì)量、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑和其他問題。 責(zé)任部門在制訂產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)時，對計數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗計劃的接收標(biāo)準(zhǔn)必須是零缺陷，產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)需要時由顧客批準(zhǔn) . 章節(jié) 第 7 章第 1 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 公司為顧客的合同產(chǎn)品或項目保密。 技術(shù)部評估、驗證和確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。 對有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品設(shè)計，出現(xiàn)影響形狀、裝配性、性能或耐久性有的變更時，會同顧客評審，以確保變更都得到準(zhǔn)確評估。 章節(jié) 第 7 章第 2 節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 顧客要求 國貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)《合同評 審控制程序》確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付和售后活動的要求； b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知為預(yù)期用途所必要的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； d) 任何其他由公司確定的要求。 在合同訂單執(zhí)行過程中，一旦產(chǎn)品要求發(fā)生變更，國貿(mào)部須將更改的結(jié)果及時傳遞給相關(guān)部門。 跨功能工作小組在公司簽訂某種新產(chǎn)品合同之前調(diào)查并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，如：設(shè)計、材料、工藝、設(shè)備能力等等，可行性評審必須保留記錄。 公司使用顧客所使用或要求的方式（包括使用顧客規(guī)定的語言）傳遞必要的信息和資料以及與顧客進行溝通。 由技術(shù)部組織跨功能小組承擔(dān)設(shè)計開發(fā)工作，以保證顧客的產(chǎn)品按照顧客和公司的質(zhì)量、成本、進度等要求投產(chǎn)。 進度計劃隨設(shè)計和開發(fā)實施進程進行必要的修改。 參與設(shè)計和開發(fā)的人員之間保持有效的溝通，并明 確各自的職責(zé)。 過程設(shè)計輸入包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)，如設(shè)計 FMEA 等； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本指標(biāo)； c) 適用的法規(guī)； d) 顧客要求時考慮顧客要求； e) 以往的開發(fā)經(jīng)驗。 對設(shè) 計輸入中不完整，不清楚或相矛盾的要求，小組人員與相關(guān)負(fù)責(zé)人共同解決。所有特殊特性都包括在控制計劃中，顧客有要求時符合顧客對特殊特性的定義和符號，在制訂 FMEA、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書時，標(biāo)識特殊特性，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟，并對所有特殊特性建立適當(dāng)?shù)倪^程控制方法。 過程設(shè)計輸出包括： a) 技術(shù)規(guī)范與圖紙，包括過程流程圖 /平面布置圖； b) 過程 PFMEA； c) 控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書； d) 過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則； e) 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； f) 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果 g) 產(chǎn)品 /過程不合格的快速解決、反饋方法。 5 設(shè)計評審 設(shè)計評 審以設(shè)計和開發(fā)小組的日常會議形式完成，參見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 設(shè)計評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門代表，必要時可邀請其他專家共同進行。 5 設(shè)計驗證 設(shè)計和開發(fā)小組對產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)