【正文】 并保存各項更改在生產(chǎn)中實施的時間記錄。 4 記錄控制 質(zhì)量管理體系所需的記錄由品管部歸口管理，各部門根據(jù)《記錄控制程序》進行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 品管部負(fù)責(zé)規(guī)定記 錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。 章節(jié) 第 4 章第 2 節(jié) 文件要求 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 程序文件清單 序 號 文件名稱 文 件 編 號 備 注 1 管理文件控制程序 2 技術(shù)文件控制程序 3 記錄控制程序 4 法律法規(guī)管理程序 5 業(yè)務(wù)計劃編制程序 6 內(nèi)部溝通程序 7 管理評審程序 8 質(zhì)量成本管理程序 9 培訓(xùn)程序 10 基礎(chǔ)設(shè)施維護程序 11 工作環(huán)境控制程序 12 產(chǎn)品安全性控制程序 13 合同評審程序 14 新產(chǎn)品項目管理程序 15 合格供應(yīng)商評定程序 16 采購控制程序 17 進貨驗證控制程序 18 生產(chǎn)過程控制程序 19 更改控制程序 20 設(shè)備管理程序 21 模具控制程序 22 工裝控制程序 23 生產(chǎn)計劃和交付控制程序 24 服務(wù)控制程序 25 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 26 顧客財產(chǎn)控制程序 27 產(chǎn)品防護和貯 存管理程序 28 監(jiān)測和測量裝置控制程序 29 測量系統(tǒng)分析程序 30 實驗室管理程序 31 顧客滿意度評定程序 32 員工滿意度評定程序 33 內(nèi)部審核程序 34 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 35 不合格品控制程序 36 數(shù)據(jù)分析和使用程序 37 持續(xù)改進程序 38 糾正和預(yù)防措施控制程序 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 管理承諾 公司通過以下 活動維護和改進公司的質(zhì)量管理體系： a) 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b) 建立和維護質(zhì)量方針，同時確保建立質(zhì)量目標(biāo)； c) 定期開展管理評審； d) 提供維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司定期評審各項過程和活動，以確保其有效性和效率。 2 以顧客為中心 公司根據(jù)《業(yè)務(wù)計劃控制程序》在每年的業(yè)務(wù)策劃過程中確定顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為提高顧客滿意度的工作目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足以實現(xiàn)顧客滿意。 3 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 一切圍繞為用戶提供滿意的產(chǎn)品。 公司質(zhì)量方針與公司的宗旨相 適應(yīng)，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 各部門通過培訓(xùn)、宣傳等方法確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使所有員工理解并在實際工作中應(yīng)用。 質(zhì)量方針是公司全員為實現(xiàn)顧客滿意而努力的方向。 公司每年至少一次評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 4 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1 公司長期的質(zhì)量目標(biāo)和承諾 a） 以顧客為中心，讓顧客滿意； b） 建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系； c） 全員參與，持續(xù)改進產(chǎn)品、過程和體系； d） 產(chǎn)品達到國內(nèi)領(lǐng)先，世界一流水平。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4頁 第 2頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 4． 2 公司根據(jù)《業(yè)務(wù)計劃控制程序》在公司的相關(guān)職能和層次上為相應(yīng)的顧客要求和期望建立跟質(zhì)量方針和長期目標(biāo)保持一致的可測量的經(jīng)過努力可以達到的年度質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3 公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在公司的業(yè)務(wù)計劃中，并隨著公司的發(fā)展和計劃和變更及時得到更新和改進。 5 質(zhì)量管理體系策劃 公司根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃開展質(zhì)量管理體系的策劃。 必要時，對質(zhì)量管理體系進行更改并建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，同時保持質(zhì)量管理 體系的完整性。 6 職責(zé)和權(quán)限 在本質(zhì)量手冊“附錄 1”、“附錄 2”、“附錄 3”的公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵人員和部門相互之間的關(guān)系。各個工作崗位的職責(zé)和權(quán)限體現(xiàn)本手冊“附錄 4”及各部門“崗位責(zé)任”中。 當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)不符合規(guī)定要求情況時，相關(guān)人員必須及時報告給制造部經(jīng)理，以采取相應(yīng)的糾正措施。 品管部經(jīng)理有權(quán)終止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。 制造部經(jīng)理必須確保所有班次都配備經(jīng)授權(quán)的負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。 7 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，具備以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向總 經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)，包括改進的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4 頁 第 3 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 產(chǎn)品質(zhì)量工程師 被確定為顧客代表。 顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客并站在顧客的立場說明顧客的要求，參與選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等活動。 8 內(nèi)部溝通 公司按照《內(nèi)部溝通程序》就質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)事宜進行溝通，傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展和 質(zhì)量管理體系方面情況的信息。 a）公司組織機構(gòu)圖 (見附錄 1) b）公司質(zhì)量體系圖 (見附錄 2) c）質(zhì)量職能分配表 (見附錄 3) 9 管理評審 總經(jīng)理依據(jù)《管理評審程序》，對公司質(zhì)量管理體系定期開展管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。內(nèi)容可包括但不限于： a) 質(zhì)量狀況； b) 質(zhì)量目標(biāo) c) 質(zhì)量審核報告； d) 糾正預(yù)防措施； e) 持續(xù)改進項目進展； f) 在使用現(xiàn)場失效的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施； g) 顧客反饋、顧客滿意度； h) 市場動態(tài)及競爭對手情況； i) 職業(yè)安全與環(huán)保狀況； j) 以往管理評審的跟蹤驗證情況； k) 質(zhì)量體系所有要素的適宜性； l) 質(zhì)量成本； m) 可能影響質(zhì)量管理體系的更改； n) 改進和建議。 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 共 4 頁 第 4 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。 管理評審開展前，各部門準(zhǔn)備充分的資料和信息，并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以便提交管理評審。 管理評審評估公司主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況和持續(xù)改進措施進展，以達到最終目標(biāo)。 財務(wù)部門將質(zhì)量成本與常規(guī)的工業(yè)成本會計制度相結(jié)合，用適當(dāng)?shù)姆?法報告質(zhì)量成本，以衡量質(zhì)量體系的有效性，并在管理評審會議上進行評審。參見《質(zhì)量成本控制程序》。 公司采用會議議程和圖表化的資料分析、展示、經(jīng)理解說的書面方式匯報公司的工作實績，使評審會議變得高度紀(jì)律化和組織化、程序化。 總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用指導(dǎo)、提問、總結(jié)、表彰等方式貫穿整個會議，并提高會議效率。 管理評審的結(jié)果是各項工作的改進活動和資源需求，對于管理評審中確定的需解決的問題，各部門必須制定并實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進行驗證。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 資源的提供 公司根據(jù)實際需要確定并提供資源，以實施和維護質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，提高顧客滿意度。 2 人力資源 公司根據(jù)《培訓(xùn)程序》確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的必備能力，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施以滿足這些要求并評價采取措施的有效性，確保員工意識到所從事活動的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 技術(shù)部將設(shè)計工作分配給具備資格人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計技術(shù)和工具 。 各部門針對執(zhí)行某一特定工作的新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)其教育程度和工作經(jīng)驗評定其能力。需要時必須提供額外的培訓(xùn)。 各部門根據(jù)全體員工所需的技能、工作任務(wù)、職責(zé)、教育背景和工作經(jīng)驗來確定培訓(xùn)需求。 相關(guān)部門提供新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品 /過程時的崗位培訓(xùn)，并且包括讓他們知道不符合規(guī)定質(zhì)量要求給客戶造成的后果。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理可采用以下途徑調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識： a) 改進建議； b) QC 活動； c) 質(zhì)量培訓(xùn)； d) 零缺陷項目計劃； e) 宣傳 /競賽活動； f) 表彰 /獎勵； g) 研討會。 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 人力資源中心每年至少進行一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定他們?yōu)閷崿F(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)而努力的程度和對公司的滿意程度。參見《員工滿意度評定程序》。 3 設(shè)施和工作環(huán)境 公司根據(jù)公司員工